邵陽縣2021年度部門整體支出績效自評報告

PAGE4邵陽縣2021年度部門整體支出績效自評報告自評單位邵陽縣交警大隊（單位公章）日期：2022年4月9日基本情況：我大隊現(xiàn)有在職干警、職工69人，退休人員13人，協(xié)警120人，其中納入財政保障的協(xié)警人數(shù)120人，現(xiàn)有車輛19臺，其中一般公務(wù)車輛1臺，執(zhí)勤執(zhí)法車輛18臺，固定電子卡口多處，移動電子警察4臺，酒精測試儀27臺，單警裝備71套，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，現(xiàn)有辦公用房是1993年投入使用，車輛管理分所2009年投入使用。二、主要工作職責(zé)根據(jù)《邵陽縣公安局交通警察大隊職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)人員編制》規(guī)定，邵陽縣交警大隊依法履行下列職能職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路安全、交通秩序和法律、法規(guī)和政策；研究擬訂本縣道路交通安全、秩序管理辦法和措施。（2）依法管理道路交通秩序，參與研究城鎮(zhèn)建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督管理。

（3）指導(dǎo)和參與對涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠站點的規(guī)劃建設(shè)和實施，影響交通安全道路的施工許可。（4）負(fù)責(zé)全縣機動車輛和非機動車輛的道路交通管理。（5）負(fù)責(zé)對全縣機動車駕駛員的管理和審驗，對摩托車、低速汽車駕駛員進(jìn)行考試發(fā)證；對全縣機動車駕駛員培訓(xùn)單位進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。（6）加強道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處交通違法行為。（7）加強交通安全宣傳，預(yù)防道路交通事故的發(fā)生。（8）加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理、加強交通事故逃逸案件的偵破工作。（9）負(fù)責(zé)全縣公安交通管理科學(xué)技術(shù)研究規(guī)劃、組織推廣應(yīng)用和通訊、計算機應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。（10）組織、參與和協(xié)調(diào)做好道路交通警衛(wèi)工作。（11）抓好全縣公安交警隊伍建設(shè)三、2021年收支情況：邵陽縣交警大隊2021年財政年初預(yù)算撥款收入2401.04萬元，調(diào)整預(yù)算支出為2894.82萬元。包含：工資福利性支出預(yù)算為：1142.85萬元，商品服務(wù)類支出預(yù)算為1608.67萬元，對個人和家庭的補助支出預(yù)算為：23.07萬元；資本性支出：120.03萬元。人民警察執(zhí)勤崗位津貼和法定工作日之外加班補貼費136.8萬元。截至2021年12月底我大隊總開支為：2894.82萬元。其中工資支出為：1142.85萬元(含輔警經(jīng)費380萬元)，商品服務(wù)類支出1608.67，包含：辦公費60.45萬元，辦公維修維護(hù)費：22.29萬元，物業(yè)管理費：6.83萬元，被裝購置費33.91萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費：84.15萬元，公務(wù)接待費：6.8萬元，差旅費：81.8萬元，勞務(wù)費：585.27萬元，委托業(yè)務(wù)費28.32萬元，專用材料費：103.41萬元，水費：4.64萬元，郵電費：45.49萬元，電費：10.93萬元，租賃費：38.52萬元及其他商品服務(wù)類支出495.86萬元，對個人和家庭的補助支出為23.07萬元，其中撫恤金15.88萬元，醫(yī)療補助費0.85萬元，生活補助0.4萬元，其他對個人和家庭的補助5.94萬元;其他資本性支出120.23,含辦公設(shè)備購置：15.59萬元，專用設(shè)備購置：88.42萬元，大信息網(wǎng)絡(luò)軟件購置更新16.22萬元。。四、專項支出本單位無專項支出。五、三公經(jīng)費2021年“三公”經(jīng)費其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費84.15萬元，公務(wù)接待費6.8萬元?！叭苯?jīng)費增減變化情況說明：2021年“三公”經(jīng)費公務(wù)車運行費用比2020年減少，部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。①各單位固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格登記造冊存檔，并有專人保管，由財務(wù)室印制固定資產(chǎn)表，建立固定資產(chǎn)臺帳。②固定資產(chǎn)的處理必須由單位提交書面報告，經(jīng)大隊領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)室報財政局、國資局批準(zhǔn)方可按政策作價處理，處理后所得款項一律交財務(wù)室入帳。③所有單位和個人應(yīng)妥善保管和使用辦公用品、辦公家具、警用裝備、單警裝備等。設(shè)備購置開支：交通、通訊技術(shù)設(shè)備等大宗、大件辦公用品的購置，必須先由單位提交書面報告，由分管財務(wù)的大隊領(lǐng)導(dǎo)提交大隊長辦公會或大隊黨組討論決定，并辦好準(zhǔn)購手續(xù)后方可由綜合中隊落實，使用單位負(fù)責(zé)驗收。自行采購的，一律不予報銷。七、部門整體支出績效評價（一）經(jīng)濟性評價，我大隊嚴(yán)格按照財務(wù)相關(guān)管理制度，嚴(yán)格按照財政預(yù)算配置，?？