生產(chǎn)計(jì)劃與控制程序

文獻(xiàn)編號(hào)：WDSP-0008文獻(xiàn)名稱：生產(chǎn)計(jì)劃與控制程序發(fā)行制造課1品質(zhì)課1生管課1工程課1人事課1采購(gòu)課1倉(cāng)庫(kù)1文獻(xiàn)版本：第A0版變更告知：N/A變更標(biāo)記：N/A首發(fā)日期：-1作成：審核：批準(zhǔn)：版本更改內(nèi)容變更頁(yè)次更改告知變更簽名日期A0按TS16949原則規(guī)定初次發(fā)放N/AN/AN/A-1生產(chǎn)計(jì)劃與控制程序1目的對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)制造過(guò)程進(jìn)行合理計(jì)劃，有效運(yùn)用資源與過(guò)程監(jiān)控，確保產(chǎn)品根據(jù)客戶合同或訂單在適宜的環(huán)境及安全狀態(tài)下按質(zhì)按量按期完畢，滿足顧客的需求和盼望。2范疇合用于全部我司的半成品、成品的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的生產(chǎn)計(jì)劃、過(guò)程監(jiān)控、檢查，包裝及與之有關(guān)的物流，應(yīng)急方法等管理。3術(shù)語(yǔ)BOM：BillOfMaterial物料清單PO：PurchaseOrder采購(gòu)訂單PMC：ProductionManagementController生產(chǎn)計(jì)劃員4職權(quán)職責(zé)4.1生產(chǎn)部生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員及在現(xiàn)有工藝、設(shè)計(jì)規(guī)定條件下的生產(chǎn)計(jì)劃、交付與進(jìn)出貨的及時(shí)性、質(zhì)量、包裝防護(hù)、工夾模設(shè)備保養(yǎng)維修、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、作業(yè)員崗位技能培訓(xùn)等負(fù)責(zé)。A.由生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)整個(gè)部門的規(guī)劃，培訓(xùn)及正常運(yùn)作和管理，部門間的協(xié)調(diào)等；B.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全的直接監(jiān)督、工藝流程控制以及生產(chǎn)設(shè)備等資源的日常管理和合理運(yùn)用，生產(chǎn)人員的培訓(xùn)和考核；組織操作者按作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)計(jì)劃、工程流程等進(jìn)行產(chǎn)品組裝、調(diào)試，并對(duì)裝配工序和產(chǎn)成品進(jìn)行自檢、互檢和對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，6S管理；規(guī)定作業(yè)員對(duì)多個(gè)物料及用品在各生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)都要進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)記。4.2生管A.生管負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和物料計(jì)劃的制訂，生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)控，生產(chǎn)過(guò)程中物料的出入庫(kù)管理及其控制，多個(gè)設(shè)計(jì)、制造、物料、品質(zhì)等問(wèn)題的聯(lián)系及解決，必要時(shí)召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議；B.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的入庫(kù)及狀態(tài)標(biāo)記和成品出貨,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)及物品的保存.參考《倉(cāng)庫(kù)管理制度》文獻(xiàn)。