化工（危險化學品）企業(yè)檢查指導服務表

兵團化工（危險化學品）企業(yè)檢查指導服務表一、設計專業(yè)檢查指導內容檢查指導項目序號檢查指導項目檢查指導內容序號檢查指導內容檢查指導結果（一）建設項目安全審查1新建、改建、擴建生產(chǎn)、儲存危險化學品的建設項目（含長輸管道）是否通過安全審查。（二）安全設施設計2生產(chǎn)裝置、儲存設施是否完成設計診斷（復核）。3設計診斷（復核）發(fā)現(xiàn)的隱患和問題是否落實整改。4安全設施是否符合設計圖紙和規(guī)范要求，安全設施變更是否有變更設計手續(xù)。安全評價報告和專篇編制是否符合導則要求，是否與企業(yè)現(xiàn)狀實際一致。（三）總平布置5生產(chǎn)及儲存設施的建（構）筑物結構、建筑面積、層數(shù)、火災危險性、防火分區(qū)、耐火等級、通風、泄壓面積、疏散通道與安全出口等是否符合規(guī)范要求。6消防通道寬度、凈空高度、轉彎半徑是否符合《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160）、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）等規(guī)范要求。7架空電力線路與生產(chǎn)區(qū)距離是否符合國家標準要求。8涉及光氣、氯氣、硫化氫氣體管道是否穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。9企業(yè)總平面布置竣工圖是否與現(xiàn)場一致。10甲、乙類火災危險性裝置內是否設有辦公室、操作室、固定操作崗位或休息室。甲、乙類倉庫是否與辦公室、休息室貼鄰，或庫內設有辦公室、休息室等。11火災危險性類別不同的儲罐是否設在同一罐組，是否設置隔堤；常壓儲罐與壓力儲罐是否布置在同一罐組。12可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內是否設輸送泵，防火堤外輸送泵與儲罐防火堤距離是否符合要求。13生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品的車間、倉庫等是否與員工宿舍在同一座建筑物內，與員工宿舍的安全距離是否符合要求。（四）安全間距14氣柜是否布置在人員集中場所、明火或散發(fā)火花地點的全年最小頻率風向的上風側。15輸油（輸氣）管道是否穿越廠區(qū)。16企業(yè)設施與相鄰工廠或設施的防火間距是否滿足《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160）、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）等規(guī)范要求。17企業(yè)生產(chǎn)及儲存設施總平面布置防火間距是否滿足《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160）、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）等規(guī)范要求。18涉及“三重一高”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離是否符合國家標準要求。19控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側是否滿足國家標準關于防火防爆的要求。二、工藝專業(yè)檢查指導內容檢查指導項目序號檢查指導項目檢查指導內容序號檢查指導內容檢查指導結果（一）工藝安全可靠性20工藝技術來源是否可靠，是否有合規(guī)的技術轉讓合同或安全可靠性論證。21新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝是否未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內首次使用的化工工藝，是否按規(guī)定進行安全可靠性論證。22精細化工企業(yè)是否按規(guī)范性文件要求開展反應安全風險評估。23是否使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備。24不同的工藝尾氣或物料排入同一尾氣收集或處理系統(tǒng)，是否進行風險分析。使用多個化學品儲罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，是否經(jīng)安全論證合格。（二）制度與規(guī)程25是否制定操作規(guī)程管理制度，是否執(zhí)行操作規(guī)程管理制度，。26操作規(guī)程的編制及內容是否符合《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》的要求。編制的各生產(chǎn)崗位操作規(guī)程的內容應至少包括開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正常控制范圍，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。是否在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員隨時查用。（三）工藝指標與報警處置27是否制定工藝控制指標，是否存在超溫、超壓、超液位指標運行情況。28是否有工藝報警處置程序，發(fā)生工藝報警后，崗位員工是否按規(guī)定進行及時有效處置，并如實記錄。29工藝指標、報警值、聯(lián)鎖值等是否符合工藝控制要求。