赤水市文化館

PAGEPAGE13赤水市文化館2020年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)信息2021年8月目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明一、2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明二、2020年度收入決算情況說(shuō)明三、2020年度支出決算情況說(shuō)明四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明2020年度非財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責(zé)（按三定方案分條表述）（一）從事文化活動(dòng)組織，相關(guān)培訓(xùn)，協(xié)助業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體工作，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織；開(kāi)展文化活動(dòng)交流，大眾科普資料編輯，民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集、整理與保護(hù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置赤水市文化館為正股級(jí)單位，館長(zhǎng)一名、副館長(zhǎng)一名，無(wú)其他三、部門決算單位和人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號(hào)單位名稱單位類型1赤水市文化館財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位2（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)有人數(shù)離退休人員合計(jì)行政編制事業(yè)編制19171762020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（詳見(jiàn)附表）收入支出決算總表（公開(kāi)01表）收入支出決算總表公開(kāi)01表部門：赤水市文化館金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目(按功能分類)行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1257.01一、一般公共服務(wù)支出29二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出30三、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出31四、事業(yè)收入4四、公共安全支出32五、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出33六、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出34七、其他收入7七、文化旅游體育與傳媒支出35205.558八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3617.539九、衛(wèi)生健康支出3711.7110十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、自然資源海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4716.1620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4821二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4922二十二、其他支出5023二十三、債務(wù)還本支出5124二十四、債務(wù)付息支出52本年收入合計(jì)25257.01本年支出合計(jì)53250.95用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配54年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2756.14年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5562.2總計(jì)28313.15總計(jì)56313.15注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表（公開(kāi)02表）收入決算表公開(kāi)02表部門：赤水市文化館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)257.01257.0139.02207文化旅游體育與傳媒支出211.61211.6139.0220701文化和旅游211.61211.612070109群眾文化173.61173.612070111文化創(chuàng)作與保護(hù)22.0022.002070199其他文化和旅游支出16.0016.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出17.5317.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出17.5317.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.5317.53210衛(wèi)生健康支出11.7111.7121011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.712101102事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.71221住房保障支出16.1616.1622102住房改革支出16.1616.162210201住房公積金16.1616.16注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表（公開(kāi)03表）支出決算表公開(kāi)03表部門：赤水市文化館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)250.95217.1933.76207文化旅游體育與傳媒支出205.55171.7933.7620701文化和旅游205.55171.7933.762070109群眾文化183.74171.7911.952070111文化創(chuàng)作與保護(hù)14.730.0014.732070199其他文化和旅游支出7.080.007.08208社會(huì)保障和就業(yè)支出17.5317.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出17.5317.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.5317.53210衛(wèi)生健康支出11.7111.7121011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.712101102事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.71221住房保障支出16.1616.1622102住房改革支出16.1616.162210201住房公積金16.1616.16財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門：赤水市文化館金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1257.01一、一般公共服務(wù)支出30二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出31三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款3三、國(guó)防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化旅游體育與傳媒支出36199.63199.638八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3717.5317.539九、衛(wèi)生健康支出3811.7111.7110十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、自然資源海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4816.1616.1620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出49二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出21二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5022二十三、其他支出5123二十四、債務(wù)還本支出5224二十五、債務(wù)付息支出53二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出本年收入合計(jì)25257.01本年支出合計(jì)54245.03245.03年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2641.70年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5553.6853.68一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2741.7056二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2857總計(jì)29298.71總計(jì)58298.71298.71注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)05表）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門：赤水市文化館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)245.03217.1927.84207文化旅游體育與傳媒支出199.63171.7927.8420701文化和旅游199.63171.7927.842070109群眾文化177.82171.796.032070111文化創(chuàng)作與保護(hù)14.730.0014.732070199其他文化和旅游支出7.080.007.08208社會(huì)保障和就業(yè)支出17.5317.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出17.5317.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.5317.53210衛(wèi)生健康支出11.7111.7121011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.712101102事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.71221住房保障支出16.1616.1622102住房改革支出16.1616.162210201住房公積金16.1616.16一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表部門：赤水市文化館公開(kāi)06表金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出208.26302商品和服務(wù)支出8.2630101基本工資65.4630201辦公費(fèi)1.1530102津貼補(bǔ)貼57.7930202印刷費(fèi)0.230103獎(jiǎng)金20.430203咨詢費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.5330204手續(xù)費(fèi)30107績(jī)效工資17.630205水費(fèi)0.1530108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.5330206電費(fèi)0.8630109職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)2.6930110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.7130208取暖費(fèi)30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.0830211差旅費(fèi)0.330113住房公積金16.1630212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30114醫(yī)療費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)30199其他工資福利支出30214租賃費(fèi)303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6730215會(huì)議費(fèi)30301離休費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30302退休費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30218專用材料費(fèi)30304撫恤金30224被裝購(gòu)置費(fèi)30305生活補(bǔ)助0.6730225專用燃料費(fèi)30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)0.1530307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30308助學(xué)金30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4630309獎(jiǎng)勵(lì)金30229福利費(fèi)30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30399其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30239其他交通費(fèi)用0.0530240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出0.25307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30702國(guó)外債務(wù)付息30703國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30704國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用310資本性支出31001房屋建筑物購(gòu)建31002辦公設(shè)備購(gòu)置31003專用設(shè)備購(gòu)置31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31008物資儲(chǔ)備31009土地補(bǔ)償31010安置補(bǔ)助31011地上附著物和青苗補(bǔ)償31012拆遷補(bǔ)償31013公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31021文物和陳列品購(gòu)置31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置31099其他資本性支出312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助31201資本金注入31203政府投資基金股權(quán)投資31204費(fèi)用補(bǔ)貼31205利息補(bǔ)貼31299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助399其他支出39906贈(zèng)與39907國(guó)家賠償費(fèi)用支出39908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼39999其他支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)208.93公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.26注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（三公經(jīng)費(fèi)07表）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表部門：赤水市文化館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次預(yù)算數(shù)決算數(shù)欄次12一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1——（一）支出合計(jì)21.