管理評(píng)審全套報(bào)告與計(jì)劃(完整詳細(xì)版)

管理評(píng)審資料目錄關(guān)于召開資質(zhì)認(rèn)定管理體系管理評(píng)審的通知管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃管理評(píng)審簽到表質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性報(bào)告質(zhì)量管理人員和監(jiān)督人員就管理和監(jiān)督情況的報(bào)告近期內(nèi)部審核報(bào)告監(jiān)督評(píng)審報(bào)告糾正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告9.抱怨處理情況總結(jié)10.質(zhì)量控制報(bào)告11.對(duì)資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評(píng)審報(bào)告12.關(guān)于資質(zhì)認(rèn)定管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況的報(bào)告13.會(huì)議記錄14.管理評(píng)審報(bào)告關(guān)于召開資質(zhì)認(rèn)定管理體系管理評(píng)審會(huì)議的通知根據(jù)資質(zhì)認(rèn)定體系運(yùn)行的需要，為了驗(yàn)證資質(zhì)認(rèn)定管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷的改進(jìn)與完善資質(zhì)認(rèn)定管理體系，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)研究決定，擬于2022年7月20日進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)定管理體系2022年管理評(píng)審?，F(xiàn)將本次管理評(píng)審計(jì)劃予以通告，望各相關(guān)部門按要求提前做好準(zhǔn)備。提交各項(xiàng)工作報(bào)告。辦公室：辦公室主任簽名2022年7月10日管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：ZJ14-01評(píng)審會(huì)議時(shí)間2022年7月20日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人總經(jīng)理參加人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測(cè)部經(jīng)理評(píng)審目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性評(píng)審內(nèi)容：資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告評(píng)審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性質(zhì)量監(jiān)督人員管理與監(jiān)督情況的報(bào)告對(duì)近期內(nèi)部審核結(jié)果報(bào)告糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià)報(bào)告抱怨處理情況及顧客滿意情況總結(jié)報(bào)告對(duì)客戶抱怨情況的評(píng)審對(duì)資源配置報(bào)告和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評(píng)審改進(jìn)建議及措施編制：日期：2022.7.10批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審輸入資料編號(hào)：ZJ14-02主題內(nèi)審、體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)報(bào)告提交部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：2022年7月5日公司按照2022年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行了內(nèi)審。這次內(nèi)審是公司依據(jù)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)管理體系進(jìn)行的內(nèi)審，是對(duì)管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的一次全面審核。采用抽樣審核的方式，對(duì)我公司的管理體系和檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行了審核。這次內(nèi)審共開具1項(xiàng)不符合報(bào)告，屬于實(shí)施性不符合，并得到了及時(shí)有效的整改。通過內(nèi)審，充分驗(yàn)證了資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠有效、持續(xù)的運(yùn)行；質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針符合實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際，能夠堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針，很好的完成質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到穩(wěn)步提高的效果。