30內浮頂罐低液位報警或聯(lián)鎖設置是否低于浮盤支撐的高度，是否存在浮盤落底情況。（四）自動控制31涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置是否實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)是否實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否投入使用。重點監(jiān)管危險化工工藝的安全控制是否按照“重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案”的要求進行設置。32工藝聯(lián)鎖摘除/投用是否有審批手續(xù)。（五）試生產(chǎn)與開停工33試生產(chǎn)方案是否自行組織專家審查，涉及“三重一高”的建設項目試生產(chǎn)方案是否組織專家論證，且在通過論證后組織試生產(chǎn)。裝置開停工是否編制開停工方案。34試生產(chǎn)前是否對安全生產(chǎn)條件檢查確認。（六）交接班和巡回檢查35崗位員工是否按時進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否及時處理。36是否建立交接班記錄和原始操作記錄，是否存在不按時交接班、做記錄的問題。37是否存在崗位人員脫崗、串崗等行為。（七）培訓與取證38崗位操作人員是否經(jīng)崗位技能培訓考核合格。39涉及的特種作業(yè)人員是否持證上崗。（八）工藝變更40涉及工藝重大變更是否有變更手續(xù)。41是否按規(guī)定要求開展危險與可操作性分析（HAZOP），HAZOP分析提出的對策建議是否落實整改。三、設備專業(yè)檢查指導內容檢查指導項目序號檢查指導項目檢查指導內容序號檢查指導內容檢查指導結果（一）制度與規(guī)程42是否建立設備管理制度，包括設備檢維修、巡回檢查、防腐保溫、設備潤滑等內容，是否編制設備檢維修計劃，是否按檢維修計劃進行檢維修。43是否編制、執(zhí)行設備操作和維護規(guī)程，是否按制度對設備定期檢查和巡回檢查。（二）特種設備44是否建立壓力容器、壓力管道臺賬和技術檔案，是否符合規(guī)定要求。45是否制定年度壓力容器、壓力管道檢驗計劃并有效執(zhí)行。46在用或新增壓力容器是否在規(guī)定的期限內取得使用證。47壓力容器現(xiàn)場是否有清晰明確的位號標識、壓力管道是否有清晰明確的介質流向標識。48企業(yè)是否建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。壓力容器和壓力管道的安全附件（含壓力表、溫度計、液面計、安全閥、爆破片）是否齊全完好、有校驗標記、在有效期內。49安全閥、爆破片等安全附件是否正常投用，安全閥、爆破片等手閥是否常開并鉛封。50壓力容器、壓力管道的本體、基礎、緊固件、外觀、靜電接地、扶梯、平臺等是否完好、規(guī)范。51泄爆泄壓裝置、設施的出口是否朝向人員易到達的位置。52壓力容器、壓力管道管理人員是否取得相應資質。鍋爐、壓力容器操作人員、廠（場）內機動車輛駕駛人員、電工、電氣焊等作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證。（三）電氣、防爆53化工生產(chǎn)裝置是否未按國家標準要求設置雙重電源供電。54配電室是否落實防小動物進入的措施。55供電電源是否滿足不同負荷等級的供電要求。56爆炸危險場所是否按國家標準安裝使用防爆電氣設備。57電氣設備是否落實防漏電觸電的安全措施，接地線敷設是否規(guī)范。58消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等重點部位以及特別重要負荷的供電是否滿足《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052）所規(guī)定的一級負荷供電要求。59可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵是否使用皮帶傳動。在爆炸危險區(qū)域內的其他傳動設備若必須使用皮帶傳動時，是否有防靜電皮帶證明。60電氣安全用具的配置、擺放、使用、保管、定期試驗、試驗標志等是否符合要求。61轉動設備的轉動部位是否有可靠的安全防護裝置。62裝置內的電纜溝是否有防止可燃氣體積聚或含有可燃液體的污水進入溝內的措施。電纜溝通入變電所、控制室的墻洞是否填實、密封。（四）泄漏與潤滑管理63在設備和管線的排放口、采樣口等排放部位，是否通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施。64是否采取防止泄漏的可燃液體和受污染的消防水排出廠外的措施。65油視鏡是否完好、清晰、無滲油，油位線清楚。66機泵潤滑是否符合“五定”、“三級過濾”要求。67是否對可能存在的泄漏風險進行辨識與評估，辨識出可能發(fā)生泄漏的部位，落實具體防范措施。68涉可燃液體儲罐等是否按規(guī)定設置防火堤和防火隔堤，落實防泄漏和防腐蝕措施。69生產(chǎn)裝置、儲存設施是否存在跑冒滴漏現(xiàn)象。是否設置符合國家標準規(guī)定的泄漏物料收集裝置，對泄漏物料進行妥善處置。70原油儲罐等浮頂密封是否完好，一、二次密封之間可燃氣體是否存在超標情況。（五）防雷防靜電71重點防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，是否設置人體導除靜電裝置。72汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺是否設靜電專用接地線。