新產(chǎn)品開發(fā)計劃矩陣表

,,新產(chǎn)品開發(fā)矩陣表,,,,

序號,狀態(tài),產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃活動,輸出的文件,負(fù)責(zé)人,配合部門,備注

（一）立項(xiàng),,,,,,

1,,市場信息,市場評估報告,銷售經(jīng)理,項(xiàng)目部,

2,,獲得顧客的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和樣品（立項(xiàng)后各階段獲得顧客圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和樣品均需進(jìn)行產(chǎn)品要求評審）,產(chǎn)品要求評審表,銷售經(jīng)理,相關(guān)部門,按《文件控制程序》，進(jìn)行評審、存檔、發(fā)放等工作。注意保存圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和樣品，以備將來存檔

3,,項(xiàng)目潛在風(fēng)險分析（查明技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、成本是否滿足顧客需求）,潛在項(xiàng)目風(fēng)險檢查表,成本核算員,各部門,參見《潛在項(xiàng)目風(fēng)險檢查表》

,,,報價單,,,

4,,協(xié)議、合同簽署,書面的定點(diǎn)通知,總經(jīng)理,,

,,,合同評審表,銷售經(jīng)理,相關(guān)部門,

5,,任命項(xiàng)目經(jīng)理、成立橫向協(xié)調(diào)小組,項(xiàng)目小組成員名單,項(xiàng)目部經(jīng)理,相關(guān)部門,

6,,橫向協(xié)調(diào)小組,,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,顧客有要求時，按顧客要求填寫“項(xiàng)目主計劃”

,,?

評審顧客的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和樣品等,產(chǎn)品要求評審表,,,

,,?

制定“項(xiàng)目主計劃”,項(xiàng)目主計劃,,,

7,,評審項(xiàng)目主計劃,評審記錄,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,必要時，與主機(jī)廠開發(fā)部門協(xié)商

8

,※,批準(zhǔn)“項(xiàng)目主計劃”,項(xiàng)目主計劃,項(xiàng)目部經(jīng)理,,

9

,,立項(xiàng)階段評審會議,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)檢查表,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

（二）產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā),,,,,,

10,,編制產(chǎn)品試制開發(fā)計劃,產(chǎn)品試制開發(fā)計劃,研發(fā)工程師,項(xiàng)目經(jīng)理,

11,,編制設(shè)計FMEA,DFMEA,研發(fā)工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

12,,完成設(shè)計FMEA檢查表,DFMEA檢查表,研發(fā)工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

13,,設(shè)計FMEA評審,評審記錄,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,職能部門經(jīng)理需審核

14,,完成圖紙、規(guī)范、特殊特性清單和材料清單,產(chǎn)品圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范,研發(fā)工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

,,,特殊特性清單、材料清單,,,

15,,審批圖紙、規(guī)范、特殊特性清單和材料清單,設(shè)計信息檢查表,研發(fā)工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,各部門經(jīng)理需審核確認(rèn)檢查表輸出文件的完整性，有效性，正確性

,,完成設(shè)計信息檢查表,,,,

16,,編制DV、PV試驗(yàn)計劃,DV、PV試驗(yàn)計劃表,試驗(yàn)工程師,研發(fā)工程師,研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)

17,,供方提供用于生產(chǎn)樣件的原材料/零件和有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告,供方的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,必要時，經(jīng)顧客認(rèn)可

18,,編制手工樣件過程流程圖,過程流程圖,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

19,,手工樣件模具夾具制作,工裝清單,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

20,,編制手工樣件控制計劃,控制計劃,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,需質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)，如客戶有特殊要求需按照客戶要求執(zhí)行

21,,編制手工樣件PFMEA,PFMEA,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

22,,編制手工樣件檢驗(yàn)指導(dǎo)書及記錄表,檢驗(yàn)指導(dǎo)書,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

23,,編制手工樣件作業(yè)指導(dǎo)書,作業(yè)指導(dǎo)書,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

24,,檢具策劃,檢具測量計劃,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,量產(chǎn)檢具

25,,手工樣品試制,樣件,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

26,×,DV試驗(yàn),試驗(yàn)報告,試驗(yàn)工程師,研發(fā)工程師,經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理及項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)