資質(zhì)認(rèn)定體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng)，符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，適合于我公司實(shí)驗(yàn)室的體系運(yùn)行。管理評(píng)審輸入資料編號(hào)：ZJ14-02主題對(duì)質(zhì)量管理和監(jiān)督情況的評(píng)價(jià)報(bào)告提交部門質(zhì)量監(jiān)督員提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：公司管理層和質(zhì)量監(jiān)督人員嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和資質(zhì)認(rèn)定管理體系文件的要求，從人員、設(shè)備、檢測(cè)方法、檢測(cè)環(huán)境、抽樣等各方面維護(hù)和監(jiān)督資質(zhì)認(rèn)定體系的運(yùn)行。在日常運(yùn)行過程中，制定和嚴(yán)格實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新員工和老員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，不斷提高檢測(cè)人員的整體水平；監(jiān)督和檢查期間核查的落實(shí)情況，以考察設(shè)備的運(yùn)行情況；不定期的監(jiān)督和詢問檢測(cè)人員的崗位操作情況，檢查檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)方法的理解和應(yīng)用能力；采用抽樣考核的方式，對(duì)檢測(cè)的質(zhì)量進(jìn)行控制；堅(jiān)持安全巡檢制度，保證設(shè)備的良好運(yùn)行和檢測(cè)工作的安全、順利進(jìn)行；保證客觀公正的報(bào)出檢測(cè)結(jié)果，更好的服務(wù)于客戶。通過采取以上管理和監(jiān)督措施，公司高質(zhì)量的完成了所接收的檢測(cè)任務(wù)，沒有出現(xiàn)較大的工作失誤。表明公司采取的管理和監(jiān)督措施效果較好，可操作性強(qiáng),能夠維護(hù)和維持資質(zhì)認(rèn)定管理體系不斷的持續(xù)改進(jìn)。管理評(píng)審輸入資料編號(hào)：ZJ14-02主題糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià)報(bào)告提交部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：7月5日，按年度計(jì)劃實(shí)施了內(nèi)部審核。此次內(nèi)審共計(jì)發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)，1項(xiàng)不符合項(xiàng)已在檢測(cè)部的實(shí)施和內(nèi)審員的監(jiān)督下完成，完成了糾正措施計(jì)劃。通過對(duì)內(nèi)審所產(chǎn)生的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，并未對(duì)檢測(cè)結(jié)果帶來影響，主要原因是對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的部分內(nèi)容理解不到位，制定的制度不完善造成。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、編寫文件，調(diào)整檢測(cè)場(chǎng)所，完成了整改工作，并且采取了一些預(yù)防措施，有效的消除了一些潛在的隱患，完善了資質(zhì)認(rèn)定體系運(yùn)行程序。管理評(píng)審輸入資料編號(hào)：ZJ14-02主題抱怨處理情況及顧客滿意情況總結(jié)報(bào)告提交部門辦公室提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：體系建立至7月，公司共接受口頭和書面抱怨0次，客戶滿意率達(dá)到了97％，完成了既定的質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審輸入資料編號(hào)：ZJ14-02主題資源配置和員工培訓(xùn)及其他因素評(píng)價(jià)報(bào)告提交部門辦公室提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：在整個(gè)管理體系的運(yùn)行過程中，公司一直重視資源和員工培訓(xùn)等相關(guān)因素的配置，力爭(zhēng)做到各相關(guān)因素合理配置，并相應(yīng)地加強(qiáng)這些因素地監(jiān)督檢查。制定了相應(yīng)管理規(guī)定，指派專人管理或填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄，通過對(duì)管理體系運(yùn)行期間這些相關(guān)因素的管理，它們可以滿足資質(zhì)認(rèn)定管理體系的要求。在人員培訓(xùn)方面，公司制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃有序?qū)嵤?，并得到了檢測(cè)部的大力支持，收到了良好的效果。為了更好的適應(yīng)我公司的新形勢(shì)，最大限度的滿足客戶的要求，檢測(cè)部已申請(qǐng)購(gòu)進(jìn)相應(yīng)的新設(shè)備。