因公出國(guó)（境）費(fèi)32.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)410.42（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)5（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)610.423.公務(wù)接待費(fèi)70.20.19（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)84（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)9（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)10—1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）11—2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）12—3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）13—4.公務(wù)用車保有量（輛）14—15.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）15—36.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）16—237.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）17—8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）18—注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表部門：赤水市文化館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)09表）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)09表部門：赤水市文化館金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234合計(jì)非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開(kāi)10表）非財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)10表部門：赤水市文化館金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)欄次1欄次2一、事業(yè)收入1一、一般公共服務(wù)支出32二、經(jīng)營(yíng)收入2二、外交支出33三、其他收入3三、國(guó)防支出344四、公共安全支出355五、教育支出366六、科學(xué)技術(shù)支出377七、文化旅游體育與傳媒支出388八、社會(huì)保障和就業(yè)支出399九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5121二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出57本年收入合計(jì)27本年支出合計(jì)58使用非財(cái)政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603061合計(jì)31合計(jì)62第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明一、2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度收、支總計(jì)313.15萬(wàn)元，與2019年相比，減少111.36萬(wàn)元，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和本年收入數(shù)比2019年少。二、2020年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)257.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入257.01萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。其他收入0萬(wàn)元，占0%。三、2020年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)250.95萬(wàn)元，其中：基本支出217.19萬(wàn)元，占87%;項(xiàng)目支出33.76萬(wàn)元，占13%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)313.15萬(wàn)元，與2019年相比，減少111.36萬(wàn)元，降低26%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出245.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4.25萬(wàn)元，降低1%，主要原因是單位1名職工為新進(jìn)人員。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：群眾文化支出173.61萬(wàn)元，占67.5%；文化創(chuàng)作與保護(hù)支出22萬(wàn)元，占8.6%；其他文化和旅游支出16萬(wàn)元，占6.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.53，占6.8%，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.71萬(wàn)元，占4.6%住房保障支出16.16萬(wàn)元，占6.3%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為244.45萬(wàn)元，支出決算為250.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%。其中：（1）文化旅游體育與傳媒支出207（類）20701（款）2070109（項(xiàng)）。年初預(yù)算為152.12萬(wàn)元，支出決算為205.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)資金增加。（2））社會(huì)保障和就業(yè)支出207（類）20701（款）2070109（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.52萬(wàn)元，支出決算為17.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（3）衛(wèi)生健康支出207（類）20701（款）2070109（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.11萬(wàn)元，支出決算為11.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。（4）住房保障支出207（類）20701（款）2070109（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.16萬(wàn)元，支出決算為16.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出216.52萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)208.26萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等，公用經(jīng)費(fèi)8.26萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)0預(yù)算數(shù)的主要原因是0。與2019年相比，0萬(wàn)元，0%，主要原因是0。 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)0預(yù)算數(shù)的主要原因是0。因公出國(guó)（境）費(fèi)與2019年相比，0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或減少）0%。文化館全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年相比，增加（或減少）0萬(wàn)元，%，增長(zhǎng)（或減少）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)車0臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至2020年12月31日，單位財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)0。公務(wù)接待費(fèi)與2019年相比，增長(zhǎng)（或減少）0萬(wàn)元。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，支出0萬(wàn)元，其中：外事接待費(fèi)接待0批次，0人次，支出0萬(wàn)元；其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0批次，0人次，支出0萬(wàn)元。八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明（一）2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元，與2019年相比，增長(zhǎng)（或減少）0萬(wàn)元。（二）2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元，與2019年相比，增長(zhǎng)（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或降低）0%。其中：（1）一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；（2）國(guó)防支出0萬(wàn)元；九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明（一）2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元，與2019年相比，0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或降低）0%。（二）2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，與2019年相比，增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或減少）0%。其中：（1）一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；（2）國(guó)防支出0萬(wàn)元；十、2020年度非財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明2020年度非財(cái)政撥款收入決算總額0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。非財(cái)政撥款支出決算總額0萬(wàn)元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；（2）國(guó)防支出0萬(wàn)元；十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況2020年度我單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，共計(jì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算資金16萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。（二）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果項(xiàng)目一：赤水市文化館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為95分，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算為16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要的產(chǎn)出和效果是達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是水電費(fèi)超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。下一步將繼續(xù)厲行節(jié)約，降低成本指標(biāo)。附表：2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（參考表樣）單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼：主管部門名稱主管部門代碼項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）資金來(lái)源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額：161655執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過(guò)分值上限。財(cái)政撥款5其中：上級(jí)補(bǔ)助16165本級(jí)安排其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況做好場(chǎng)館免開(kāi)相關(guān)工作，提高人民群眾滿意度較好執(zhí)行了免開(kāi)相關(guān)制度，質(zhì)量較高地開(kāi)展了免開(kāi)工作績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)

