物料驗收入庫管理規(guī)程

物料驗收入庫管理規(guī)程第頁[物料驗收入庫管理規(guī)程起草人：起草日期：編號：部門審核：審核日期：新增：替代：QA審核：審核日期：生效日期：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：分發(fā)部門：1、目的：規(guī)范物料的驗收與入庫管理。2、范圍：所有入庫物料。3、責(zé)任者：倉庫管理部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理員，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證員。4、內(nèi)容：4.1、入庫驗收管理4.1.1、物料入庫范圍包裝完好，檢驗完畢或正在檢驗的物料及退貨回收物料。4.1.2、入庫驗收項目4.1.2.1、驗收入庫單，逐項核對入庫單中物料的名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝與物料是否相符，字跡是否清晰無誤。4.1.2.2、檢查物料外包裝1）外包裝應(yīng)醒目標(biāo)明品名、批號、規(guī)格、包裝數(shù)量。2）逐項檢查物料是否與入庫單各項相符無誤（品名、規(guī)格、批號、包裝數(shù)量），要求不得有錯寫、漏字或字跡不清、不得混入其他品種物料，或同一品種不同規(guī)格、不同批號（標(biāo)明拼箱的除外）。3）逐件檢查物料外包裝是否清潔、完好，無破損。以上三項驗收合格后，準(zhǔn)予入庫。4.1.3、入庫拒收入庫驗收項目中有一項不符者，應(yīng)拒收。填寫入庫拒收單一式三份，一份留庫房，一份交入庫單位，一份交質(zhì)量管理部，并要有接收人簽字。4.1.4、入庫驗收記錄4.1.4.1、填寫入庫驗收記錄，記錄品名、規(guī)格、批號、包裝、數(shù)量及每項驗收情況，驗收人簽字；拒收應(yīng)填寫原因，簽字。4.1.4.2、將入庫驗收記錄、檢驗報告單，入庫單，拒收單等收編。核對品名、規(guī)格、批號均一致，無漏項、錯寫等，歸檔保存。4.1.5、驗收合格的物料，填寫物料入庫總帳。4.1.6、正在檢驗而需要寄庫的物料，應(yīng)在指定位置掛上待驗牌，并用黃色標(biāo)記。檢驗后，按檢驗結(jié)果辦理入庫或退回手續(xù)。暫時不能取走的不合格品，必須放在規(guī)定的位置，逐件貼上不合格證，用紅色標(biāo)記。按“不合格品管理規(guī)程”妥善處理，并建立“不合格品臺帳”。4.2、物料入庫審核4.2.1、審核員必須由授權(quán)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)物料入庫前的審核工作。4.2.2、物料均須制訂“物料入庫審核表”批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.3、審核員須嚴(yán)格按“物料入庫審核表”進(jìn)行審核，審核項目完整、無誤。4.2.4、審核工作內(nèi)容4.2.4.1、定點采購：物料供貨方須是企業(yè)批準(zhǔn)的定點采購單位。4.2.4.2、訂貨合同單要求與收料相符。4.2.4.3、物料初驗合格，記錄完整、無誤。4.2.4.4、收料單填寫完整無誤。4.2.4.5、物料取樣執(zhí)行批準(zhǔn)的規(guī)程，取樣單填寫完整、無誤。4.2.4.6、檢驗執(zhí)行批準(zhǔn)的檢驗規(guī)程。4.2.4.7、檢驗記錄完整、準(zhǔn)確無誤，復(fù)核人復(fù)核無誤，具有檢驗合格報告書。4.2.5、以上各項如與規(guī)定有偏離，應(yīng)有詳細(xì)的書面說明和批準(zhǔn)手續(xù)，否則審核員有權(quán)拒絕入庫。4.2.6、以上內(nèi)容經(jīng)復(fù)核員復(fù)核全部符合規(guī)定，在“物料入庫審核表”上簽名，交質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人。4.2.7、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人對“物料入庫審核表”進(jìn)一步確認(rèn)無誤、符合入庫標(biāo)準(zhǔn)后，在入庫審核表上簽名，入庫。否則不準(zhǔn)入庫。4.3、貯存養(yǎng)護(hù)管理4.3.1、物料應(yīng)按品種、規(guī)格、分類及貯藏要求，分批碼放。4.3.2、色標(biāo)管理在庫藥品實行色標(biāo)管理，物料應(yīng)由醒目的狀態(tài)標(biāo)記。