更好的完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，充分的服務(wù)與客戶。管理評(píng)審輸入資料編號(hào)：ZJ14-02主題資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告提交部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：通過內(nèi)審，充分驗(yàn)證了資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠正常持續(xù)的運(yùn)行；體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng)，職責(zé)分工明確，檢測(cè)工作能夠流暢的進(jìn)行，適合于資質(zhì)認(rèn)定體系運(yùn)行。公司全體員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有較深刻的理解，管理層和員工能夠堅(jiān)決貫徹質(zhì)量方針，遵守員工行為準(zhǔn)則，不斷的提高檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，努力完成質(zhì)量目標(biāo)。但在儀器設(shè)備的管理方面還存在一定的問題，目前已經(jīng)派專人進(jìn)行管理儀器設(shè)備的管理。有些部門不完全了解資質(zhì)認(rèn)定管理體系的一些要求、程序和規(guī)定，從而產(chǎn)生了一些誤解和抱怨，在以后的工作中應(yīng)隨時(shí)溝通，保證體系良好的運(yùn)行。公司能夠認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的規(guī)定，堅(jiān)持客觀公正原則，出具科學(xué)有效的檢測(cè)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成了檢測(cè)任務(wù)，并且不斷的完善檢測(cè)方法，貫徹了公正、科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針。在過去的幾個(gè)月中，質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)完成，檢測(cè)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量也得以穩(wěn)步提高，客戶滿意度達(dá)到了97％。管理評(píng)審會(huì)議簽到表編號(hào)：ZJ14-03會(huì)議時(shí)間2022.7.20會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)2022年管理評(píng)審會(huì)議議程會(huì)議開始前簽到。1.總經(jīng)理宣布會(huì)議開始宣布管理評(píng)審的目的、評(píng)審內(nèi)容2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人2022年內(nèi)審報(bào)告；評(píng)審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件的適宜性、充分性和有效性3.技術(shù)負(fù)責(zé)人 檢測(cè)工作狀況4.檢測(cè)部匯報(bào)5.辦公室匯報(bào)6.最高管理者做評(píng)審總結(jié)，宣布管理評(píng)審的結(jié)論7.會(huì)議結(jié)束管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：ZJ14-04會(huì)議時(shí)間2022.7.20會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人總經(jīng)理參加人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測(cè)部經(jīng)理會(huì)議內(nèi)容摘要： 記錄人：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZJ14-05評(píng)審會(huì)議時(shí)間2022.7.20地點(diǎn)公司會(huì)議室評(píng)審目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性主持人總經(jīng)理參加人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測(cè)部經(jīng)理評(píng)審結(jié)果:1.根據(jù)管理評(píng)審輸入的匯報(bào)，會(huì)議認(rèn)為，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件適合資質(zhì)認(rèn)定管理體系的運(yùn)行；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定切合實(shí)際、完成情況良好。根據(jù)要求，在硬件配置、體系管理，技術(shù)管理、質(zhì)量控制方面都有很大的改觀和完善。質(zhì)量目標(biāo)中顧客滿意度等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的完成情況表明，公司能夠?qū)蛻糌?fù)責(zé)，內(nèi)部管理完善，所出具的檢測(cè)報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司全體職工，從決策層到檢測(cè)人員均為各項(xiàng)目標(biāo)的完成和質(zhì)量方針的貫徹作出了很大的努力，也取得了很大的成績(jī)，使資質(zhì)認(rèn)定管理體系得以良好的運(yùn)行。