內(nèi)部審核檢查表612431工程設(shè)備部

檢查內(nèi)容 審核記錄 符合/不符合條款號是否有規(guī)定了環(huán)境因素識別評價的時機、流程、職責(zé)和重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則？

部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別評價，每年一次，產(chǎn)品/工藝等變更時需再符合進(jìn)展，規(guī)定具體合理。E6.1.2素

查閱各部門環(huán)境因素識別評價記錄，識別時是否有考慮三種時態(tài)、七個方面，是否有基于生命周期觀點？

查各部門環(huán)境因素識別評價表，識別出的環(huán)境因素有：生產(chǎn)部：XXXX、XXXX、XXXX品管部：XXXX\XXXX\XXXX工程設(shè)備部：XXXX、XXXX、XXXX等 符合確定的重要環(huán)境因素評價準(zhǔn)則是什么？依此準(zhǔn)則確定的重要環(huán)境因素有哪些？

20分或B5查公司“重要環(huán)境因素清單”，公司重要環(huán)境因素有火災(zāi)、符合5際狀況全都，評價準(zhǔn)確合理。O4.3.11.是否有規(guī)定了危急源識別評價的時機、流程、職責(zé)和確定危險源需把握危急源的準(zhǔn)則？

部負(fù)責(zé)危急源的識別評價，每年一次，產(chǎn)品/工藝等變更時需再進(jìn)符合行等，規(guī)定具體合理。查各部門危急源辨識表，識別出的危急源有：和控制 生產(chǎn)部：XXXX、XXXX、XXXX查閱各部門危急源識別評價記錄，識別時是否有考慮常規(guī)措施的 品管部：XXXX\XXXX\XXXX和格外規(guī)活動、人的行為、力氣和其他人為因素等標(biāo)準(zhǔn)要求 符合確定的各個方面？

工程設(shè)備部：XXXX、XXXX、XXXX等要求的各個方面，符合標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實際。D=LECL160確定的需把握危急源評價準(zhǔn)則是什么？依此準(zhǔn)則確定的需把握危急源有哪些？是否有明確了其把握措施，把握措施確實定是否有考慮了消退、替代、工程把握措施等挨次

查公司“需把握危急源清單”，公司重要環(huán)境因素有火災(zāi)、5符合評價準(zhǔn)確合理。等挨次以確保將風(fēng)險把握在最低程度。1.是否有明確了法律法規(guī)和其他要求 有編制《法律法規(guī)和其他要求把握程序規(guī)定由工程設(shè)備部負(fù)責(zé)進(jìn)展識別評審、E6.1.3義務(wù)O4.3.2

〔合規(guī)性義務(wù)〕獵取、更的渠道、流程和職責(zé)？

獵取和更。 符合渠道有：環(huán)保局、安監(jiān)局及其官網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機構(gòu)等查《環(huán)境/職業(yè)安康安全法律及其他要求清單2．識別的法律法規(guī)要求和其他要求有規(guī)要求哪些是否有定期按規(guī)定進(jìn)展更？是 符合和其他否齊全沒有遺漏？要求等識別根本包含公司環(huán)境因素及危急源所對應(yīng)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，齊全沒有遺漏。2023.6.30識別以來暫未公布版法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，無更。E:9.1.2O4.5.2

3.在籌劃和運行環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系時是否有考慮相關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)要求？是否有按規(guī)定頻次進(jìn)展合規(guī)性評價，評價結(jié)果如何？評價中覺察的不符合

符合進(jìn)展合規(guī)性評價。有編制了《法律法規(guī)和其他要求把握程序》規(guī)定每年至少一次合規(guī)性評價，由工程設(shè)備部主導(dǎo)。符合查2023.9.5“合規(guī)性評價報告”有對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求進(jìn)展一項一項的評如何處理？評價 價，結(jié)果均合格，沒有覺察不合格現(xiàn)象。公司實行了哪些措施治理其重要環(huán)境因素/需把握危急源、合規(guī)義務(wù)和需E:6.1.4應(yīng)對和機遇？籌劃

實行的措施有：建立目標(biāo)指標(biāo)和治理方案、通過運行籌劃和把握8.1/4.4.、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等，有通過目標(biāo)考核、日常檢查等措施評價措施的有效性。有建立了相關(guān)程序符合文件和作業(yè)指導(dǎo)書明確運行把握要求，將其措施融入日常治理過程中。查環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計：目標(biāo) 達(dá)成狀況〔抽2023.6-9月〕E:6.2籌劃

建立的環(huán)境職業(yè)安康安全目標(biāo)是否都有達(dá)成？是否需要并適時更？

火災(zāi)發(fā)生次數(shù) 0次 0符合固體廢棄物分類處理率100% 100%污水達(dá)標(biāo)排放100% 100%更狀況：今年管評有評審，認(rèn)為暫不需更。建立的環(huán)境治理方案有：火災(zāi)爆炸事故、廢氣排放、廢水達(dá)標(biāo)排放、固廢排放、噪O:4.3.33.誰負(fù)責(zé)、需實行的措施/資源、何時完方案成，如何評價結(jié)果等內(nèi)容？

