特種設(shè)備質(zhì)量管理體系

附件特種設(shè)備質(zhì)量管理體系基本要素1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的最高管理者）同意，形成正式文獻(xiàn)。質(zhì)量方針和目的應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足以下規(guī)定：(1)符合本單位的實(shí)際狀況和特種設(shè)備許可項(xiàng)目的范疇、特性，突出特種設(shè)備安全性能方面及質(zhì)量持續(xù)改善的承諾，指明特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位的質(zhì)量方向和所追求的目的；(2)質(zhì)量目的應(yīng)當(dāng)量化和分解，貫徹貫徹到各質(zhì)量控制系統(tǒng)以及有關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人或有關(guān)的部門(mén)；(3)規(guī)定定時(shí)對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行考核。1.2質(zhì)量管理體系組織根據(jù)特種設(shè)備許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)際狀況，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的最高管理者）以文獻(xiàn)的形式任命質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)人員，涉及質(zhì)量確保工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員（如：設(shè)計(jì)、材料、工藝、焊接、機(jī)械加工、金屬構(gòu)造制作、電控系統(tǒng)制作、熱解決、無(wú)損檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)、檢查、安裝調(diào)試和其它核心過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)等）。1.3職責(zé)、權(quán)限在管理層中任命一名含有對(duì)應(yīng)的特種設(shè)備許可項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)知識(shí)的組員為質(zhì)量確保工程師，并明確規(guī)定其對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改善的管理職責(zé)和權(quán)限。明確質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)人員以及需要獨(dú)立行使與特種設(shè)備安全性能有關(guān)活動(dòng)的人員的職責(zé)、權(quán)限，并且規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人之間工作接口控制和協(xié)調(diào)方法。1.4管理評(píng)審每年最少對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，滿(mǎn)足質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并保存評(píng)審統(tǒng)計(jì)。2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)所申請(qǐng)?zhí)胤N設(shè)備許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際狀況，編制對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)涉及《質(zhì)量管理手冊(cè)》、程序文獻(xiàn)（管理制度）、作業(yè)文獻(xiàn)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表（卡）等。2.1質(zhì)量管理手冊(cè)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)在《質(zhì)量管理手冊(cè)》中，設(shè)立特種設(shè)備許可項(xiàng)目質(zhì)量管理體系控制的基本要素。所設(shè)立的質(zhì)量管理體系控制基本要素中應(yīng)當(dāng)規(guī)定合用范疇、職責(zé)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量控制的要點(diǎn)和有關(guān)的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。2.2程序文獻(xiàn)（管理制度）特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)編制與質(zhì)量方針相一致的程序性文獻(xiàn)（管理制度），并能適應(yīng)本單位的特種設(shè)備許可生產(chǎn)的實(shí)際狀況以及在質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中確實(shí)可行。2.3作業(yè)文獻(xiàn)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)特種設(shè)備許可項(xiàng)目特性編制特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）作業(yè)文獻(xiàn)，并應(yīng)當(dāng)規(guī)范化、原則化。特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位編制能貫徹實(shí)施確保特種設(shè)備安全性能性能的質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程質(zhì)量控制表卡）。質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程質(zhì)量控制表卡）中應(yīng)當(dāng)合理規(guī)定適應(yīng)特種設(shè)備許可項(xiàng)目特性的質(zhì)量控制點(diǎn)（涉及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）。2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)規(guī)定質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中所形成的各類(lèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式，并應(yīng)當(dāng)規(guī)范化、原則化，各類(lèi)統(tǒng)計(jì)格式的內(nèi)容應(yīng)能滿(mǎn)足對(duì)應(yīng)特種設(shè)備許可項(xiàng)目的質(zhì)量控制規(guī)定。