2.根據(jù)管理評(píng)審輸入的匯報(bào)情況。可以得出，在內(nèi)部審核過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，通過采取糾正和預(yù)防措施，整改不合格項(xiàng)，解決了所產(chǎn)生的不符合，預(yù)防了類似問題的發(fā)生。糾正預(yù)防措施實(shí)施效果明顯。3.根據(jù)管理評(píng)審輸入的匯報(bào)情況，證明實(shí)驗(yàn)室所采取的質(zhì)量控制方法適用、有效，檢測(cè)能力滿足資質(zhì)認(rèn)定管理體系的要求。4.根據(jù)《抱怨處理情況和顧客滿意情況總結(jié)報(bào)告》，公司能夠遵守和履行質(zhì)量承諾，未發(fā)生客戶的抱怨。顧客滿意狀況良好，完成了制定的質(zhì)量目標(biāo)要求。同時(shí)，我們也有以下問題需要解決，如設(shè)備的管理，資源的配置，人員的培訓(xùn)，方法的完善，檢測(cè)結(jié)果的報(bào)告等方面，都需要不斷努力，加強(qiáng)公司內(nèi)部的管理，不斷的完善資質(zhì)認(rèn)定管理體系。繼續(xù)領(lǐng)會(huì)和嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的各要素的要求，努力做好本職工作，按照評(píng)審準(zhǔn)則的要求，做好人員的培訓(xùn)工作，使資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠良好的運(yùn)行。評(píng)審結(jié)論:我公司的質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行具有適宜性、充分性、有效性。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:改進(jìn)措施：我們要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工作，使公司各級(jí)人員更加熟練的掌握實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的內(nèi)容和要求。責(zé)任部門：辦公室組織培訓(xùn)，其他部門和人員配合。編制:審核:批準(zhǔn):日期:2022年7月22日管理評(píng)審糾正措施跟蹤檢查報(bào)告編號(hào)：ZJ14-06檢查時(shí)間2022.7.25檢查地點(diǎn)辦公室檢查人質(zhì)量負(fù)責(zé)人糾正措施完成情況摘要：在2022年7月24日進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的培訓(xùn)。公司人員全部參加，在培訓(xùn)過程中采取了現(xiàn)場(chǎng)提問等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)，培訓(xùn)取得了預(yù)期效果。能起到防止今后不發(fā)生同類錯(cuò)誤的效果。檢查人：做一份2022年7月24日的培訓(xùn)記錄2022年管理評(píng)審報(bào)告QRZL-14評(píng)審時(shí)間2022年7月8日上午8：00。評(píng)審地點(diǎn)公司四樓會(huì)議室。評(píng)審目的評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，滿足顧客、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針目標(biāo)的要求。主持袁林生總經(jīng)理。評(píng)審人員公司管理層、凱琦/金博來各部門（室）負(fù)責(zé)人。評(píng)審過程綜述一***總經(jīng)理：首先指明本次管理評(píng)審目的、時(shí)機(jī)以及評(píng)審內(nèi)容，要求與會(huì)人員嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和提高會(huì)議效率。二各相關(guān)部門：依據(jù)評(píng)審要求，逐一報(bào)告了有關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況、部門過程實(shí)施情況和信息資料分析情況，作為評(píng)審內(nèi)容的輸入。（一）企業(yè)管理部：通報(bào)了1-6月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)以及部門費(fèi)用的完成情況，并對(duì)實(shí)施效果以及保障措施作了簡(jiǎn)要分析，提出了減少庫(kù)存、建立人力資源管理的長(zhǎng)效機(jī)制、重點(diǎn)推動(dòng)績(jī)效管理的建議。（二）技術(shù)部/裝備部/生產(chǎn)部：詳細(xì)報(bào)告了歸口過程的指標(biāo)完成情況以及實(shí)施管理情況，提出了改善過程管理的建議。（三）質(zhì)量部：1、針對(duì)公司三大過程，分析和評(píng)價(jià)了各過程的實(shí)施情況，提出了各過程存在的問題和改進(jìn)方向。2、宣讀了1-6月份信息資料分析報(bào)告。