合格品存放在合格區(qū)（庫）內(nèi)，掛綠色色標(biāo)，準(zhǔn)予出庫。不合格品存放在不合格品區(qū)（庫）內(nèi)，掛紅色色標(biāo)，不準(zhǔn)出庫。待驗品存放于待驗區(qū)（庫）內(nèi)，掛黃色色標(biāo)，不準(zhǔn)出庫。4.3.3、存貯方法4.3.3.1、物料按劑型分區(qū)碼放。外用藥與內(nèi)服藥不得混放，要分區(qū)或分庫存放。4.3.3.2、物料按品種、規(guī)格分垛碼放；同一品種，不同規(guī)格要分垛碼放；同一品種、同一規(guī)格存放時要做到近期在上，遠(yuǎn)期在下（指批號）以利執(zhí)行“先產(chǎn)先銷”的原則；每塊托板只允許碼放同一批號的物料，不允許同一品種混批存放；或不同品種，不同規(guī)格混放。4.3.3.3、物料不得直接碼放在地上，或靠墻、壁頂存放，垛與垛間要有距離。具體要求：1）物料必須存放于墊倉板上。2）垛與垛間距不小于100cm；3）垛與墻間距不小于50cm；4）垛與頂間距不小于30cm；5）貯存物品與庫房水暖散熱器，供暖管道的距離不小于30cm；6）垛與柱間距不小于30cm；7）庫房內(nèi)主要通道寬度不小于200cm；8）照明燈具下方不得堆放物料；其垂直下方與貨垛的水平間距不小于50cm。4.3.3.4、在搬運、堆垛等作業(yè)中，應(yīng)嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)志的要求搬運、存放，要輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。4.3.3.5、物料要碼放整齊，標(biāo)簽朝外，不可倒置。4.3.4、貨位卡管理物料到貨后要清點同一品種，同一規(guī)格物料的庫存情況，填寫貨位卡。內(nèi)容有物料代號、品名、批號、批數(shù)量、有效期、檢驗單號、入庫總量、發(fā)貨日期、客戶名稱、送貨人、驗收人、發(fā)貨量、庫存量、發(fā)貨員簽名。記錄收發(fā)結(jié)存情況，要做到日清、月結(jié)，帳、卡、物相符。4.3.5、庫存養(yǎng)護(hù)管理4.3.5.1、庫存要求1）倉貯應(yīng)有適宜的場地及設(shè)施。2）倉庫應(yīng)安裝必要的設(shè)施如溫濕度測定儀（陰涼庫還應(yīng)安裝溫濕度調(diào)控設(shè)備）、通風(fēng)設(shè)備，必要的照明設(shè)施及適宜的防塵、防蟲防鼠設(shè)備等。3）庫存溫濕度陰涼庫：溫度≤20℃；常溫庫：溫度在0－30℃；相對濕度：45－75％。4.3.5.2、養(yǎng)護(hù)1）溫濕度管理在庫房空氣流通的位置設(shè)置溫、濕度計，每日定時作兩次記錄。當(dāng)溫、濕度超過規(guī)定范圍時，應(yīng)立即采取降溫、除濕等措施，使其恢復(fù)到規(guī)定的范圍內(nèi)。2）倉貯養(yǎng)護(hù)設(shè)備管理對所用的設(shè)備除在使用過程中隨時檢查外，每年應(yīng)進(jìn)行一次檢查。對空調(diào)機，去濕機等應(yīng)有養(yǎng)護(hù)設(shè)備使用記錄。4.3.5.3、循環(huán)質(zhì)量檢查對庫存物料應(yīng)定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查。一般品種每季度檢查一次。檢查項目：1）色標(biāo)標(biāo)志是否明顯，有無錯掛、漏掛情況；2）物料存貯碼放是否正確，有無混批、上下顛倒錯放現(xiàn)象，垛距、分區(qū)是否符合要求；3）清點物料數(shù)量，檢查是否帳卡相符；4）檢查物料包裝情況、外觀性狀：有無包裝破損、外觀性狀變化，有無進(jìn)水、發(fā)霉現(xiàn)象。5）檢查物料存貯情況，重點檢查存貯期長，或近效期品種有無質(zhì)量問題。處理辦法：1）如發(fā)現(xiàn)物料存貯中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即糾正；2）發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符等情況時，要及時查找原因；3）在質(zhì)量檢查時，對易變質(zhì)品種，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品種的相鄰批號物料，存貯2年以上的品種，近失效期物料和其它如外觀變化，進(jìn)水發(fā)霉物料等應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗，填寫申請復(fù)驗單，庫