3文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制3.1文獻(xiàn)控制內(nèi)容(1)受控文獻(xiàn)的類(lèi)別涉及質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、外來(lái)文獻(xiàn)（注）及其它需控制的文獻(xiàn)；注：外來(lái)文獻(xiàn)涉及法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則，設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，設(shè)計(jì)文獻(xiàn)鑒定報(bào)告，型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢查報(bào)告，供方質(zhì)量證明文獻(xiàn)、供方的資格證明文獻(xiàn)等。(2)受控文獻(xiàn)的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)記、發(fā)放、修改、回收、銷(xiāo)毀等的規(guī)定，其中外來(lái)文獻(xiàn)控制還應(yīng)當(dāng)有收集、接受、歸檔等的規(guī)定；(3)質(zhì)量管理體系實(shí)施的有關(guān)部門(mén)、人員及場(chǎng)合都能使用有關(guān)受控文獻(xiàn)有效版本的規(guī)定；(4)對(duì)受控文獻(xiàn)的保管方式、保管設(shè)施、保存期限進(jìn)行規(guī)定。3.2統(tǒng)計(jì)的控制內(nèi)容對(duì)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）過(guò)程中的統(tǒng)計(jì)的填寫(xiě)、收集、檢索、審核、貯存、保護(hù)、歸檔及保存期限等的規(guī)定。4合同控制(1)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合其特種設(shè)備許可項(xiàng)目特性制訂合同控制規(guī)定，涉及合同評(píng)審的范疇、內(nèi)容，執(zhí)行法規(guī)、原則、技術(shù)條件、驗(yàn)收原則等方面的安全性能規(guī)定，合同訂立、修改、審批程序等；(2)合同審批、修改及合同評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成統(tǒng)計(jì)及保存的規(guī)定。5設(shè)計(jì)控制(1)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合其特種設(shè)備許可項(xiàng)目特性制訂設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的規(guī)定，涉及設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、修改、驗(yàn)證、審批、鑒定等；(2)規(guī)定與特種設(shè)備許可項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入規(guī)定（技術(shù)法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定、原則等）；(3)規(guī)定設(shè)計(jì)輸出應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文獻(xiàn)（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖樣等），設(shè)計(jì)文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入和特種設(shè)備許可項(xiàng)目安全性能以及驗(yàn)收規(guī)范、原則的規(guī)定，規(guī)定設(shè)計(jì)文獻(xiàn)需列出與特種設(shè)備許可項(xiàng)目安全性能有關(guān)的設(shè)計(jì)參數(shù)；(4)按照規(guī)定需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；(5)制訂特種設(shè)備許可項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)發(fā)生修改時(shí)，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改的規(guī)定，有設(shè)計(jì)審批或設(shè)計(jì)文獻(xiàn)鑒定規(guī)定的，修改后還應(yīng)規(guī)定重新提交審批或鑒定的規(guī)定；(6)如特種設(shè)備許可項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)是由外單位提供時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的有效性進(jìn)行確認(rèn)的規(guī)定。6材料（零、部件）控制(1)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位的實(shí)際狀況以及特種設(shè)備許可項(xiàng)目的特性，制訂有關(guān)特種設(shè)備許可項(xiàng)目的材料(零、部件)質(zhì)量控制的規(guī)定，涉及材料（零、部件）的采購(gòu)控制、材料的使用與管理等；(2)制訂材料（零、部件）采購(gòu)時(shí)對(duì)供方進(jìn)行有效質(zhì)量控制的規(guī)定，明確對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和程度，并根據(jù)滿(mǎn)足有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、原則及合同的規(guī)定，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立供方的評(píng)價(jià)報(bào)告和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及合格供方名錄，對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定需要行政許可的供方，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定供方應(yīng)當(dāng)持有有關(guān)的許可證書(shū)；(3)制訂對(duì)特種設(shè)備許可項(xiàng)目安全性能有影響的材料（零、部件）進(jìn)行驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)的規(guī)定，并且對(duì)材料（零、部件）的標(biāo)記（可追溯性標(biāo)記）的編制、標(biāo)記進(jìn)行規(guī)定；(4)制訂材料（零、部件）的保管、發(fā)放管理規(guī)定，涉及對(duì)材料（零、部件）儲(chǔ)存場(chǎng)地，材料（零、部件）分區(qū)堆放或分批次堆放及標(biāo)記，材料（零、部件）發(fā)放的根據(jù)、憑證、審批等；(5)制訂材料（零、部件）使用管理規(guī)定，涉及對(duì)材料（零、部件）質(zhì)量證明文獻(xiàn)、材料牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)、檢查成果確實(shí)認(rèn)，切割下料前的材料標(biāo)記的移植及確認(rèn)，材料成型、加工時(shí)材料標(biāo)記移植及確認(rèn)，余料、廢料的解決等；(6)應(yīng)當(dāng)制訂材料（零、部件）代用的管理規(guī)定，涉及材料（零、部件）代用的基本規(guī)定及代用范疇，材料（零、部件）代用的實(shí)驗(yàn)和檢查，材料（零、部件）代用的審批等。