邵陽(yáng)縣2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

PAGE4邵陽(yáng)縣2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告自評(píng)單位邵陽(yáng)縣交警大隊(duì)（單位公章）日期：2022年4月9日基本情況：我大隊(duì)現(xiàn)有在職干警、職工69人，退休人員13人，協(xié)警120人，其中納入財(cái)政保障的協(xié)警人數(shù)120人，現(xiàn)有車輛19臺(tái)，其中一般公務(wù)車輛1臺(tái)，執(zhí)勤執(zhí)法車輛18臺(tái)，固定電子卡口多處，移動(dòng)電子警察4臺(tái)，酒精測(cè)試儀27臺(tái)，單警裝備71套，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，現(xiàn)有辦公用房是1993年投入使用，車輛管理分所2009年投入使用。二、主要工作職責(zé)根據(jù)《邵陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制》規(guī)定，邵陽(yáng)縣交警大隊(duì)依法履行下列職能職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路安全、交通秩序和法律、法規(guī)和政策；研究擬訂本縣道路交通安全、秩序管理辦法和措施。（2）依法管理道路交通秩序，參與研究城鎮(zhèn)建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督管理。

（3）指導(dǎo)和參與對(duì)涉及交通安全、交通秩序的停車場(chǎng)（庫(kù)）、車輛?？空军c(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)和實(shí)施，影響交通安全道路的施工許可。（4）負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛和非機(jī)動(dòng)車輛的道路交通管理。（5）負(fù)責(zé)對(duì)全縣機(jī)動(dòng)車駕駛員的管理和審驗(yàn)，對(duì)摩托車、低速汽車駕駛員進(jìn)行考試發(fā)證；對(duì)全縣機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)單位進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。（6）加強(qiáng)道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處交通違法行為。（7）加強(qiáng)交通安全宣傳，預(yù)防道路交通事故的發(fā)生。（8）加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場(chǎng)勘查和處理、加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。（9）負(fù)責(zé)全縣公安交通管理科學(xué)技術(shù)研究規(guī)劃、組織推廣應(yīng)用和通訊、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。（10）組織、參與和協(xié)調(diào)做好道路交通警衛(wèi)工作。（11）抓好全縣公安交警隊(duì)伍建設(shè)三、2021年收支情況：邵陽(yáng)縣交警大隊(duì)2021年財(cái)政年初預(yù)算撥款收入2401.04萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算支出為2894.82萬(wàn)元。包含：工資福利性支出預(yù)算為：1142.85萬(wàn)元，商品服務(wù)類支出預(yù)算為1608.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算為：23.07萬(wàn)元；資本性支出：120.03萬(wàn)元。人民警察執(zhí)勤崗位津貼和法定工作日之外加班補(bǔ)貼費(fèi)136.8萬(wàn)元。截至2021年12月底我大隊(duì)總開支為：2894.82萬(wàn)元。其中工資支出為：1142.85萬(wàn)元(含輔警經(jīng)費(fèi)380萬(wàn)元)，商品服務(wù)類支出1608.67，包含：辦公費(fèi)60.45萬(wàn)元，辦公維修維護(hù)費(fèi)：22.29萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)：6.83萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)33.91萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：84.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)：6.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)：81.8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)：585.27萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.32萬(wàn)元，專用材料費(fèi)：103.41萬(wàn)元，水費(fèi)：4.64萬(wàn)元，郵電費(fèi)：45.49萬(wàn)元，電費(fèi)：10.93萬(wàn)元，租賃費(fèi)：38.52萬(wàn)元及其他商品服務(wù)類支出495.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為23.07萬(wàn)元，其中撫恤金15.88萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.85萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.4萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.94萬(wàn)元;其他資本性支出120.23,含辦公設(shè)備購(gòu)置：15.59萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置：88.42萬(wàn)元，大信息網(wǎng)絡(luò)軟件購(gòu)置更新16.22萬(wàn)元。。四、專項(xiàng)支出本單位無(wú)專項(xiàng)支出。五、三公經(jīng)費(fèi)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)84.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.8萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用比2020年減少，部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。①各單位固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格登記造冊(cè)存檔，并有專人保管，由財(cái)務(wù)室印制固定資產(chǎn)表，建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。②固定資產(chǎn)的處理必須由單位提交書面報(bào)告，經(jīng)大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)室報(bào)財(cái)政局、國(guó)資局批準(zhǔn)方可按政策作價(jià)處理，處理后所得款項(xiàng)一律交財(cái)務(wù)室入帳。