73罐區(qū)、生產(chǎn)裝置、建筑物等防雷、防靜電接地是否符合要求，防雷、防靜電接地是否定期檢測。（六）變更管理74涉及設備重大變更是否有變更管理手續(xù)。75設備安全聯(lián)鎖投用、摘除是否有審批手續(xù)及防范措施。四、儀表專業(yè)檢查指導內容檢查指導項目序號檢查指導項目檢查指導內容序號檢查指導內容檢查指導結果（一）制度與臺賬76企業(yè)是否制定并執(zhí)行儀表自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)安全管理制度。是否建立儀表巡檢記錄，記錄是否完整。77企業(yè)是否建立儀表自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)有關安全聯(lián)鎖管理臺賬。78聯(lián)鎖摘除和恢復是否按工作票執(zhí)行。摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)是否有防范措施。（二）安全儀表系統(tǒng)79涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng)，是否投入正常使用。80涉及易燃液體、有毒物料、低溫儲罐及壓力罐，是否設置緊急切斷裝置，緊急切斷閥是否為故障-安全型。81安全儀表系統(tǒng)是否進行安全完整性等級評估，評估提出的建議措施是否落實整改。82一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)是否實現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。83緊急停車按鈕是否有可靠的防觸碰保護措施。設有旁路的緊急切斷閥是否采取管理措施。（三）檢測報警84涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所是否按國家標準設置檢測報警裝置，是否具有就地聲光報警功能，檢測報警信號是否發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室。85可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警儀報警設定值是否符合要求，是否定期校驗。86是否繪制可燃、有毒氣體檢測器檢測點布置圖?？扇細怏w和有毒氣體報警是否設置UPS電源。87企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)、公用及輔助生產(chǎn)設施、全廠性重要設施和區(qū)域性重要設施的火災危險場所是否設置火災自動報警系統(tǒng)和火災電話報警?；馂膱缶到y(tǒng)是否投入正常使用。（四）檢測儀表88重大危險源是否配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲等功能。信息儲存時間是否少于1個月。89可燃液體儲罐是否配置液位檢測儀表，同一儲罐是否配備兩種不同類別的液位檢測儀表。90生產(chǎn)裝置、儲存設施涉及的溫度、壓力、液位、組份等檢測儀表是否完好，定期檢驗。91液氯儲罐、計量槽、氣化器等壓力容器是否設置壓力表、液位計、溫度計，并將壓力、液位、溫度報警信號傳至控制室或操作室；液氯儲罐氯氣輸入、輸出管線上是否分別設置雙切斷閥。92是否有回路投用前測試記錄，儀表檢維修后，是否對回路進行測試，并保存記錄。93站內無緩沖罐時，在距裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上是否設便于操作的緊急切斷閥。94全壓力液氨儲罐是否設液位計、壓力表和安全閥；低溫液氨儲罐是否設溫度指示儀。95氣柜是否設上、下限位報警裝置及進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置。氯乙烯氣柜是否設置容積指示裝置，允許容積為全容積的15%-85%，雷雨或七級以上大風天氣使用容積是否超過全容積的60%。96爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級是否滿足區(qū)域的防爆要求。97自動化控制、安全儀表系統(tǒng)是否設置不間斷電源。五、安全管理檢查指導內容檢查指導項目序號檢查指導項目檢查指導內容序號檢查指導內容檢查指導結果（一）合法合規(guī)性98危險化學品生產(chǎn)企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內，許可范圍是否與企業(yè)現(xiàn)狀一致。99是否取得危險化學品登記證，登記內容是否與企業(yè)現(xiàn)狀一致。危險化學品登記人員是否經(jīng)過培訓合格。100是否按規(guī)定組織危險化學品建設項目安全設施竣工驗收。101是否每3年由符合國家規(guī)定資質的評價單位進行安全評價。102危險化學品重大危險源是否按規(guī)定評估、建檔、備案。103是否按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用。104應急救援預案是否報安監(jiān)機構備案。105易制毒化學品是否取得合法資質。（二）風險評估與隱患治理106是否定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評估，是否建立風險清單和實行分級管理。是否實行風險研判和承諾公告，風險分析是否準確，控制措施是否得到落實。107是否制定實施隱患排查治理制度，建立隱患排查治理臺賬。