醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度

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為了規(guī)范選購(gòu)行為，保證選購(gòu)質(zhì)量，掌握選購(gòu)價(jià)格，提高選購(gòu)效率，特制定本制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院選購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資選購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資選購(gòu)的程序、選購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資選購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職選購(gòu)員、監(jiān)察室和需要選購(gòu)的部門1名人員組成。物資選購(gòu)小組是醫(yī)院物資選購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

選購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、選購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資選購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量〔有權(quán)確定選購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商〕、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資選購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、選購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的選購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，根據(jù)審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是護(hù)理部—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。

三、選購(gòu)原則與方式

1、選購(gòu)物資本著公正、公正、公開的原則，實(shí)行陽光選購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著到處節(jié)省的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

2、選購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的選購(gòu)打算后應(yīng)快速組織相關(guān)人員〔一般不少于3人〕限期將所需物資選購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。

3、選購(gòu)小組在選購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物打算方可外出選購(gòu)。在選購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正選購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量牢靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性選購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資選購(gòu)可實(shí)行公開招標(biāo)的形式進(jìn)行選購(gòu)。

5、選購(gòu)人員應(yīng)仔細(xì)檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而選購(gòu)偽劣產(chǎn)品，選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)肯定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、選購(gòu)方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院選購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

2、總務(wù)后勤類物資依據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式選購(gòu)，常用的量大的后勤物資實(shí)行招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行選購(gòu)。由醫(yī)院選購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20萬元以上的設(shè)備必需招標(biāo)選購(gòu)，由醫(yī)院選購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，股東會(huì)審批。

4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可實(shí)行招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行選購(gòu)，由醫(yī)院選購(gòu)部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。

5、2萬元以下的設(shè)備及物資實(shí)行詢價(jià)方式選購(gòu)，由醫(yī)院選購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

五、選購(gòu)程序

1、打算和立項(xiàng)：

〔1〕醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定選購(gòu)打算單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交選購(gòu)部按打算選購(gòu)。原則上每月選購(gòu)二次。

〔2〕藥品耗材類由藥劑科庫(kù)房管理員依據(jù)各臨床科室用藥狀況〔包括品種及數(shù)量〕，結(jié)合醫(yī)院基本用藥名目擬定選購(gòu)打算單報(bào)藥劑科主任簽署看法，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由選購(gòu)部組織實(shí)施。

〔3〕突發(fā)大事的緊急選購(gòu)或臨時(shí)急需選購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，準(zhǔn)時(shí)交選購(gòu)中心選購(gòu)。

〔4〕特別物資〔體內(nèi)植入物〕的選購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天供應(yīng)植入物的品種、規(guī)格、并仔細(xì)填寫植入物申請(qǐng)表。選購(gòu)部在充分敬重臨床科室的需求前提下，根據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的`品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的平安使用。

2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

物資選購(gòu)打算立項(xiàng)后，選購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織選購(gòu)部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并照實(shí)向招標(biāo)選購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察狀況，必要時(shí)出示樣品，供應(yīng)商量決策的根據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由選購(gòu)委員會(huì)組織選購(gòu)部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由全部參與招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

六、驗(yàn)收和入庫(kù)

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人根據(jù)選購(gòu)部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收〔包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等〕，合格后方可入庫(kù)。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必需進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。留意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科根據(jù)選購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收〔進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局〕。

6、全部物資的驗(yàn)收，均應(yīng)具體記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

七、物資的報(bào)銷

物資選購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由選購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、選購(gòu)部主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最終由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)選購(gòu)合同付款比例，根據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

八、常規(guī)物資選購(gòu)時(shí)限

各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4—5日和20—25日集中報(bào)送選購(gòu)需求打算表，選購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成選購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

九、選購(gòu)監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)打算、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在選購(gòu)中消失明顯違背選購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的狀況，有提出訂正和懲罰的權(quán)利。

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1、依據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)名目》和藥品使用狀況及庫(kù)存量，由藥庫(kù)保管員提出藥品選購(gòu)打算，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由選購(gòu)員執(zhí)行，選購(gòu)打算應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。

2、藥品選購(gòu)員負(fù)責(zé)全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的選購(gòu)工作。

3、藥品選購(gòu)員依據(jù)選購(gòu)打算，按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行選購(gòu)。

4、藥品選購(gòu)員必需嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁向證照不全的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品；嚴(yán)禁選購(gòu)假藥、劣藥；嚴(yán)禁從個(gè)人手中選購(gòu)藥品。選購(gòu)人員不得擅自購(gòu)入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應(yīng)由原要求使用和科室補(bǔ)辦臨時(shí)用藥申請(qǐng)手續(xù)

5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一選購(gòu)管理，其它科室不得自購(gòu)、自制、自銷。

6、藥品選購(gòu)員應(yīng)仔細(xì)執(zhí)行藥品價(jià)格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品選購(gòu)員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)答應(yīng)證》或《藥品經(jīng)營(yíng)答應(yīng)證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、GSP或GMP證書復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)托付書原件〔托付書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限〕，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件；企業(yè)登記事項(xiàng)如有變更，應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。仔細(xì)審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)〔經(jīng)營(yíng)〕方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)〔證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價(jià)格合理，重合同，守信譽(yù)，售前售后服務(wù)好〕。

7、購(gòu)進(jìn)首營(yíng)藥品時(shí)，藥品選購(gòu)員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)索取相關(guān)資料。

8、選購(gòu)特別藥品、新藥和危急品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進(jìn)口藥品必需保存《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》復(fù)印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告書》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

9、新藥選購(gòu)按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定的有關(guān)制度和程序選購(gòu)。

10、集中招標(biāo)品種按有關(guān)規(guī)定選購(gòu)。

11、特別用藥、搶救用藥、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)品種，本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者，經(jīng)藥劑科主任批準(zhǔn)后可另辟渠道臨時(shí)選購(gòu)，并備案登記，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。

12、對(duì)不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

13、藥品選購(gòu)員必需隨時(shí)把握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，熟識(shí)了解臨床用藥狀況，把市場(chǎng)供應(yīng)與臨床用藥有機(jī)結(jié)合起來。