③所有單位和個(gè)人應(yīng)妥善保管和使用辦公用品、辦公家具、警用裝備、單警裝備等。設(shè)備購(gòu)置開支：交通、通訊技術(shù)設(shè)備等大宗、大件辦公用品的購(gòu)置，必須先由單位提交書面報(bào)告，由分管財(cái)務(wù)的大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)提交大隊(duì)長(zhǎng)辦公會(huì)或大隊(duì)黨組討論決定，并辦好準(zhǔn)購(gòu)手續(xù)后方可由綜合中隊(duì)落實(shí)，使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收。自行采購(gòu)的，一律不予報(bào)銷。七、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)，我大隊(duì)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算配置，專款專用。人員經(jīng)費(fèi)開支方面：嚴(yán)格按照國(guó)家和地方有關(guān)政策和文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍執(zhí)行；辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)方面：我大隊(duì)嚴(yán)格按照省財(cái)政廳印發(fā)的《湖南省政法經(jīng)費(fèi)分類保障辦法（試行）》的通知規(guī)定及（湘財(cái)行[2009]28號(hào)文件的要求），充分保障辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)需求。（二）可持續(xù)性分析根據(jù)邵編辦發(fā)[2010]8號(hào)文件，綜合中隊(duì)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、后勤保障等工作，我大隊(duì)有財(cái)務(wù)人員2名，譚婷婷負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)賬、救助資金管理工作，李瑤負(fù)責(zé)票據(jù)管理和裝備管理工作，有健全的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。（三）社會(huì)公眾滿意度隨著財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)支出的不斷完善，在整體支出方面得到了充分好評(píng)。八、現(xiàn)階段大隊(duì)的主要問(wèn)題：目前我隊(duì)在經(jīng)費(fèi)支出方面,尚有部分支出項(xiàng)目年初預(yù)算不足,但是因工作需要,確實(shí)已經(jīng)開展相關(guān)工作,主要有：1、智能交通通信費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)：我大隊(duì)每年至少開支30萬(wàn)左右，全靠單位自負(fù)盈虧，希望將其納入財(cái)政預(yù)算2、交警大隊(duì)辦公用房租賃費(fèi)等：我大隊(duì)有四個(gè)中隊(duì)無(wú)營(yíng)房，車管處罰辦公場(chǎng)所都是向外租賃，縣財(cái)政每年給予我大隊(duì)38萬(wàn)的縣級(jí)管理經(jīng)費(fèi)涵蓋護(hù)欄維修維護(hù)，遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)實(shí)際開支，我大隊(duì)每年的房屋租賃經(jīng)費(fèi)在70萬(wàn)余元，希望縣政府及財(cái)政根據(jù)我大隊(duì)實(shí)際情況增補(bǔ)經(jīng)費(fèi)予我隊(duì)。九、改進(jìn)意見及建議通過(guò)嚴(yán)肅細(xì)致的自查自評(píng)，隨著政法保障體制改革的不斷深入，我大隊(duì)的經(jīng)費(fèi)保障力度逐漸加強(qiáng)，經(jīng)費(fèi)到位，管理使用也逐步規(guī)范，但在經(jīng)費(fèi)管理和使用及賬目處理上，還或多或少存在一些問(wèn)題，在今后的工作中，在上級(jí)財(cái)政、公安機(jī)關(guān)及縣財(cái)政的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，我大隊(duì)將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格按照相關(guān)政策及文件規(guī)定要求執(zhí)行，為公安交警工作提供堅(jiān)強(qiáng)的后勤保障而不遺余力。附件1 部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)備注得分投入預(yù)算配置19財(cái)政供養(yǎng)人員控制率1以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≤100%，計(jì)1分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部門2016年決算編制數(shù)為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。1“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率3“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)3分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。“三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。3“三公經(jīng)費(fèi)”管理3①招待費(fèi)用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù),1分;②車輛維護(hù)、燃油使用政府定點(diǎn)，1分。③制定“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，1分，每少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。3公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率2“公務(wù)招待費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額]×100%。2公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率2“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額]×100%。1.5商品和服務(wù)支出變動(dòng)率2“商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止?！吧唐泛头?wù)支出”變動(dòng)率=[（本年度“商品和服務(wù)支出”總額-上年度“商品和服務(wù)支出”總額）/上年度“商品和服務(wù)支出”總額]×100%。1.8重點(diǎn)支出安排率2重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1分；70%（含）-80%，計(jì)0.5分；低于70%不得分。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%重點(diǎn)項(xiàng)目支出：縣政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作支出。