顚Ｓ?。人員經(jīng)費開支方面：嚴(yán)格按照國家和地方有關(guān)政策和文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍執(zhí)行；辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費方面：我大隊嚴(yán)格按照省財政廳印發(fā)的《湖南省政法經(jīng)費分類保障辦法（試行）》的通知規(guī)定及（湘財行[2009]28號文件的要求），充分保障辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費需求。（二）可持續(xù)性分析根據(jù)邵編辦發(fā)[2010]8號文件，綜合中隊負(fù)責(zé)財務(wù)管理、后勤保障等工作，我大隊有財務(wù)人員2名，譚婷婷負(fù)責(zé)財務(wù)報賬、救助資金管理工作，李瑤負(fù)責(zé)票據(jù)管理和裝備管理工作，有健全的內(nèi)部財務(wù)管理制度。（三）社會公眾滿意度隨著財務(wù)制度及財務(wù)支出的不斷完善，在整體支出方面得到了充分好評。八、現(xiàn)階段大隊的主要問題：目前我隊在經(jīng)費支出方面,尚有部分支出項目年初預(yù)算不足,但是因工作需要,確實已經(jīng)開展相關(guān)工作,主要有：1、智能交通通信費及維修維護(hù)費：我大隊每年至少開支30萬左右，全靠單位自負(fù)盈虧，希望將其納入財政預(yù)算2、交警大隊辦公用房租賃費等：我大隊有四個中隊無營房，車管處罰辦公場所都是向外租賃，縣財政每年給予我大隊38萬的縣級管理經(jīng)費涵蓋護(hù)欄維修維護(hù)，遠(yuǎn)不足以彌補實際開支，我大隊每年的房屋租賃經(jīng)費在70萬余元，希望縣政府及財政根據(jù)我大隊實際情況增補經(jīng)費予我隊。九、改進(jìn)意見及建議通過嚴(yán)肅細(xì)致的自查自評，隨著政法保障體制改革的不斷深入，我大隊的經(jīng)費保障力度逐漸加強，經(jīng)費到位，管理使用也逐步規(guī)范，但在經(jīng)費管理和使用及賬目處理上，還或多或少存在一些問題，在今后的工作中，在上級財政、公安機關(guān)及縣財政的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下，我大隊將進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)行為，嚴(yán)格按照相關(guān)政策及文件規(guī)定要求執(zhí)行，為公安交警工作提供堅強的后勤保障而不遺余力。附件1 部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)備注得分投入預(yù)算配置19財政供養(yǎng)人員控制率1以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≤100%，計1分；每超過一個百分點扣0.1分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政部門2016年決算編制數(shù)為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。1“三公經(jīng)費”變動率3“三公經(jīng)費”變動率≤0,計3分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.3分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%?！叭?jīng)費”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費。3“三公經(jīng)費”管理3①招待費用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù),1分;②車輛維護(hù)、燃油使用政府定點，1分。③制定“三公經(jīng)費”管理辦法，1分，每少一項扣1分，扣完為止。3公務(wù)招待費變動率2“公務(wù)招待費”變動率≤0,計2分；“公務(wù)招待費變動率”＞0，每超過一個百分點扣0.2分，扣完為止。公務(wù)招待費變動率=[（本年度“公務(wù)招待費”總額-上年度“公務(wù)招待費”總額）/上年度“公務(wù)招待費”總額]×100%。2公務(wù)用車購置運行費變動率2“公務(wù)用車購置運行費”變動率≤0,計2分；“公務(wù)用車購置運行費變動率”＞0，每超過一個百分點扣0.2分，扣完為止。公務(wù)用車購置運行費變動率=[（本年度“公務(wù)用車購置運行費”總額-上年度“公務(wù)用車購置運行費”總額）/上年度“公務(wù)用車購置運行費”總額]×100%。1.5商品和服務(wù)支出變動率2“商品和服務(wù)支出”變動率≤0,計2分；“商品和服務(wù)支出”變動率＞0，每超過一個百分點扣0.2分，扣完為止?！吧唐泛头?wù)支出”變動率=[（本年度“商品和服務(wù)支出”總額-上年度“商品和服務(wù)支出”總額）/上年度“商品和服務(wù)支出”總額]×100%。1.8重點支出安排率2重點支出安排率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1分；70%（含）-80%，計0.5分；低于70%不得分。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%重點項目支出：縣政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作支出。項目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項目支出總額。2非稅收入管理2①實行收支兩條線，1分；②未發(fā)生截留、坐支或轉(zhuǎn)移，1分。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分，扣完為止。