108對排查出的隱患是否下達隱患治理通知，限期治理，是否符合“五落實”要求，是否做到閉環(huán)管理。109企業(yè)是否明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位和責任人或責任機構，并對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查。（三）機構與職責110是否按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構，專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量是否符合要求。111是否配備注冊安全工程師、安全總監(jiān)從事安全生產(chǎn)管理工作。112是否建立經(jīng)主要負責人簽發(fā)的與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制。113安全管理制度是否建立健全，是否有編制、審核、批準人簽名，有發(fā)布實施日期。114企業(yè)是否落實全員安全生產(chǎn)責任制工作要求。（四）培訓與取證115是否制定年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃，并按計劃實施。116從業(yè)人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格，三級安全教育培訓時間、內容是否符合要求，是否建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案。117班組安全活動是否正常開展。118危險化學品特種作業(yè)人員是否達到高中以上文化程度。119主要負責人、安全管理人員是否經(jīng)依法培訓合格。120企業(yè)裝卸管理人員、裝卸操作人員資格是否符合要求。121承包商員工是否經(jīng)入廠安全教育考試合格，并取得企業(yè)頒發(fā)的臨時出入證。122生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。（五）特殊作業(yè)123是否按照《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》制定、發(fā)布、實施本企業(yè)的特殊作業(yè)管理制度。124動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路等特殊作業(yè)是否按制度辦理安全作業(yè)證。125特殊作業(yè)安全作業(yè)證填寫是否符合規(guī)范，簽審是否符合要求。126動火作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體分析，受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體分析。127是否開展特殊作業(yè)風險分析和現(xiàn)場安全交底。128動火作業(yè)等使用的工機具、腳手架等是否滿足安全作業(yè)要求。129是否對受限空間進行辨識，并采取相應的安全警示或硬隔離措施。（六）承包與租賃130是否制定承包商安全管理制度，與承包商簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。承包商資質是否齊全、合規(guī)。是否對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理。131是否存在非法出租或發(fā)包生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的行為。（七）應急管理132是否編制應急預案，并符合有關導則要求。133對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，危險化學品單位是否配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等應急器材和設備。134涉及劇毒氣體的重大危險源，是否配備兩套及以上氣密型化學防護服；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的重大危險源，是否配備一定數(shù)量的便攜式可燃氣體檢測設備。135是否制定應急預案演練計劃，并按計劃進行事故應急預案演練。136重大危險源否設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置辦法。137是否按規(guī)定要求為從業(yè)人員配備適用有效的個體防護用品。（八）事故管理138是否按照規(guī)定進行事故調查，按照“四不放過”原則吸取教訓，落實事故整改和防范措施。（九）重點部位、重點環(huán)節(jié)139危險化學品裝卸、切水、脫水作業(yè)及其他風險較大的排液作業(yè)是否遵守安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護人員現(xiàn)場指揮和全程監(jiān)護下進行。140液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害、液化氣體的充裝是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。141甲B、乙、丙A類液體的裝卸車是否采用液下裝卸車鶴管。142裝運危險品的汽車“三證”（駕駛證、危險品準運證、危險品押運證）是否齊全、有效。143是否按規(guī)定編制危險化學品安全技術說明書，并