銀行卡中心變更注意事項

某銀行銀行卡中心更改注意事項更改審批的規(guī)定：所有更改申請須獲得更改申請單位的PE/PM的批準(zhǔn)。再獲得DCMDPE的批準(zhǔn)，卡中心電腦中心負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。若為解決嚴(yán)重等級為1，2的問題而申請的緊迫更改須獲得上述人員的口頭批準(zhǔn)。在緊迫更改執(zhí)行后的1個工作日內(nèi)必須補(bǔ)交更改申請。更改申請人的PE/PM須確認(rèn)其更改申請表中提供的有關(guān)信息是完整的，正確的。參照完整的更改計劃更改管理員須將所有的更改通知DCMDPE，并經(jīng)過DPE獲得客戶的批準(zhǔn)。如是緊迫更改或加快更改須獲得上述人員的口頭批準(zhǔn)。更改審批流程：更改申請人單位PE/PM）更改申請人更改申請人所屬模塊的卡中心PE/PMDCMSMC更改評審雙周例會（隔周二下午2：00）DPE經(jīng)理批準(zhǔn)甲方負(fù)責(zé)人獲得批準(zhǔn)獲得批準(zhǔn)批準(zhǔn)后的更改申請評審經(jīng)過獲得批準(zhǔn)電子更改單申請及結(jié)束的規(guī)定更改評審會以前的周五各包須按統(tǒng)一格式將已獲得全部批準(zhǔn)的更改申請?zhí)峤唤oDCM更改管理郵箱。更改評審會以前1天須達(dá)成更改申請表改正。更改更改評審會之后的周四須達(dá)成有關(guān)審批。更改更改評審會之后的周五更改管理員須將最終版本的更改申請單提交給DCM更改執(zhí)行人。更改執(zhí)行達(dá)成后更改執(zhí)行人及更改負(fù)責(zé)人須在1個工作日內(nèi)發(fā)郵件更新更改的狀態(tài)。更改執(zhí)行完3個工作日內(nèi)更執(zhí)行人及更改負(fù)責(zé)人未發(fā)郵件到更新更改的狀態(tài)。則DCM更改管理員須郵件通知更執(zhí)行人及更改負(fù)責(zé)人的PM/PE更改執(zhí)行完5個工作日內(nèi)更執(zhí)行人及更改負(fù)責(zé)人未發(fā)郵件更新更改的狀態(tài)。則DCM更改管理員須郵件通知DCMDPE。DPE將在項目雙周會上議論此更改。通告更改及失敗情況的規(guī)定：更改負(fù)責(zé)人在更改實施結(jié)束后須通知更改申請人及更改管理員更改執(zhí)行的結(jié)果。非工作時間成功的的更改須在下一個工作日通知更改管理員。所有失敗的更改并需執(zhí)行更改回退計劃的更改，更改申請人須立刻通知更改管理員。更改管理員需追蹤并確認(rèn)更改申請人是在更改回退的時間點(diǎn)按計劃執(zhí)行的回退計劃。若更改失敗并須執(zhí)行更改回退計劃后惹起嚴(yán)重等級為一、二的問題或影響業(yè)務(wù)，更改管理員須與更改申請人確認(rèn)已將此問題報告Helpdesk。更改申請人必須追蹤失敗的更改并在1個工作日內(nèi)做初始報告，3個工作日內(nèi)提供問題根本源因解析報告。所有失敗的更改必須在更改周會中回顧。更改的等級的評估：更改等級依據(jù)更改影響使用者的層面及風(fēng)險程度兩要素所組成的矩陣來解析及定義。更改等級越高則更改的影響層面與風(fēng)險度越高。由高至低分紅四個等級：１變更等級第一級，高影響層面，高可見度，進(jìn)行所需時間長，失敗可能性高，失敗時恢復(fù)程序復(fù)雜，可能造成資料毀損或系統(tǒng)完全無法使用。２變更等級第二級，中影響層面，中可見度，不易恢復(fù)，可能失敗，失敗情況下可能造成傷害，可能影響所有使用者及服務(wù)水準(zhǔn)。３變更等級第三級，低影響層面，低可見度，容易恢復(fù)，成功率高，容易進(jìn)行。４變更等級第四級，低影響層面或完全沒有影響，日常熟悉的工作，重復(fù)性工作，不造成傷害，有特定系統(tǒng)功能修復(fù)。更改的等級的評估：影響層面

所有使用者容易看出資料正確性受損系統(tǒng)功能時間長無法正常運(yùn)作多數(shù)使用者少數(shù)使用者極短時間可恢復(fù)無使用者不容易看出資料正確無誤風(fēng)險復(fù)雜安裝及恢復(fù)均困難1123有變更失敗可能恢復(fù)困難1233極有可能成功恢復(fù)容易2234已證明可成功執(zhí)行重復(fù)性工作2344更改引導(dǎo)時間的規(guī)定：引導(dǎo)時間是更改準(zhǔn)備所必須的時間。在執(zhí)行更改前最少需要的時間如下：1234引導(dǎo)時間14天8天2天1天獲得批準(zhǔn)是是是是更改窗口：更改開始時間更改結(jié)束時間更改回退時間生產(chǎn)環(huán)境更改申請單樣例：生產(chǎn)環(huán)境更改執(zhí)行時間的規(guī)定：每周二可執(zhí)行M1，M2生產(chǎn)環(huán)境的更改。每周三可執(zhí)行其他包的生產(chǎn)環(huán)境的更改。更改種類：正常更改吻合更改管理的工作流程標(biāo)準(zhǔn)的更改。加快更改由于業(yè)務(wù)的需求有些更改需要加快，無法遵照正