（四）管理者代表：簡(jiǎn)要回顧了近一年來體系運(yùn)行狀況，評(píng)價(jià)了體系運(yùn)行效果以及質(zhì)量方針/目標(biāo)的適宜性，重點(diǎn)總結(jié)了公司統(tǒng)一管理的成就與不足，提出了管理上的改進(jìn)方向：1、尋求管理新模式，加強(qiáng)過程歸口者作用的發(fā)揮、革除形式主義，促進(jìn)質(zhì)量體系精細(xì)化；2、多渠道加強(qiáng)學(xué)習(xí)與交流，導(dǎo)入和借鑒全新的管理理念和方法，促進(jìn)其它專業(yè)管理水平的提升，以跟上同行業(yè)快速發(fā)展步伐；3、強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確產(chǎn)品定位和開發(fā)方向，繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低用戶質(zhì)量索賠和不良質(zhì)量成本損失；4、進(jìn)一步充實(shí)資源，一是人及其素質(zhì)提升的管理，強(qiáng)化培訓(xùn)與企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)凝聚力，以減少和適應(yīng)因人員頻繁流動(dòng)對(duì)公司帶來的不利影響；二是加大必要的維護(hù)、改造投入，也包括人員問題，進(jìn)一步提升氣沖線（含金博來清理室）設(shè)備的運(yùn)行效率，真正體現(xiàn)其支柱的保障作用，以減少質(zhì)量、成本損失。三與會(huì)人員：就各自歸口過程的管理職責(zé)，提出了改善過程流程、方法的建議，摘要如下：1有關(guān)制訂持續(xù)改進(jìn)激勵(lì)政策，提高各部門改進(jìn)行動(dòng)積極性的建議。2有關(guān)改善金博來內(nèi)部運(yùn)輸?shù)慕ㄗh。3有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)精細(xì)化發(fā)展/戰(zhàn)略定位、APQP工作適用化的建議。4有關(guān)提升現(xiàn)場(chǎng)管理、計(jì)劃管理科學(xué)性、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、加強(qiáng)金博來現(xiàn)場(chǎng)員工培訓(xùn)的建議。5有關(guān)儲(chǔ)備預(yù)支性人才（技術(shù)工種）的建議。6有關(guān)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃修訂、人力資源管理適應(yīng)新《勞動(dòng)合同法》、采取激勵(lì)政策、文化建設(shè)、績(jī)效管理的建議。7有關(guān)創(chuàng)造環(huán)境（包括軟硬件環(huán)境）友好、資源節(jié)約的和諧企業(yè)、珍惜原料/供方資源、新材料開發(fā)給予支持的建議。8有關(guān)加強(qiáng)機(jī)加工現(xiàn)場(chǎng)管理、產(chǎn)品防護(hù)和確定專用檢具磨損標(biāo)準(zhǔn)的建議。四***總經(jīng)理：就評(píng)審輸入內(nèi)容對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性等進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)，指出了體系管理存在的問題和改進(jìn)措施要求及下半年企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)工作。（一）逐一對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性、顧客抱怨/服務(wù)情況、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況、過程業(yè)績(jī)狀況、產(chǎn)品失效分析、質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施情況展開了評(píng)價(jià)。（二）評(píng)審結(jié)論：1現(xiàn)行質(zhì)量體系符合ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)要求，具備適宜、充分的特性，運(yùn)行持續(xù)有效。2凱琦/金博來兩個(gè)現(xiàn)場(chǎng)逐步形成統(tǒng)一的管理平臺(tái)。3部分過程的有效性需要進(jìn)一步提高。（三）存在問題及措施如下：1產(chǎn)品策劃管理工作相對(duì)薄弱，需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/防護(hù)問題，有資源配置和主觀上不重視/未細(xì)化到位的因素，需采取主觀和客觀雙結(jié)合的措施辦法，有限投入改善。3工裝、計(jì)量管理工作，主要是機(jī)加工檢具、金博來現(xiàn)場(chǎng)工裝管理相對(duì)較弱，內(nèi)審時(shí)已提出了要求，專用檢具的定檢尋求外協(xié)解決，要適宜和確保下一步發(fā)展機(jī)加工的要求。4持續(xù)改進(jìn)工作，自覺性、正?；?、全方位是我們下一步工作的重點(diǎn)，要擴(kuò)大立項(xiàng)范圍，配套一定的激勵(lì)政策。5人力資源薄弱問題，除培訓(xùn)外，結(jié)合績(jī)效管理，建立機(jī)制來解決。6管理工作的深化、細(xì)化、高效問題，主要是延伸工作不到位，各級(jí)各部門要從認(rèn)識(shí)和意識(shí)上改變過來，要積極主動(dòng)地推動(dòng)全方位職能深化，以實(shí)現(xiàn)完全的統(tǒng)一運(yùn)行。