4.3工程課工程課負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)開發(fā)及其原則化，向生管、品質(zhì)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、等部門提供有關(guān)的支持信息如工藝文獻(xiàn)（加工、檢查、裝配等原則文獻(xiàn)）、圖紙規(guī)范、包裝規(guī)范，測(cè)試檢查、控制計(jì)劃、技術(shù)原則等技術(shù)文獻(xiàn)，并對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、檢查、實(shí)驗(yàn)等過(guò)程中有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題及圖紙方面的解決，技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)及舊產(chǎn)品改善設(shè)計(jì)，并對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中樣件試做、試生產(chǎn)及其確認(rèn)等，供方的設(shè)計(jì)開發(fā)/PPAP(如樣件的承認(rèn))規(guī)定，組織設(shè)計(jì)開發(fā)小組進(jìn)行全程跟蹤和支持。4.4品質(zhì)課品質(zhì)課負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析、量具的維護(hù)、公司品質(zhì)、信賴性確保，負(fù)責(zé)供應(yīng)商來(lái)料、過(guò)程、出貨檢查，檢查流程及質(zhì)量原則的制訂，不良品和呆滯品的解決，有關(guān)內(nèi)外部投訴及糾正防止方法的組織解決；內(nèi)外部供應(yīng)商及公司的整體質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、分析、監(jiān)控和改善提高。統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的規(guī)范、測(cè)量系統(tǒng)分析，計(jì)量器具管理，工程能力的調(diào)查和工藝作業(yè)的監(jiān)控和改善。4.5業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃及業(yè)務(wù)訂單的下達(dá)，訂單評(píng)審及進(jìn)度跟蹤，合同及顧客規(guī)定有關(guān)的質(zhì)量投訴及賠償，交期、工程變更等問(wèn)題的跟進(jìn)、聯(lián)系及解決；5程序內(nèi)容5.1工作流程圖（見附錄）5.2工作內(nèi)容（對(duì)應(yīng)流程圖）5.2.1生產(chǎn)需求1、對(duì)于量產(chǎn)或新項(xiàng)目有訂單的，在根據(jù)《銷售及服務(wù)管理程序》進(jìn)行合同評(píng)審OK后（技術(shù)、產(chǎn)能、價(jià)格、安全法規(guī)，包裝，交付期等），業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的有效銷售訂單或簽定的合同填寫《業(yè)務(wù)訂單》（注明名稱、規(guī)格型號(hào)、物料號(hào)碼、客戶代號(hào)、交付日期等），經(jīng)經(jīng)理及其代理人簽字后并聯(lián)系給生管。2、對(duì)于APQP過(guò)程中的試生產(chǎn)及自備庫(kù)存的，業(yè)務(wù)員直接填寫《業(yè)務(wù)訂單》，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字后并聯(lián)系給生管。5.2.2生產(chǎn)計(jì)劃生管在接到生產(chǎn)需求的《業(yè)務(wù)訂單》及有關(guān)文獻(xiàn)后，會(huì)同車間、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等，根據(jù)現(xiàn)在的生產(chǎn)任務(wù)及庫(kù)存狀況、生產(chǎn)能力、采購(gòu)供貨能力等進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求分析，有物料局限性時(shí)及時(shí)填寫《物料需求表》,編制《周生產(chǎn)計(jì)劃》等，對(duì)于自制的作成《生產(chǎn)指令單》和采購(gòu)件的《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)及其代理人簽字后發(fā)給生產(chǎn)。在計(jì)劃及實(shí)施過(guò)程中如有異常應(yīng)及時(shí)聯(lián)系技術(shù)、業(yè)務(wù)等部門共同解決，必要時(shí)由業(yè)務(wù)聯(lián)系或回復(fù)客戶，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中計(jì)劃如有變化，生管要及時(shí)更改，并再次聯(lián)系有關(guān)部門。5.2.3采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)人員在收到PMC或其它部門經(jīng)同意的《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，參考《供方開發(fā)與采購(gòu)管理程序》進(jìn)行采購(gòu)下單、跟蹤、檢查、入庫(kù)。