2非稅收入完成率2非稅收入完成率100%，2分，每少一個百分點，扣0.1分，扣完為止。非稅收入完成率=（2016年度非稅實際收入完成數(shù)/2016年度非稅收入預(yù)算數(shù)）×100%，有減免因素的，以非稅局確定的為準(zhǔn)。2過程過程預(yù)算執(zhí)行10預(yù)算調(diào)整率2預(yù)算調(diào)整率=0，計2分；0-20%（含），計1分；大于20%不得分。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策，發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。1預(yù)算完成率2完成率<1，計2分，完成率=1，計1分，完成率>1，不得分。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實際完成的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。2資金結(jié)余2結(jié)余超過10%（不含），2分；結(jié)余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。本項結(jié)余不含未完工項目資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。2“三公經(jīng)費”控制率2以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≤100%，計2分；每超過一個百分點扣0.2分，扣完為止。單位沒有制定“三公”經(jīng)費預(yù)算，該項不得分?！叭?jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。2政府采購2①編制政府采購年度預(yù)算并上報的，0.5分；②追加并編制政府采購預(yù)算的，0.5分；③政府采購執(zhí)行率=100%，計1分；每少一個百分點扣0.1分，扣完為止。政府采購執(zhí)行率=（實際實行政府采購金額/應(yīng)實行政府采購金額）×100%。應(yīng)實行政府采金額以《湘財購[2012]27號》文件為標(biāo)準(zhǔn)。2預(yù)算管理24管理制度健全性6①已制定資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；②會計人員繼續(xù)教育，1分；③會計人員、機構(gòu)按規(guī)定設(shè)置，1分；④會計基礎(chǔ)工作健全，1分；⑤會計檔案符合規(guī)定要求，1分；⑥項目管理規(guī)范（包括項目立項、申報、招投標(biāo)、制度建立、按時完工等），1分，每發(fā)現(xiàn)少一項扣0.2分，扣完為止。6過程資金使用合規(guī)性13①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；④資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現(xiàn)金支付等情況。⑤重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策；⑥專項資金做到?？顚Ｓ?；⑦原始憑證的取得真實有效；⑧無超范圍、超預(yù)算開支。⑨無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補貼、獎金，無用公款支付應(yīng)由個人支付的款項。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分，扣完為止。部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。13預(yù)決算信息公開性和完善性5①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，2分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1.5分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。5資產(chǎn)管理20管理制度健全性2①已制定資產(chǎn)管理制度，1分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。部門（單位）為加強資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況1資產(chǎn)管理安全性16①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實帳卡、賬賬、賬表（決算報表等）相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；⑥清查盤點：每年至少清查盤點一次；⑦產(chǎn)權(quán)明晰，權(quán)證齊全；⑧按標(biāo)準(zhǔn)購置固定資產(chǎn)。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分；⑨未按時報送2016年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表的，每延遲一天，扣1分，扣完為止。部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。14固定資產(chǎn)利用率2固定資產(chǎn)利用率,100%,2分,每低于一個百分點扣0.2分，扣完為止。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%1.5績效管理16目標(biāo)管理7①本單位所有專項資金均實行目標(biāo)管理的，2分,每少一個專項扣1分，扣完為止；②資金在10萬（含）以上的項目資金實行目標(biāo)管理的，2分，每少一個項目扣1分，扣完為止；③編制并報送2016年度財政項目預(yù)算績效目標(biāo)的，2分；④在規(guī)定時間內(nèi)報送以上目標(biāo)的，1分，