過程審核檢查表-2

JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表№：要素檢查記錄評分A部分過程開發(fā)要素1過程開發(fā)的策劃1.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？1.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標(biāo)值？1.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？1.4是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？1.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？1.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表№：要素檢查記錄評分要素2過程開發(fā)的落實2.1過程P-FMEA是否在項目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實？2.2是否制訂質(zhì)量計劃？2.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？2.4是否為了獲得批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？2.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？2.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表№：要素檢查記錄評分B部分批量生產(chǎn)要素3供方/原材料3.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？3.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？3.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？3.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實？JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表№：要素檢查記錄評分B部分批量生產(chǎn)要素3供方/原材料3.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實了所要求的改進(jìn)措施？3.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？3.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？3.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？3.9員工是否有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表(工序:)№：要素檢查記錄評分要素4生產(chǎn)分要素4.1人員/素質(zhì)4.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？4.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？4.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？4.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？4.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表(工序:)№：要素檢查記錄評分分要素4.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝4.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的需求？4.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？4.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？4.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表(工序:)№：要素檢查記錄評分分要素4.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝4.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？4.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？4.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表(工序:)№：要素檢查要點檢查記錄評分分要素4.3運輸/搬運/貯存/包裝4.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？4.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？4.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？4.3.4整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？4.3.5模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表(工序:)№：要素檢查記錄評分分要素4.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）4.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)，并具有可評定性？4.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？4.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？4.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？4.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？4.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？JL/8.2.2.2-02()制造過程審核檢查表№：要素檢查記錄評分要