從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇適宜的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)、談判、提交評(píng)審、樣板確認(rèn)、訂立合同、下PO單等，并及時(shí)將對(duì)應(yīng)采購(gòu)信息如供應(yīng)商名稱、價(jià)格、計(jì)劃交付日，采購(gòu)訂單/合同號(hào)等補(bǔ)充輸入到《物料申購(gòu)進(jìn)度明細(xì)表》中，并按合同或訂單的商定進(jìn)行跟蹤，直到送貨、檢查、入庫(kù)、對(duì)賬付款等完畢。碰到交付異常，采購(gòu)人員必須即刻聯(lián)系有關(guān)部門或報(bào)上級(jí)及時(shí)解決。5.2.4生產(chǎn)準(zhǔn)備制造課在接到《周生產(chǎn)計(jì)劃》《生產(chǎn)指令單》后要對(duì)計(jì)劃中的產(chǎn)品的制造資源根據(jù)《制造規(guī)格書》等技術(shù)文獻(xiàn)確認(rèn)，并報(bào)告給生管，方便作日計(jì)劃的調(diào)節(jié)。5.2.5領(lǐng)料物料員按《生產(chǎn)指令單》上計(jì)劃完畢日期、填寫《出庫(kù)單》，經(jīng)主管確認(rèn)后領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)要憑各部門承認(rèn)后的《出庫(kù)單》發(fā)料，對(duì)于生產(chǎn)正常生產(chǎn)領(lǐng)取的物料，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃及物料需求與否對(duì)的；對(duì)于其它需領(lǐng)取的物料（如補(bǔ)料），倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)與否有充足理由及對(duì)應(yīng)主管以上簽字承認(rèn)。5.2.6加工過(guò)程（注塑/噴涂）各崗位作業(yè)員在開始某一產(chǎn)品的加工前，應(yīng)根據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》及BOM核算與產(chǎn)品有關(guān)的文獻(xiàn)、物料、工裝模具等與否齊全（如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢查原則書，出貨包裝批示書等），確認(rèn)工裝、夾具狀態(tài)是OK才開始安裝，安裝完后，先進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)檢查，確認(rèn)機(jī)器、設(shè)備OK后方可按《設(shè)備操作規(guī)格》開始操作和生產(chǎn)，否則要即刻將問(wèn)題報(bào)告上級(jí)進(jìn)行解決。首件經(jīng)品質(zhì)員確認(rèn)合格后作業(yè)員方可持續(xù)生產(chǎn)；加工過(guò)程中作業(yè)員作好生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，對(duì)外觀、加工等進(jìn)行自檢，對(duì)不良品應(yīng)集中放入指定的不合格品筐或箱或區(qū)域中，發(fā)現(xiàn)不良品超標(biāo)要及時(shí)報(bào)告給生產(chǎn)班長(zhǎng)及品質(zhì)人員確認(rèn)和解決，并逐級(jí)上報(bào)成果。作業(yè)員每班開始前要對(duì)使用設(shè)備做好6S及日常保養(yǎng)并填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)表》，對(duì)噴房?jī)?nèi)的溫濕度的管控要統(tǒng)計(jì)到《溫濕度管理圖》內(nèi)。作業(yè)員做完每一種工序后統(tǒng)計(jì)《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)示卡》或《物料標(biāo)簽》作好標(biāo)記，告知品質(zhì)經(jīng)檢查合格后才能夠送至（流入）下一道工序。每一道工序的作業(yè)員都有權(quán)利檢查和確認(rèn)前一工序（供應(yīng)商）的質(zhì)量，并規(guī)定糾正明顯的不良，合格才投入使用；有義務(wù)向下一道工序的作業(yè)員（顧客）提供高質(zhì)量的產(chǎn)品或按規(guī)定進(jìn)行不良糾正。對(duì)于數(shù)量大，不良嚴(yán)重或其它有必要狀況時(shí)用《不良標(biāo)簽》等作好標(biāo)記并置入不合格品區(qū)，按《不合格品控制程序》管控，開具《品質(zhì)異常聯(lián)系單》由生產(chǎn)班長(zhǎng)安排對(duì)不良品及時(shí)進(jìn)行解決。