7工藝控制(1)規(guī)定工藝文獻(xiàn)的編制、修改、審核、同意、驗(yàn)證、使用的規(guī)定；(2)制訂工藝文獻(xiàn)管理規(guī)定，涉及工藝文獻(xiàn)發(fā)放數(shù)量、流程程序，工藝文獻(xiàn)的變更、修改和回收，工藝文獻(xiàn)的分類(lèi)、編號(hào)、歸檔等的規(guī)定；(3)編制與許可項(xiàng)目相適應(yīng)的工藝流程圖或工藝過(guò)程卡、工藝卡和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；(4)制訂定時(shí)進(jìn)行執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查的規(guī)定，涉及執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查的時(shí)間間隔或時(shí)機(jī)，組織和參加人員，檢查的核心工序，檢查內(nèi)容以及檢查統(tǒng)計(jì)的保存等方面；(5)制訂工裝、模具的管理規(guī)定，涉及工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及驗(yàn)證，工裝、模具的建檔、標(biāo)記、保管、定時(shí)檢查、維修及報(bào)廢等規(guī)定。8焊接控制(1)制訂焊接人員管理的規(guī)定，涉及焊工培訓(xùn)、焊工考核、焊工資格評(píng)定、持證焊工的合格項(xiàng)目、持證焊工標(biāo)記、焊工檔案及其考核統(tǒng)計(jì)等；(2)制訂焊接材料管理的規(guī)定，涉及焊接材料的訂購(gòu)、接受、檢查、儲(chǔ)存、烘干、保管、發(fā)放、使用和回收等規(guī)定；(3)按照有關(guān)規(guī)范、原則的規(guī)定制訂焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（WPS）和焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）的管理規(guī)定，制訂焊接工藝文獻(xiàn)的編制、審核、同意、發(fā)放、使用、修改、保管的規(guī)定，對(duì)焊接工藝評(píng)定的統(tǒng)計(jì)、檔案以及焊接工藝評(píng)定用試樣的保存進(jìn)行規(guī)定；(4)制訂焊接過(guò)程質(zhì)量控制的規(guī)定，涉及現(xiàn)場(chǎng)施焊統(tǒng)計(jì)、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；(5)制訂焊縫返修的規(guī)定，涉及焊縫返修工藝評(píng)定，焊縫返修工藝，焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批，焊縫返修后重新檢查檢測(cè)，母材缺點(diǎn)補(bǔ)焊等方面的規(guī)定；(6)制訂焊接試板的規(guī)定，涉及焊接試板的數(shù)量、焊接試板的制作、試板焊接方式、試板標(biāo)記、試板熱解決、試板的檢查項(xiàng)目、試樣的加工、試樣的實(shí)驗(yàn)、試板和試樣不合格的解決、試樣的保存等。9熱解決控制(1)制訂熱解決工藝文獻(xiàn)控制的規(guī)定，涉及熱解決工藝文獻(xiàn)的編制、審核、同意、使用、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、保存等規(guī)定；(2)制訂熱解決質(zhì)量控制的規(guī)定，涉及熱解決設(shè)備、熱解決溫度自動(dòng)統(tǒng)計(jì)裝置、熱解決設(shè)備測(cè)溫裝置、熱解決工藝實(shí)驗(yàn)、熱解決溫度自動(dòng)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告等；(3)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位熱解決為分包時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)分包方的熱解決質(zhì)量控制進(jìn)行規(guī)定，涉及；對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和定時(shí)評(píng)價(jià)，分包方熱解決工藝控制，分包方熱解決質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、熱解決溫度自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的審查和確認(rèn)等。10無(wú)損檢測(cè)控制(1)按照有關(guān)原則規(guī)定編制對(duì)應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)工藝文獻(xiàn)控制的規(guī)定，涉及對(duì)特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)辦法的擬定，原則規(guī)范的選用，通用工藝文獻(xiàn)、專(zhuān)用工藝文獻(xiàn)的編制、審核、同意、發(fā)放、使用、修改、保管等；(2)制訂無(wú)損檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量控制的規(guī)定，涉及無(wú)損檢測(cè)辦法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定原則等；(3)制訂無(wú)損檢測(cè)人員的管理規(guī)定，涉及；無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核統(tǒng)計(jì)，資格證書(shū)，持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；(4)制訂無(wú)損檢測(cè)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的管理規(guī)定，涉及無(wú)損檢測(cè)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的編制、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放、歸檔、保存，RT底片的保管，UT試塊的保管等；(5)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材的管理規(guī)定；(6)