出

指

標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)組織開(kāi)展中大型活動(dòng)≥6場(chǎng)9場(chǎng)5完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。5開(kāi)展送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)≥20場(chǎng)次26場(chǎng)次55舉辦百姓大舞臺(tái)≥4期6期55質(zhì)量指標(biāo)免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)每周≥56小時(shí)每周≥56小時(shí)51.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來(lái)記分。

2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。5設(shè)備等固定資產(chǎn)利用率100%100%55資金、資產(chǎn)管理制度的合法、合規(guī)、合理、完整基本達(dá)到基本達(dá)到55時(shí)效指標(biāo)資金使用及時(shí)率100%100%5服務(wù)事項(xiàng)按時(shí)辦結(jié)時(shí)率100%100%5成本指標(biāo)水電費(fèi)≈1000元/月≥1000元/月33衛(wèi)生費(fèi)500元/月500元/月33活動(dòng)支出≥20000元/場(chǎng)≦20000元/場(chǎng)22……日常免開(kāi)支出≥1000元/月≦1000元/月22效

益

指

標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)動(dòng)員和組織廣大群眾積極參加文化建設(shè),堅(jiān)定文化自信，努力推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展達(dá)到達(dá)到61.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來(lái)記分。

2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。5提升全市文藝團(tuán)體、文藝隊(duì)伍及文藝愛(ài)好者的文藝水平。達(dá)到達(dá)到65全市文化藝術(shù)發(fā)展主力軍作用，提升全市文化藝術(shù)水平，不斷提高文藝干部的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律，專業(yè)技術(shù)過(guò)硬、業(yè)務(wù)水平過(guò)高的職工隊(duì)伍。達(dá)到達(dá)到65社會(huì)效益

指標(biāo)生態(tài)效益

指標(biāo)積極參與節(jié)能減排降耗為主要內(nèi)容

的綠色出行、低碳生活等活動(dòng)，在免開(kāi)活動(dòng)中倡導(dǎo)節(jié)約用電用水，倡導(dǎo)文明享受免開(kāi)服務(wù)基本達(dá)到基本達(dá)到65可持續(xù)影響

指標(biāo)參與合組織開(kāi)展各類文化藝術(shù)培訓(xùn)，持續(xù)推動(dòng)文化藝術(shù)發(fā)展和人才隊(duì)伍培養(yǎng)，持續(xù)推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和文化事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；基本達(dá)到基本達(dá)到65……滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)群眾滿意度滿意滿意10同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。10……總分96績(jī)效自評(píng)2020年我單位免開(kāi)資金使用較好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或降低）0%。與2019年相比，增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或降低）0%。（二）2020年度政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）2020年度國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2020年12