對(duì)于特殊工序如注塑，噴涂及印刷等崗位員工要根據(jù)填寫《注塑/噴涂/組裝日?qǐng)?bào)表》《調(diào)漆統(tǒng)計(jì)表》《烤箱使用統(tǒng)計(jì)表》《印刷生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》《噴油生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》。對(duì)于因生產(chǎn)損耗等引發(fā)的計(jì)劃外物料欠缺，制造課必須填寫《補(bǔ)料單》，注明因素，經(jīng)上級(jí)審核，同意后倉(cāng)庫(kù)才可發(fā)料，否則不予發(fā)料；對(duì)于因某種特殊狀況而多出的物料（如訂單減少或不良減少等）車間要填寫《退料單》向倉(cāng)庫(kù)辦理退料手續(xù)。車間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良時(shí)要隔離并標(biāo)記，在《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》上統(tǒng)計(jì)并上交給品質(zhì)課確認(rèn)，記入來(lái)料檢查不良有關(guān)報(bào)表中，超出一定比率時(shí)聯(lián)系采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商作適宜解決。對(duì)于合格的產(chǎn)品由物料員當(dāng)天填寫《入庫(kù)單》安排入庫(kù)。對(duì)于即將要投入下一工序的產(chǎn)品可《入庫(kù)單》與《出庫(kù)單》同時(shí)填寫，經(jīng)倉(cāng)管員及下一工序領(lǐng)料員確認(rèn)后只將多出部分送入倉(cāng)庫(kù)，其它可留在車間，入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)把車間產(chǎn)品當(dāng)作供應(yīng)商（即內(nèi)部供應(yīng)商）相似規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和解決。在生產(chǎn)過(guò)程中品質(zhì)人員發(fā)現(xiàn)任何有關(guān)產(chǎn)品、設(shè)備、物料、工裝模具等問(wèn)題時(shí)必須及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)管理人員解決。生產(chǎn)過(guò)程中品質(zhì)人員要監(jiān)視《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)示卡》的流向與否與《控制計(jì)劃》或《工程流程圖》一致，卡上統(tǒng)計(jì)與否對(duì)的，直到產(chǎn)品最后完畢和成品檢查，檢查完畢后將《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)示卡》交各管理人員；要監(jiān)控作業(yè)員的作業(yè)與否規(guī)范或符合指導(dǎo)書規(guī)定、產(chǎn)品的品質(zhì)及狀態(tài)與否有標(biāo)記和追溯性，對(duì)不良品要及時(shí)分析按《不合格品控制程序》用《品質(zhì)異常聯(lián)系單》上報(bào)解決。生產(chǎn)班長(zhǎng)規(guī)定每天作業(yè)員填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，方便查核。生產(chǎn)及檢查、倉(cāng)庫(kù)管理等物流過(guò)程，都要對(duì)物料狀態(tài)及區(qū)域有明確標(biāo)記。5.2.7過(guò)程檢查與監(jiān)控在生產(chǎn)過(guò)程中由品質(zhì)人員對(duì)各工序、半成品、成品按《控制計(jì)劃》或不同產(chǎn)品的特殊規(guī)定進(jìn)行首檢、巡檢、抽檢、末檢，并填寫《涂裝巡檢統(tǒng)計(jì)表》《注塑巡檢統(tǒng)計(jì)表》。車間也要根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及檢查指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行自檢和生產(chǎn)控制。1、品質(zhì)人員確認(rèn)首件與否合格，首件用自封膠袋裝好，標(biāo)記和封樣給車間作參考，直到末件確認(rèn)OK后可作合格品解決，對(duì)不合格品進(jìn)行糾正和適宜解決并記入《注塑巡檢統(tǒng)計(jì)表》《涂裝巡檢統(tǒng)計(jì)表》。2、品質(zhì)人員按檢查表規(guī)定對(duì)每個(gè)工位產(chǎn)品進(jìn)行巡檢及抽檢并記入《涂裝巡檢統(tǒng)計(jì)表》《注塑巡檢統(tǒng)計(jì)表》。