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。2非稅收入管理2①實(shí)行收支兩條線，1分；②未發(fā)生截留、坐支或轉(zhuǎn)移，1分。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分，扣完為止。2非稅收入完成率2非稅收入完成率100%，2分，每少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.1分，扣完為止。非稅收入完成率=（2016年度非稅實(shí)際收入完成數(shù)/2016年度非稅收入預(yù)算數(shù)）×100%，有減免因素的，以非稅局確定的為準(zhǔn)。2過(guò)程過(guò)程預(yù)算執(zhí)行10預(yù)算調(diào)整率2預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)2分；0-20%（含），計(jì)1分；大于20%不得分。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策，發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。1預(yù)算完成率2完成率<1，計(jì)2分，完成率=1，計(jì)1分，完成率>1，不得分。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。2資金結(jié)余2結(jié)余超過(guò)10%（不含），2分；結(jié)余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。本項(xiàng)結(jié)余不含未完工項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。2“三公經(jīng)費(fèi)”控制率2以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，計(jì)2分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。單位沒(méi)有制定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，該項(xiàng)不得分?！叭?jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。2政府采購(gòu)2①編制政府采購(gòu)年度預(yù)算并上報(bào)的，0.5分；②追加并編制政府采購(gòu)預(yù)算的，0.5分；③政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%，計(jì)1分；每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際實(shí)行政府采購(gòu)金額/應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)金額）×100%。應(yīng)實(shí)行政府采金額以《湘財(cái)購(gòu)[2012]27號(hào)》文件為標(biāo)準(zhǔn)。2預(yù)算管理24管理制度健全性6①已制定資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；②會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，1分；③會(huì)計(jì)人員、機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置，1分；④會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作健全，1分；⑤會(huì)計(jì)檔案符合規(guī)定要求，1分；⑥項(xiàng)目管理規(guī)范（包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、招投標(biāo)、制度建立、按時(shí)完工等），1分，每發(fā)現(xiàn)少一項(xiàng)扣0.2分，扣完為止。6過(guò)程資金使用合規(guī)性13①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；④資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現(xiàn)金支付等情況。⑤重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策；⑥專項(xiàng)資金做到?？顚Ｓ?；⑦原始憑證的取得真實(shí)有效；⑧無(wú)超范圍、超預(yù)算開支。⑨無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金，無(wú)用公款支付應(yīng)由個(gè)人支付的款項(xiàng)。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分，扣完為止。部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。13預(yù)決算信息公開性和完善性5①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，2分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，1.5分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。5資產(chǎn)管理20管理制度健全性2①已制定資產(chǎn)管理制度，1分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況1資產(chǎn)管理安全性16①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)帳卡、賬賬、賬表（決算報(bào)表等）相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；⑥清查盤點(diǎn)：每年至少清查盤點(diǎn)一次；⑦產(chǎn)權(quán)明晰，權(quán)證齊全；⑧按標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置固定資產(chǎn)。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分；⑨未按時(shí)報(bào)送2016年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表的，每延遲一天，扣1分，扣完為止。部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。14固定資產(chǎn)利用率2固定資產(chǎn)利用率,100%,2分,每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%1.5績(jī)效管理16目標(biāo)管理7①本單位所有專項(xiàng)資金均實(shí)行目標(biāo)管理的，2分,每少一個(gè)專項(xiàng)扣1分，扣完為止；②資金在10萬(wàn)（含）以上的項(xiàng)目資金實(shí)行目標(biāo)管理的，2分，每少一個(gè)項(xiàng)目扣1分，扣完為止；③編制并報(bào)送2016年度財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的，2分；④在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送以上目標(biāo)的，1分，