24,,向顧客提交手工樣件,樣品,項(xiàng)目經(jīng)理,研發(fā)工程師,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定樣件包裝方案，項(xiàng)目質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)發(fā)貨樣件檢驗(yàn)包裝，物流工程師負(fù)責(zé)樣件的發(fā)貨，樣件出貨批準(zhǔn)書需項(xiàng)目經(jīng)理審核，并經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可出貨。

,,,,,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,

,,,,,工藝工程師,

25,※,設(shè)計數(shù)據(jù)凍結(jié),客戶書面確認(rèn)書,項(xiàng)目經(jīng)理,研發(fā)工程師,

26,,接收顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行包裝設(shè)計,包裝規(guī)范,物流工程師,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,

27,,包裝方案評審,評審記錄,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

28,,規(guī)劃物流方案,運(yùn)輸方案,物流工程師,采購部、項(xiàng)目質(zhì)量部、銷售部,

,,,原材料、半成品、成品庫倉儲方案,,,

,,,第三方物流運(yùn)輸或倉儲方案,,,

29,,物流方案驗(yàn)證,驗(yàn)證報告,物流工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

30,※,橫向協(xié)調(diào)小組完成小組可行性承諾,小組可行性承諾,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

31,,產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段評審會議,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)檢查表,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,項(xiàng)目部經(jīng)理需確認(rèn)

（三）過程設(shè)計和開發(fā),,,,,,

32,,編制過程流程圖,過程流程圖,工藝工程師,,

33,,過程流程圖評審,評審記錄,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

34,,針對項(xiàng)目完成平面布置圖,平面布置圖,工藝工程師,生產(chǎn)部,

35,,完成平面布置圖檢查表,平面布置圖檢查表,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,工廠長及分管副總確認(rèn)

36,,編制過程FMEA,PFMEA,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

37,,“過程FMEA”評審,評審記錄,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,分管副總需確認(rèn)

38,,完成“過程FMEA檢查表”,過程FMEA檢查表,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

39,,替代檢測,替代檢測清單,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

40,,防錯應(yīng)用,防錯清單,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

41,,編制“試生產(chǎn)控制計劃”,控制計劃,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,需質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)，如客戶有特殊要求需按照客戶要求執(zhí)行

42,,編制設(shè)備、工裝、模具、工位器具、輔助設(shè)備、量具、檢測設(shè)備清單,設(shè)備清單、工裝清單、檢測設(shè)備清單,工藝工程師,生產(chǎn)技術(shù)部,

,,,,,工裝部,

,,,,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,質(zhì)量部,

43,,下達(dá)開模指令,開模申請單,項(xiàng)目經(jīng)理,相關(guān)部門,

44,,模具制造,供方模具圖紙、工藝方案,模具工程師,采購部/工裝部/,模具圖紙、工藝方案需經(jīng)工廠長確認(rèn)

,,,,,成本核算員,

45,,檢具方案制定,檢測方案,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,

,,,,,項(xiàng)目經(jīng)理,

46,,檢具制作,供方檢具方案,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,

,,,,,項(xiàng)目經(jīng)理,

47,,模具結(jié)構(gòu)驗(yàn)收（模具組立完成）,模具驗(yàn)收單,模具工程師,工裝部,需經(jīng)工廠長確認(rèn)

48,×,模具驗(yàn)收,首件認(rèn)可報告、首批認(rèn)可報告、PPAP文件,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

,,,,模具工程師,,

,,,,生產(chǎn)部,,

49,,制定新的設(shè)備、夾具、工位器具、輔助設(shè)備的“設(shè)備引進(jìn)計劃”（含預(yù)算和制度）,設(shè)備開發(fā)計劃,設(shè)備工程師,相關(guān)部門,

,,,夾具開發(fā)計劃,工藝工程師,,

,,制定量具、檢測設(shè)備的“量具和檢測設(shè)備引進(jìn)計劃”（含預(yù)算和制度）,檢測設(shè)備開發(fā)計劃,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,,生產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)

50,,完成“新設(shè)備、夾具和檢測設(shè)備檢查表”,“新設(shè)備、夾具和檢測設(shè)備檢查表”,設(shè)備工程師,相關(guān)部門,

,,,,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,,

51,,設(shè)備安裝、調(diào)試,,設(shè)備工程師,生產(chǎn)部,

52,,設(shè)備能力研究（Cmk）,設(shè)備能力研究報告,設(shè)備工程師,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,