3、品質(zhì)人員每道工序完后進(jìn)行末檢，抽檢，并在《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)示卡》上確認(rèn)，對(duì)于注塑件等用模具生產(chǎn)的產(chǎn)品要統(tǒng)計(jì)《注塑巡檢統(tǒng)計(jì)表》上并將末件自封膠袋裝好，標(biāo)記和封樣，與模具一起保存，直到下次生產(chǎn)首件確認(rèn)OK后才可作合格品解決，在每天對(duì)質(zhì)量?jī)?nèi)容填入報(bào)表交品質(zhì)課主管確認(rèn)。品質(zhì)人員及其主管在不影響交付時(shí)有權(quán)規(guī)定加工作業(yè)員糾正或停工。發(fā)現(xiàn)普通不良由生產(chǎn)管理人員及時(shí)糾正和解決。發(fā)現(xiàn)明顯重大不良要臨時(shí)叫停，聯(lián)系生產(chǎn)部長(zhǎng)或管理者代表解決。5、對(duì)于不合格品，品質(zhì)人員要根據(jù)與生產(chǎn)班長(zhǎng)確認(rèn)無(wú)誤的《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)示卡》上的不合格品數(shù)量填寫《品質(zhì)異常聯(lián)系單》及時(shí)分析和解決，并及時(shí)交品質(zhì)課主管，生產(chǎn)主管審批，由品質(zhì)課主管按不良解決分類作成清單交制造課主管安排有關(guān)人員按計(jì)劃及規(guī)定返工返修，篩選/全檢，按批示進(jìn)行報(bào)廢等，完畢后告知品質(zhì)確認(rèn)，合格后生產(chǎn)部填寫《入庫(kù)單》當(dāng)天辦理入庫(kù)手續(xù)。6、在各工序完畢并檢查合格后，在下道工序及后續(xù)加工中如發(fā)現(xiàn)上道工序不合格者，品質(zhì)課主管和制造課主管有權(quán)根據(jù)追溯成果扣除有關(guān)人員對(duì)應(yīng)的工資；不能追溯到的如背面的總成則按有關(guān)人員平均分?jǐn)偂?、對(duì)于生產(chǎn)的產(chǎn)品，品質(zhì)課要根據(jù)《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序》及《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》的頻率規(guī)定，針對(duì)《生產(chǎn)指令單》中計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)控，并對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的參數(shù)作成對(duì)應(yīng)《SPC控制卡》，交由品質(zhì)人員按指定頻率和抽樣數(shù)進(jìn)行檢查，并描繪《SPC控制卡》，完畢規(guī)定數(shù)據(jù)后交品質(zhì)課進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)在SPC控制卡上有異常時(shí)要及時(shí)報(bào)上級(jí)或品質(zhì)課解決。8、各工序檢查的成果要統(tǒng)計(jì)在《涂裝檢查統(tǒng)計(jì)表》《注塑檢查統(tǒng)計(jì)表》上進(jìn)行匯總分析，必要時(shí)描繪《P控制圖》進(jìn)行管控。5.2.8入庫(kù)/發(fā)料對(duì)于由車間或外協(xié)廠加工的物料，經(jīng)品檢員品檢合格后，倉(cāng)管員填寫的《入庫(kù)單》并確認(rèn)產(chǎn)品的物料名稱、合格數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、包裝材料與否對(duì)的、包裝防護(hù)辦法與否恰當(dāng)、與否有《物料標(biāo)簽》及合格標(biāo)記、包裝與否符合規(guī)定、確承認(rèn)入庫(kù)則放置對(duì)應(yīng)貨位，并即刻將數(shù)量記入對(duì)應(yīng)的《存卡》上。倉(cāng)管員原則上于當(dāng)天錄入《進(jìn)銷存總帳》及《物料申購(gòu)進(jìn)度明細(xì)表》上的有關(guān)信息，如到貨日期、交貨數(shù)量、合格數(shù)量、入庫(kù)日期等。倉(cāng)庫(kù)要憑各部門承認(rèn)后的《出庫(kù)單》發(fā)料，對(duì)于加工車間正常生產(chǎn)領(lǐng)取的物料，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃及物料需求與否對(duì)的；對(duì)于其它需領(lǐng)取的物料（如補(bǔ)料，研發(fā)，銷售，采購(gòu)等用料），倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)與否有充足理由及對(duì)應(yīng)主管以上簽字承認(rèn)。