2019年村級管理費項目

績效自評價報告年村級管理費項目績效自評價報告項目名稱：村級管理費項目單位：三泉鎮(zhèn)政府主管部門：三泉鎮(zhèn)評價機構(gòu)：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府2020年08月

TOC\o"1-4"\f摘要 2一、項目基本情況 3（一）項目背景與實施依據(jù) 3（二）項目資金投入和使用情況 4（三）項目實施情況 6二、項目績效情況 10（一）項目投入情況 10（二）項目產(chǎn)出情況 11（三）項目結(jié)果情況 11（四）影響力因素 12三、項目主要經(jīng)驗做法 13四、項目管理存在的主要問題 14五、進一步加強項目管理的建議 15（一）預(yù)算安排和執(zhí)行方面 15（二）制度建設(shè)方面 16（三）項目管理方面 17（四）資金管理方面 18（五）其他方面 19附件1: 21

摘要

一、項目基本情況（一）項目背景與實施依據(jù) 轄30個行政村，保障各村級工作正常運行和開展。

（二）項目資金投入和使用情況1.資金管理情況項目合計資金情況（單位：元）小計財政專戶資金上級財政補助自籌本級財政資金專項收入資金概算預(yù)算安排*2,750,0002,750,0002,750,000實際到位*2,750,0002,750,0002,750,000實際支出*2,750,0002,750,0002,750,000結(jié)算情況審價情況預(yù)算執(zhí)行率(%)*100

2.資金使用情況項目支出內(nèi)容實際支出數(shù)合計財政資金支出數(shù)其他資金支出數(shù)合計275275干部報酬132132辦公經(jīng)費143143

（三）項目實施情況1.采購情況

2.項目實施流程（1）業(yè)務(wù)類規(guī)劃（時間與開展的內(nèi)容）： 保障21個行政村全年的各項工作的正常運轉(zhuǎn)。立項（時間與開展的內(nèi)容）： 新財預(yù)指【2019】001號招投標（時間與開展的內(nèi)容）： 本項目為村級管理費，不需招投標。實施（時間與開展的內(nèi)容）： 2019年1月1日起，滿足30個行政村的辦公需求，包括兩委主干工資、辦公費、設(shè)備購置等需求。（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）規(guī)劃（時間與開展的內(nèi)容）： 立項（時間與開展的內(nèi)容）： 招投標階段： 實施（時間與開展的內(nèi)容）： 3.資金管理流程（1）業(yè)務(wù)類預(yù)算批復(fù)單位：新絳縣人民代表大會資金核撥（相關(guān)單位）：新絳縣財政局資金管理（相關(guān)單位）：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府資金使用（相關(guān)單位）：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府項目驗收形式：會議審議項目驗收單位：驗收結(jié)果：項目驗收時間：2019-12-31（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）預(yù)算批復(fù)單位：資金核撥單位：資金管理單位：資金使用單位：項目驗收（時間）：4.項目驗收情況（1）業(yè)務(wù)類項目驗收形式：會議審議項目驗收單位：驗收結(jié)果：項目驗收時間：2019-12-31（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）項目驗收（時間）：5.相關(guān)方信息（1）業(yè)務(wù)類預(yù)算主管單位：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府預(yù)算單位：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府實施單位：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府勘察單位：設(shè)計單位：施工單位：投資監(jiān)理：施工監(jiān)理：供應(yīng)商：產(chǎn)權(quán)所有者：運營管理單位：受益方：三泉鎮(zhèn)各村（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）預(yù)算主管單位：預(yù)算單位：實施單位：勘察單位：設(shè)計單位：施工單位：投資監(jiān)理：施工監(jiān)理：供應(yīng)商：運營管理單位：產(chǎn)權(quán)所有者：受益方：二、項目績效情況 綜合考慮投入、產(chǎn)出、效果、影響力各方面因素，通過數(shù)據(jù)采集，結(jié)合重點項目績效分析，對該筆專項資金進行客觀評價，最終評分結(jié)果：村級管理費項目績效實現(xiàn)情況良好，總得分為95分，屬于“優(yōu)秀”。（一）項目投入情況類型指標名稱權(quán)重投入管理預(yù)算資金到位率5預(yù)算資金到位及時性4預(yù)算執(zhí)行率4財務(wù)管理制度健全性1資金使用合規(guī)性1項目管理制度健全性1項目管理制度執(zhí)行有效性1項目立項規(guī)范性1立項依據(jù)充分性1績效目標的合理性1合計20（二）項目產(chǎn)出情況類型指標名稱權(quán)重產(chǎn)出村級數(shù)量10產(chǎn)出目標質(zhì)量10時效指標10成本指標10合計40（三）項目結(jié)果情況類型指標名稱權(quán)重效果目標社會效益目標10滿意度指標10合計20（四）影響力因素類型指標名稱權(quán)重影響力因素長效管理20合計20