（四）下半年重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向：1進(jìn)一步搭建、完善好統(tǒng)一管理平臺(tái)，配套考核機(jī)制，改變推行形式，促使各部門職能延伸工作到位，發(fā)揮職能集中優(yōu)勢(shì)，解決薄弱環(huán)節(jié)問題。2堅(jiān)定不移地推進(jìn)績(jī)效管理，尤其是人力資源分配機(jī)制的建立，部門工作的細(xì)化、量化、完善是難點(diǎn)。3目前，直接影響效益的是過程控制，下半年金博來現(xiàn)場(chǎng)是重中之重工作，要提高設(shè)備完好率，減少浪費(fèi)和變差，公司召開辦公會(huì)拿出措施來，包點(diǎn)到位來解決。4年初提出4項(xiàng)工作之一的機(jī)加工發(fā)展問題，7月份召開專題會(huì)議就如何發(fā)展拿出意見、方案，爭(zhēng)取在年底達(dá)到一定能力、規(guī)模。5下半年強(qiáng)化、全面實(shí)施培訓(xùn)工作，并形成經(jīng)?；源龠M(jìn)整體人員素質(zhì)的提高。6配合總體工作在持續(xù)改進(jìn)上要有個(gè)突破，方位要廣一點(diǎn)，力度要大一些。7產(chǎn)品戰(zhàn)略開發(fā)與市場(chǎng)定位，是公司高管要考慮的問題，包括中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的修訂工作，產(chǎn)品上做好優(yōu)化結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。附頁(yè)：管理評(píng)審改進(jìn)措施。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83編號(hào)：ZL/014/2022（潛在）不合格事實(shí)：07年管理評(píng)審會(huì)議提出了績(jī)效考核要持續(xù)實(shí)施的要求。（見《07年管理評(píng)審報(bào)告》）提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2022年7月9日原因分析：1、06年提出的實(shí)施績(jī)效管理要求直到今年才實(shí)施。2、各部門對(duì)績(jī)效考核存在顧慮和畏難情緒。3、績(jī)效考核還處于邊實(shí)施邊總結(jié)的開始階段。原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2022年7月9日糾正/預(yù)防措施：計(jì)劃完成日期：2022年9月25日1、企業(yè)管理部按照《績(jī)效考核管理辦法》做好績(jī)效考核的實(shí)施、監(jiān)控和檢查工作。2、公司辦/SY綜合管理部配合企業(yè)管理部舉辦一期績(jī)效管理知識(shí)的宣傳活動(dòng)。（2022年7月25日前完成）3、企業(yè)管理部與各部門就績(jī)效考核進(jìn)行溝通、交流，做好輔導(dǎo)工作。責(zé)任部門：企業(yè)管理部/公司辦/SY綜合管理部制訂人：王清柏日期：2022年7月9日驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人：日期：備注：1、實(shí)施、監(jiān)控和檢查的證據(jù)。2、績(jī)效宣傳的證據(jù)。3、溝通、交流和輔導(dǎo)的證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83編號(hào)：ZL/015/2022（潛在）不合格事實(shí)：07年管理評(píng)審會(huì)議提出了下半年金博來管理是過程控制的重中之重工作的要求。（見《07年管理評(píng)審報(bào)告》）提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2022年7月9日原因分析：1、自3月份統(tǒng)一管理以來，部分職能工作延伸不到位。2、金博來現(xiàn)場(chǎng)部分過程管理未達(dá)到凱琦同一水平要求。3、人力和裝備改善資源不夠的影響。原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2022年7月9日糾正/預(yù)防措施：計(jì)劃完成日期：2022年12月25日1、公司辦組織總經(jīng)理會(huì)議分析、討論、制定針對(duì)強(qiáng)化金博來現(xiàn)場(chǎng)管理的工作措施。2、各系統(tǒng)、各歸口部門按照辦公會(huì)提出的各自歸口工作措施實(shí)施。3、公司辦對(duì)工作措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。責(zé)任部門：公司辦/各部門制訂人：王新勇日期：2022年7月9日驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人：日期：備注：1、辦公會(huì)議證據(jù)。2、各部門實(shí)施證據(jù)。3、監(jiān)控證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83編號(hào)：ZL/016/2022（潛在）不合格事實(shí)：07年管理評(píng)審會(huì)議提出了盡快落實(shí)年初安排的4項(xiàng)工作之一的機(jī)加工發(fā)展問題的要求。（見《07年管理評(píng)審報(bào)告》）提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2022年7月9日原因分析：1、機(jī)加工規(guī)模小，發(fā)展緩慢，效益未發(fā)揮出來。2、加工產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)