5.2.9裝配過(guò)程與控制制造課或生管在確認(rèn)成品或半成品所需物料已配套后，由現(xiàn)場(chǎng)管理人員按《生產(chǎn)指令單》上計(jì)劃的數(shù)量安排生產(chǎn)。1、物料員填寫《出庫(kù)單》，經(jīng)生產(chǎn)主管確認(rèn)后領(lǐng)料，生產(chǎn)班長(zhǎng)準(zhǔn)備工裝夾具，模具等。2、生產(chǎn)班長(zhǎng)要確認(rèn)全部工序所用物料與否OK，在生產(chǎn)前要與品質(zhì)人員進(jìn)行首件的裝配和性能質(zhì)量確實(shí)認(rèn)，OK后才讓作業(yè)員正式生產(chǎn)并自檢。品質(zhì)人員根據(jù)規(guī)定進(jìn)行過(guò)程控制。3、品質(zhì)人員與倉(cāng)庫(kù)根據(jù)產(chǎn)品等信息確認(rèn)物料號(hào)碼，終檢人員根據(jù)《物料標(biāo)簽》內(nèi)容及《出貨檢查統(tǒng)計(jì)表》等信息填寫《入庫(kù)單》經(jīng)品質(zhì)課主管及統(tǒng)計(jì)確認(rèn)OK后當(dāng)天辦理入庫(kù)手續(xù)。4、物料員每天根據(jù)成品《入庫(kù)單》數(shù)據(jù)記入裝配的《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》及《生產(chǎn)指令單》，對(duì)因生產(chǎn)/質(zhì)量等問(wèn)題造成缺料時(shí)，要寫《補(bǔ)料單》由經(jīng)理（及其代理人）確認(rèn)才可領(lǐng)料，對(duì)多出的料要及時(shí)寫《退料單》退回倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁在車間留存。PMC根據(jù)《生產(chǎn)指令單》上統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，跟蹤進(jìn)度，調(diào)節(jié)《生產(chǎn)指令單》，告知有關(guān)管理人員。如有異常要及時(shí)聯(lián)系銷售、采購(gòu)、研發(fā)等部門進(jìn)行有關(guān)解決。對(duì)于有銷售訂單的產(chǎn)品，生管要將完畢狀況或異常及時(shí)信息聯(lián)系到銷售跟單員。跟單員應(yīng)根據(jù)進(jìn)度及與顧客的聯(lián)系狀況提前聯(lián)系給生管進(jìn)行對(duì)應(yīng)包裝或入庫(kù)安排。5.2.10成品檢查品質(zhì)人員要對(duì)裝配過(guò)程用《涂裝巡檢統(tǒng)計(jì)表》《注塑巡檢統(tǒng)計(jì)表》按《控制計(jì)劃》等技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行過(guò)程檢查；制造課全檢員對(duì)成品要根據(jù)《生產(chǎn)指令單》所生產(chǎn)產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行全檢并統(tǒng)計(jì)在《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》上，,并在《涂裝檢查統(tǒng)計(jì)表》《注塑檢查統(tǒng)計(jì)表》上填寫每天質(zhì)量成果提交品質(zhì)課主管確認(rèn)。品質(zhì)課每月要統(tǒng)計(jì)成品不良率或《P控制圖》作為月度管理評(píng)審的輸入。對(duì)于不合格的成品，則按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行解決；對(duì)于合格的成品，則填寫統(tǒng)一的《物料標(biāo)簽》按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定貼在對(duì)應(yīng)的包裝箱上或包裝袋上進(jìn)行標(biāo)記，方便作業(yè)員包裝時(shí)識(shí)別。5.2.11包裝檢查1.對(duì)于有銷售訂單或立刻出貨的產(chǎn)品且能確認(rèn)包裝規(guī)定的，繼上一步由制造課主管安排打字，貼標(biāo)，包裝（如加合格證，附件）等作業(yè)，包裝人員根據(jù)包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，要按區(qū)域標(biāo)記進(jìn)行物料擺放及作業(yè)，品質(zhì)人員要按包裝檢查規(guī)定對(duì)包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行檢查并統(tǒng)計(jì)在《出貨檢查統(tǒng)計(jì)表》。2.對(duì)長(zhǎng)久在庫(kù)品在出貨前要進(jìn)行全檢，按《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》《檢查原則書》檢查或確認(rèn)合格后，品質(zhì)人員填寫《出貨檢查統(tǒng)計(jì)表》作為對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢查的統(tǒng)計(jì)并在包裝箱上貼合格《物料標(biāo)簽》或蓋合格印章。