53,,設(shè)備驗(yàn)收,設(shè)備驗(yàn)收檢查表,設(shè)備工程師,生產(chǎn)部,

,,,設(shè)備安裝、移交驗(yàn)收單,,生產(chǎn)技術(shù)部,

54,,夾具、檢具的驗(yàn)收,夾具驗(yàn)收單,工藝工程師,生產(chǎn)部,檢具驗(yàn)收需經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量部確認(rèn)

,,,,,質(zhì)量,

,,,檢具驗(yàn)收記錄,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,質(zhì)量,

55,,供應(yīng)商PPAP認(rèn)可,PPAP認(rèn)可報告,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

56,,人員培訓(xùn),人員培訓(xùn)記錄/人員技能矩陣圖,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

57,,生產(chǎn)現(xiàn)場文件,作業(yè)指導(dǎo)書/記錄表/點(diǎn)檢表,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

58,,對試生產(chǎn)前的條件進(jìn)行確認(rèn)（模具工裝樣件制作）,產(chǎn)品測量報告,項(xiàng)目經(jīng)理,相關(guān)部門,樣件試制分50套/100套/200套三個階段開展

,,,參數(shù)驗(yàn)證報告,,,

,,,過程能力報告,,,

59,,客戶物流包裝驗(yàn)證,物流包裝方案客戶批準(zhǔn),物流工程師,項(xiàng)目經(jīng)理,

,,,,,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,

60,,樣件提交,出貨檢驗(yàn)報告,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,項(xiàng)目質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)發(fā)貨樣件檢驗(yàn)包裝，物流工程師負(fù)責(zé)樣件的發(fā)貨，樣件出貨批準(zhǔn)書需項(xiàng)目經(jīng)理審核，并經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可出貨。

,,,樣件出貨批準(zhǔn)書,,,

61,,客戶審核,,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

62,※,過程設(shè)計和開發(fā)階段評審,過程設(shè)計和開發(fā)階段評審報告,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,項(xiàng)目部經(jīng)理需確認(rèn)

（四）試生產(chǎn),,,,,,

63,,測量系統(tǒng)分析,量具重復(fù)性、再現(xiàn)性、偏倚、線性、穩(wěn)定性分析報告,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,操作人員為現(xiàn)場作業(yè)人員

64,×,試生產(chǎn),試生產(chǎn)報告,項(xiàng)目經(jīng)理,相關(guān)部門,

65,,初始過程能力研究（Ppk）,“初始過程能力研究報告”,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,

66,×,PV試驗(yàn),PV試驗(yàn)報告,實(shí)驗(yàn)工程師,研發(fā)工程師,經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理及項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)

67,,編制生產(chǎn)控制計劃,控制計劃,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,

,,,,,橫向協(xié)調(diào)小組,

68,,生產(chǎn)控制計劃評審,評審記錄,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,需經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)

69,,完成控制計劃檢查表,控制計劃檢查表,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,相關(guān)部門,

70,,布置車間（生產(chǎn)現(xiàn)場目視管理）,展板,生產(chǎn)部經(jīng)理,相關(guān)部門,

71,,生產(chǎn)工人配置/培訓(xùn),組織機(jī)構(gòu)圖、崗位描述和職責(zé)、年度培訓(xùn)計劃、與培訓(xùn)有關(guān)的記錄,項(xiàng)目經(jīng)理,相關(guān)部門,

72,,更新“設(shè)備/工裝維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定”,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定,設(shè)備工程師,相關(guān)部門,

,,,工裝維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定,工藝工程師,,

73,,人機(jī)工程評審,人機(jī)工程評審表,工廠長,相關(guān)部門,

74,,產(chǎn)品/過程評審,過程審核報告,質(zhì)量部經(jīng)理,相關(guān)部門,

,,,,項(xiàng)目經(jīng)理,,

75,,初期流動管理,初期流動管理計劃書,項(xiàng)目質(zhì)量工程師,質(zhì)量部,

,,,,,生產(chǎn)部,

76,,客戶審核,,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

77,※,向顧客提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件,“ISIR/PPAP文件包”,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,滿足顧客要求

78,,試生產(chǎn)階段評審會議,階段性評審報告,項(xiàng)目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,工廠長及分管副總確認(rèn)

（五）批量生產(chǎn)準(zhǔn)備,,,,,,

79,,物料采購及預(yù)測訂單,訂單及預(yù)測,運(yùn)營部,采購部,

,,,,,項(xiàng)目經(jīng)理,

,,,控制計劃,,,

,,,檢驗(yàn)指