5建立的職業(yè)安康安全治理方案有：火災(zāi)爆炸、觸電、機械損害、職業(yè)病等4個；符合抽固廢排放、觸電兩個治理方案，均有明確了由誰負(fù)責(zé)、需實行的措施/資源、何時完成，如何評價結(jié)果等內(nèi)容，方案有考慮了可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點4.是否有按規(guī)定定期檢查治理方案完成狀況？方案是否需要更？公司識別和確定的緊急狀況有哪些？是否均有制定了相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案？

查2023.7-9XXX、XXX、XXX符合治理方案均有完成，未消滅事故/大事，無需更符合的緊急狀況有：火災(zāi)爆炸、觸電、臺風(fēng)、食物中毒等，均有制定相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。公司有通過定期的應(yīng)急演練試驗/急處理力氣。E:8.2O4.4.7應(yīng)

是否有定期試驗和評審制定的應(yīng)急預(yù)案？預(yù)案內(nèi)容是否需要修改？是否有發(fā)生了相關(guān)的緊急狀況？是否啟動了應(yīng)急響應(yīng)？實行了哪些措施降低/避開產(chǎn)生環(huán)境影響和人員損害？措施效果如何？

XXXX時間： 地點： 符合參與人員： 演練內(nèi)容：演練結(jié)果：從演練狀況來看，公司應(yīng)急預(yù)案可操，無需修訂。今年未發(fā)生任何緊急狀況。 符合公司是否有按規(guī)定對公司人員或相關(guān)方進(jìn)展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)？

公司有通過員工入職培訓(xùn)、定期培訓(xùn)等形式向員工和相關(guān)方進(jìn)展應(yīng)急學(xué)問的培訓(xùn)。抽XXXXXXXXXX日培訓(xùn)記錄，均有按規(guī)定實施，符合效果較好。公司各區(qū)域是否按規(guī)定配備了相關(guān)實際需求？

公司有配備了消防栓、滅火器、沙袋等應(yīng)急物資，滅火器、消防栓等有定期檢查確符合保其完好有效?，F(xiàn)場抽XXXX滅火器、消防栓完好，壓力正常有效。公司是否確定了需要監(jiān)視和測量對象、方法和時機等？

查《環(huán)境和職業(yè)安康安全監(jiān)視和測量把握程序》明確了監(jiān)視測量對象為：環(huán)境/職業(yè)健康安全績效、運行把握措施及其有效性、目標(biāo)指標(biāo)完成狀況、治理方案的實施狀況等；符合方法有日常檢查、目標(biāo)統(tǒng)計、治理方案完成狀況檢查、事故/大事統(tǒng)計等查目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計、治理方案完成狀況：6.2/4.3.3記錄；E:9.1.1〔總則〕O4.5.1視

是否有按程序規(guī)定進(jìn)展監(jiān)視測量分析和評價？

查日常檢查狀況：抽XXXX.XX.XX環(huán)境職業(yè)安康安全運行檢查表:檢查區(qū)域： 檢查內(nèi)容：檢查結(jié)果： 檢查人員：再抽XXXX.XX.XX查事故/硬件統(tǒng)計：目前均未發(fā)生查廢水排放測試記錄：抽XXXX.XX.XXw化驗記錄化驗工程： 符合檢查結(jié)果： 檢查人員：再抽XXXX.XX.XX、XXXX.XX.XX查廢水、鍋爐廢氣、廠界噪聲定期委外監(jiān)測狀況：抽XXXX.XX.XX監(jiān)測報告〔編號：XXXXXXXX〕監(jiān)測內(nèi)容：廢水 結(jié)果：合格抽XXXX.XX.XX監(jiān)測報告〔編號：XXXXXXXX〕監(jiān)測內(nèi)容：鍋爐廢氣 結(jié)果：合格抽XXXX.XX.XX監(jiān)測報告〔編號：XXXXXXXX〕監(jiān)測內(nèi)容：廠界噪聲 結(jié)果：合格均有按規(guī)定定期委外監(jiān)測，結(jié)果均合格。公司內(nèi)部用于環(huán)境/職業(yè)安康安全監(jiān) 公司有使用PH計、COD測試儀、在線監(jiān)測裝置等設(shè)備，查XXX、XXX校準(zhǔn)報告，結(jié)符合XXXX.XX.XX。E：10.2不合格和

公司是否明確了不符合及實行訂正措施的時機和要求？

查《不符合和訂正措施把握程序》有明確對日常檢查，相關(guān)方投訴、環(huán)境污染/安符合訂正措施O：4.5.3事件調(diào)查、不符

查日常環(huán)境職業(yè)安康安全檢查隱患處理：XXXX.XX.XX區(qū)域 環(huán)安問題點 整改狀況合、訂正措施和預(yù)防措施

實行訂正及訂正措施，結(jié)果如何？