鑄造機(jī)械加工企業(yè)文件控制程序

鑄造機(jī)械加工企業(yè)文件控制程序1目的對文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系覆蓋的各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的任何書面文件的控制3引用文件ISO9001:2008第4.2章文件的總要求4定義無5職責(zé)5.1ISO9000辦公室（主責(zé)）a.負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的組織編寫與審核；b.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和管理控制。5.2各相關(guān)部門（協(xié)責(zé)）a.負(fù)責(zé)作業(yè)文件、技術(shù)文件的起草；b.負(fù)責(zé)持有的受控文件的管理。5.3總經(jīng)理（主管）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的批準(zhǔn)。6.工作程序6.1文件和資料的分類和編號按照《文件編寫導(dǎo)則》、《文件和資料編號規(guī)定》執(zhí)行。6.2文件和資料的編寫和審批6.2.1質(zhì)量手冊、程序文件由ISO9000辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，ISO9000辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.2作業(yè)文件、技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.3外來文件由ISO9000辦公室負(fù)責(zé)收集，進(jìn)行登記受控，發(fā)至相關(guān)部門使用。6.3文件的發(fā)放6.3.1文件的發(fā)放實(shí)行審批，審批范圍及權(quán)限執(zhí)行第6.2條款。6.3.2文件由ISO9000辦公室在文件上蓋紅色“受控”章，由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，按受控分發(fā)號，填寫“文件一覽表”，并進(jìn)行發(fā)文登記,發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人。6.3.3文件領(lǐng)用部門在發(fā)放登記表上簽名領(lǐng)收文件，并負(fù)責(zé)對文件的使6.4文件的更改、換版和作廢6.4.1文件更改時(shí)，由更改申請者填寫“文件更改（換版）申請單”，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并將更改后的正稿及相應(yīng)的“文件更改（換版）申請單”交至原審批單位，由原審批單位審批后按原發(fā)放清單同時(shí)收回相應(yīng)的作廢文件，作相應(yīng)的記錄。6.4.2文件的更改采用整份換取的方式，6.4.3文件每次修改后應(yīng)換版，版號依次按大寫英文字母順序變換,換版同時(shí)將原版文件收回作廢。6.4.4文件的換版、作廢也可由使用部門或使用人員提出申請,ISO9000辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.4.5文件換版、作廢，應(yīng)同時(shí)修改“文件一覽表”。6.4.6作廢文件由ISO9000辦公室按“文件發(fā)放登記表”回收,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后指定專人銷毀。若作為參考使用,作廢文件必須加蓋紅色“作廢”印章。6.5文件的評審6.5.1文件評審的時(shí)機(jī)a.每年由ISO9000辦公室對公司使用的質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次檢查，對檢查情況進(jìn)行一次評審，同時(shí)更新"文件一覽表"；b.內(nèi)審或外審提出文件修改要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件的評審并修改，修改后重新批準(zhǔn)發(fā)布，同時(shí)更新"文件一覽表"；c.外部環(huán)境或內(nèi)部經(jīng)營管理?xiàng)l件或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件的評審并修改，修改后重新批準(zhǔn)發(fā)布，同時(shí)更新"文件一覽表"。6.5.2文件評審的方法總經(jīng)理授權(quán)ISO9000辦公室組織相關(guān)部門對文件進(jìn)行評審，評審的結(jié)果要保存記錄；ISO9000辦公室根據(jù)評審記錄組織人員進(jìn)行文件的修改；內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對修改后的文件進(jìn)行會簽；d.對評審修改后的文件，由ISO9000辦公室主任審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。6.6文件和資料的管理6.6.1質(zhì)量管理體系文件的正本，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件、外來文件，均由ISO9000辦公室保存管理。6.6.2文件和資料的副本受控文件由各使用部門和人員管理。6.6.3所有部門和人員不得使用受控文件的復(fù)印件,所有受控文件的復(fù)印件均無效。6.6.4來自外部的文件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。ISO9000辦公室每年三月份要對外來文件的有效性進(jìn)行檢索、驗(yàn)證，以保證“文件一覽表”登記的外來文件的有效性。6.6.5文件和資料發(fā)生丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供給顧客、分承包方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需要申請領(lǐng)用時(shí)，由申請者填寫“文件發(fā)放登記表”，按規(guī)定的審批管理權(quán)限進(jìn)行審核批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用,文件管理部門作好相應(yīng)的發(fā)放記錄。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，但必須做好發(fā)放記錄；提供給分承包方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，參照公司內(nèi)部受控文件處理。6.6.6本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)。存在于電子媒體的文件和資料，不作為執(zhí)行的依據(jù)。6.6.7任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。6.6.8ISO9000辦公室每年對文件和資料進(jìn)行一次全面檢查，檢查各類文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并修改“文件一覽表”。6.6.9企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作與外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)的體系文件。7支持性文件7.1《文件編寫導(dǎo)則》DXC/QP－402B7.2《文件和資料編號規(guī)定》DXC/QP－403B8質(zhì)量記錄8.1文件發(fā)放登記表