三、項目主要經(jīng)驗做法 明確職責(zé)，監(jiān)督落實到位；加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進一步提升財政資金的利用率；嚴格項目支出制度，確保資金的有效利用；做好財政資金的程序規(guī)范，做到?？顚Ｓ?。

四、項目管理存在的主要問題 從項目的實施情況看，存在的主要不足表現(xiàn)為：執(zhí)行率仍需加強，管理制度有待進一步提升。

五、進一步加強項目管理的建議（一）預(yù)算安排和執(zhí)行方面 協(xié)同各部門，精確做好財政預(yù)算，預(yù)算到位后，及時支出，保障預(yù)算執(zhí)行率。

（二）制度建設(shè)方面 完善預(yù)算制度，財務(wù)制度，加強內(nèi)部控制制度。

（三）項目管理方面 權(quán)責(zé)明確，提升項目管理人員的財務(wù)知識，做到?？顚Ｓ?。

（四）資金管理方面 及時申報預(yù)算資金，嚴格執(zhí)行相關(guān)預(yù)算資金的撥付程序，充分利用好財政預(yù)算資金。

（五）其他方面 無

附件1:綜合配置一級指標二級指標指標解釋權(quán)重業(yè)績值得分投入管理概念解釋：

計算公式：預(yù)算資金到位率概念解釋：

考察預(yù)算實際到位資金與預(yù)算資金的比值，用以反映資金的到位程度。

計算公式：

超目標業(yè)績值(1.0)時，得滿分；不超目標業(yè)績值(1.0)時，以目標業(yè)績值為滿分，每降低1%扣除權(quán)重分的1.0%5100.0%5預(yù)算資金到位及時性概念解釋：

考察預(yù)算資金及時到位情況，用以反映和考核預(yù)算資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

計算公式：

根據(jù)五級分類，如：好，較好，一般，較差，差。分別得權(quán)重分的100%，80%，60%，40%，20%。4好4預(yù)算執(zhí)行率概念解釋：

考察實際撥付資金額占預(yù)算安排資金額的比率，用以反映預(yù)算資金執(zhí)行情況。

計算公式：

超目標業(yè)績值(1.0)時，得滿分；不超目標業(yè)績值(1.0)時，以目標業(yè)績值為滿分，每降低1%扣除權(quán)重分的1.0%4100.0%4財務(wù)管理制度健全性概念解釋：

考察財務(wù)制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。

計算公式：

達到或符合標準時得滿分，未達到標準得0分1健全1資金使用合規(guī)性概念解釋：

考察預(yù)算資金的使用規(guī)范程度。項目預(yù)算資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核項目資金使用的規(guī)范性和安全性。

計算公式：

達到或符合標準時得滿分，未達到標準得0分1合理1項目管理制度健全性概念解釋：

考察與項目直接相關(guān)的項目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核項目管理制度對項目順利實施的保障情況。

計算公式：

達到或符合標準時得滿分，未達到標準得0分1健全1項目管理制度執(zhí)行有效性概念解釋：

考察實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定、為達到項目質(zhì)量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì)量控制情況。

計算公式：

達到或符合標準時得滿分，未達到標準得0分1及時1項目立項規(guī)范性概念解釋：

考察項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。

計算公式：

達到或符合標準時得滿分，未達到標準得0分1項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立立項依據(jù)充分性概念解釋：

考察項目立項是否有充分的依據(jù)。用以反映與國家和地區(qū)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點、部門職能以及部門發(fā)展規(guī)劃等的符合情況。

計算公式：

達到或符合標準時得滿分，未達到標準得0分1健全1績效目標的合理性概念解釋：

是否設(shè)立了績效目標以及績效目標的明確性、可衡量性、可實現(xiàn)性、相關(guān)性和時限性

計算公式：

達到或符合標準時得滿分，未達到標準得0分1合理1產(chǎn)出概念解釋：

計算公式：村級數(shù)量概念解釋：

計算公式：

達到或符合標準時得滿分，未達到標準得0分10達標10產(chǎn)出目標質(zhì)量概念解釋：

計算公式：

根據(jù)五級分類，如：好，較好，一般，較差，差。分別得權(quán)重分的100%，80%，60%，40%，20%。10較好8時效指標概念解釋：

計算公式：

達到或符合標準時得滿分，未達到標準得0分10及時10成本指標概念解釋：

計算公式：

根據(jù)五級分類，如：好，較好，一般，較差，差。分別得權(quán)重分的100%，80%，60%，40%，20%。10較好8效果目標概念解釋：

計算公式：社會效益目標概念解釋：

計算公式：

根據(jù)五級分類，如：好，較好，一般，較差，差。分別得權(quán)重分的100%，80%，60%，40%，20%。