5.2.12入庫(kù)及管理在檢查合格后，品質(zhì)人員告知生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員安排填寫《入庫(kù)單》經(jīng)品質(zhì)人員簽字后，物料員將合格品入庫(kù)。由倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)并對(duì)的后，將產(chǎn)品放至對(duì)應(yīng)的貨位，并將有關(guān)數(shù)據(jù)填入對(duì)應(yīng)的《存卡》及每月匯總成《進(jìn)銷存總帳》上。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)全部物料進(jìn)行進(jìn)、銷、存負(fù)責(zé)，每月進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于《盤點(diǎn)匯總表》并進(jìn)行月一次大盤點(diǎn)。形成《盤點(diǎn)匯總表》交財(cái)務(wù)審核并統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)差別率提交管理評(píng)審；并對(duì)倉(cāng)庫(kù)的包裝防護(hù)、區(qū)域劃分、安全庫(kù)存、最大庫(kù)存、過(guò)期產(chǎn)品解決、長(zhǎng)久吊滯品解決、先入先出原則等負(fù)責(zé)，具體見《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。成品的《入庫(kù)單》每天經(jīng)銷售登記到《銷售計(jì)劃及回款統(tǒng)計(jì)表》后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)解決，銷售統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)時(shí)完畢率。財(cái)務(wù)每月根據(jù)《進(jìn)銷存總帳》及《銷售計(jì)劃及回款統(tǒng)計(jì)表》計(jì)劃庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。以上指標(biāo)均提交月度管理評(píng)審。5.2.13統(tǒng)計(jì)管理有關(guān)部門對(duì)全部的統(tǒng)計(jì)參考《統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行保存和管理。6有關(guān)文獻(xiàn)1《品質(zhì)手冊(cè)》2《生產(chǎn)計(jì)劃與控制程序程序》3《不合格品控制程序》4《SPC控制卡》5《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序》6《APQP程序》7《供方開發(fā)與采購(gòu)管理程序》8《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》9《倉(cāng)庫(kù)管理制度》7衡量指標(biāo)序號(hào)測(cè)量指標(biāo)項(xiàng)質(zhì)量目的測(cè)量辦法測(cè)量頻次統(tǒng)計(jì)部門1生產(chǎn)計(jì)劃完畢率(％)100%(實(shí)際完畢訂單數(shù)/計(jì)劃完畢單數(shù)數(shù))X100%月度業(yè)務(wù)員2直通率(PPM)10000（∑工序不良率）X1000000月度品質(zhì)課3成品不良率(PPM)(成品不良總數(shù)/成品計(jì)劃總數(shù))X1000000月度品質(zhì)課4盤點(diǎn)差別率1%(盤點(diǎn)盈虧總金額/盤點(diǎn)總金額)X100%季度倉(cāng)庫(kù)8統(tǒng)計(jì)表格序號(hào)表格編號(hào)統(tǒng)計(jì)名稱保存期限檢索辦法原紙管理備注1WDSR-0108《業(yè)務(wù)訂單》十年準(zhǔn)時(shí)間業(yè)務(wù)員2WDSR-0002《注塑檢查統(tǒng)計(jì)表》十年準(zhǔn)時(shí)間品質(zhì)課3WDSR-0084《生產(chǎn)指令單》十年準(zhǔn)時(shí)間生管課4WDSR-0015《采購(gòu)申請(qǐng)單》十年準(zhǔn)時(shí)間采購(gòu)課5WDSR-0098《物料申購(gòu)進(jìn)度明細(xì)表》二年準(zhǔn)時(shí)間采購(gòu)課6WDSR-0097《物料標(biāo)簽》隨物料隨物料使用部門7WDSR-0074《入庫(kù)單》十年準(zhǔn)時(shí)間倉(cāng)庫(kù)8WDSR-0022《出庫(kù)單》十年準(zhǔn)時(shí)間倉(cāng)庫(kù)9WDSR-0051《存卡》二年按物料倉(cāng)庫(kù)10WDSR-0054《進(jìn)銷存總帳》三年準(zhǔn)時(shí)間倉(cāng)庫(kù)11WDSR-0018《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)示卡》十年準(zhǔn)時(shí)間制造課12WDSR-0004《BOM》隨文獻(xiàn)按編號(hào)文控中心13WDSR-0144《設(shè)備點(diǎn)檢表》二年準(zhǔn)時(shí)間制造課14WDSR-0083《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》五年準(zhǔn)時(shí)間制造課15WDSR-0012《品質(zhì)異常聯(lián)系單》十年準(zhǔn)時(shí)間品質(zhì)課16WDSR-0021《出貨檢查統(tǒng)計(jì)表》十年準(zhǔn)時(shí)間品質(zhì)課17WDSR-0121《周生產(chǎn)計(jì)劃》十準(zhǔn)時(shí)間生管課18WDSR-0001《調(diào)漆統(tǒng)計(jì)表》十年準(zhǔn)時(shí)間制造課19WDSR-0056《烤箱使用統(tǒng)計(jì)表》十年準(zhǔn)時(shí)間制造課20WDSR-0124《注塑生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》十年準(zhǔn)時(shí)間制造課21WDSR-0090《涂裝檢查統(tǒng)計(jì)表》十年準(zhǔn)時(shí)間品質(zhì)課22WDSR-0123《注塑檢查統(tǒng)計(jì)表》十年準(zhǔn)時(shí)間品質(zhì)課23WDSR-0007《SPC控制卡》十年準(zhǔn)時(shí)間品質(zhì)課24WDSR-0091《退料單》十年準(zhǔn)時(shí)間倉(cāng)庫(kù)25WDSR-0010《補(bǔ)料單》十年準(zhǔn)時(shí)間制造課26WDSR-0016《盤點(diǎn)匯總表》二年準(zhǔn)時(shí)間倉(cāng)庫(kù)27WDSR-0006《P控制圖》十年準(zhǔn)時(shí)間品質(zhì)課28WDSR-0104《銷售計(jì)劃及回款統(tǒng)計(jì)表》五年準(zhǔn)時(shí)間業(yè)務(wù)員29WDSR-0129《印刷生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》十年準(zhǔn)時(shí)間制造課30WDSR-0128《烘料統(tǒng)計(jì)表》二年準(zhǔn)時(shí)間制造課31WDSR-0146《溫濕度管理圖》二年準(zhǔn)時(shí)間制造課32WDSR-0026《噴油生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》五年準(zhǔn)時(shí)間制造課33WDSR-0099《物料需求計(jì)劃表》二年準(zhǔn)時(shí)間采購(gòu)課34WDSR-0066《涂裝檢查統(tǒng)計(jì)表》十年準(zhǔn)時(shí)間品質(zhì)課附錄一應(yīng)急計(jì)劃（公司總機(jī)：）序發(fā)生情況應(yīng)急計(jì)劃內(nèi)容聯(lián)系人聯(lián)系電話1崗位人員臨時(shí)局限性有一人多技人員儲(chǔ)藏，臨時(shí)調(diào)度。2忽然停電自備發(fā)電機(jī)發(fā)電。3生產(chǎn)量驟然增大安排人員臨時(shí)加班?；蚺R時(shí)招工，委外4設(shè)備短期內(nèi)無(wú)法滿足外協(xié)或加班，設(shè)法提高設(shè)備效率5原材料供應(yīng)不上在緊急采購(gòu)?fù)瑫r(shí)，向兄弟廠臨時(shí)借用。適宜庫(kù)存6加班也無(wú)法滿足交貨期加強(qiáng)生產(chǎn)能力監(jiān)控，預(yù)測(cè)交付能力；提前告知銷售顧客溝通，規(guī)定延緩交付時(shí)間;建立安全庫(kù)存7出現(xiàn)工傷安全事故向上級(jí)及保險(xiǎn)公司求助8出現(xiàn)盜竊及其它違法事故向上級(jí)報(bào)告或向公安報(bào)案1109緊急醫(yī)療向人力資源部或120求助10火警向人力資源部及報(bào)案11911重大緊急投訴與品質(zhì)課、技術(shù)課聯(lián)系解決12員工罷工修改計(jì)劃；安撫員工，分析因素，及時(shí)公正解決，報(bào)人力資源部及上級(jí)13核心設(shè)備故障聯(lián)系設(shè)備管理員或廠長(zhǎng)立刻解決啟用替代設(shè)備、供方14緊急交通事故向交警求助5.1工作流程圖（見下頁(yè)）權(quán)責(zé)部門輸入作業(yè)流程輸出（有關(guān)文獻(xiàn)/表單）業(yè)務(wù)員顧客規(guī)定擬定與評(píng)審過(guò)程