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位無(wú)損檢測(cè)工作由分包方進(jìn)行時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制的規(guī)定，涉及對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和定時(shí)評(píng)價(jià)，分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，分包方無(wú)損檢測(cè)工藝確實(shí)認(rèn)，分包方無(wú)損檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資格、范疇及人員資格確實(shí)認(rèn)，無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人員對(duì)無(wú)損檢測(cè)統(tǒng)計(jì)、報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)等。11理化檢查控制(1)制訂理化檢查控制的規(guī)定，涉及對(duì)理化檢查辦法的擬定，檢查工藝的編制、審批、發(fā)放、使用、修改、保管，理化檢查操作過(guò)程的控制，理化檢查統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的編制、審核、發(fā)放、歸檔、保存，試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；(2)制訂理化檢查成果確實(shí)認(rèn)和復(fù)驗(yàn)的規(guī)定；(3)制訂理化檢查人員的管理規(guī)定，涉及理化檢查人員上崗培訓(xùn)、考核統(tǒng)計(jì)的管理，理化檢查人員的職責(zé)、權(quán)限等；(4)特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位理化檢查為分包時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制對(duì)分包方的理化檢查質(zhì)量控制的規(guī)定，涉及對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和定時(shí)評(píng)價(jià)，分包方理化檢查工藝確實(shí)認(rèn)，理化檢查統(tǒng)計(jì)、報(bào)告的審查和承認(rèn)等。12檢查與實(shí)驗(yàn)控制(1)編制檢查與實(shí)驗(yàn)規(guī)程、規(guī)范化的統(tǒng)計(jì)表（卡）、檢查與實(shí)驗(yàn)報(bào)告的規(guī)定；(2)制訂進(jìn)貨檢查控制的規(guī)定，規(guī)定未經(jīng)進(jìn)貨檢查和進(jìn)貨檢查不合格的材料（零部件）不得投入使用；(3)制訂過(guò)程檢查控制的規(guī)定，規(guī)定在前道工序未完畢所規(guī)定的檢查與實(shí)驗(yàn)或必需的檢查與實(shí)驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行；(4)制訂最后檢查控制的規(guī)定，規(guī)定在最后檢查前全部的過(guò)程檢查均已完畢，且檢查實(shí)驗(yàn)成果滿(mǎn)足所采使用方法規(guī)原則的規(guī)定。規(guī)定最后檢查實(shí)驗(yàn)條件，涉及實(shí)驗(yàn)載荷、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境溫度、介質(zhì)溫度、實(shí)驗(yàn)工裝、實(shí)驗(yàn)設(shè)備（裝置）、計(jì)量器具、安全防護(hù)等；(5)對(duì)檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記的規(guī)定；(6)特種設(shè)備許可項(xiàng)目有關(guān)規(guī)范、原則規(guī)定需進(jìn)行型式實(shí)驗(yàn)或其它有關(guān)特殊實(shí)驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)編制對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)定，涉及：實(shí)驗(yàn)規(guī)定、型式實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)報(bào)告的有效性等；(7)根據(jù)特種設(shè)備許可項(xiàng)目有關(guān)法規(guī)，制訂實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告控制的規(guī)定，涉及：實(shí)驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)、實(shí)驗(yàn)報(bào)告的編制、審批；實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的收集、歸檔、保管等。注：過(guò)程檢查和最后檢查等項(xiàng)目，可根據(jù)不同種類(lèi)的設(shè)備，分別予以具體規(guī)定。如耐壓實(shí)驗(yàn)、氣密性實(shí)驗(yàn)、出廠檢查等。13設(shè)備和檢查檢測(cè)儀器控制(1)制訂設(shè)備和檢查檢測(cè)儀器控制的規(guī)定，涉及設(shè)備、儀器、儀表、工具的采購(gòu)，驗(yàn)收，建檔、操作，維修，使用，檢定，保管、報(bào)廢等；(2)制訂計(jì)量器具管理的規(guī)定，涉及：建立計(jì)量器具分級(jí)管理方法、計(jì)量器具臺(tái)帳和檢定周期計(jì)劃，檢定證明資料的保管，計(jì)量器具檢定狀態(tài)標(biāo)記，計(jì)量器具的使用等。14不合格品（項(xiàng)）控制(1)制訂不合格品（項(xiàng)）控制的規(guī)定，涉及不合格品（項(xiàng)）的標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)、寄存、隔離、解決等；(2)制訂不合格品（項(xiàng)）因素分析、糾正與防止方法及不合格品（項(xiàng)）解決后重新驗(yàn)證等的規(guī)定。15質(zhì)量改善與服務(wù)(1)編制質(zhì)量信息控制的規(guī)定，涉及產(chǎn)品（工程）質(zhì)量信息（單位內(nèi)部信息和單位外部信息），安全監(jiān)察部門(mén)和監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)提出的產(chǎn)品（工程）安全性能問(wèn)題，質(zhì)量信息的反饋、匯總、分析、解決等；(2)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核的規(guī)定，涉及內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃（每年最少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部質(zhì)量審核）、內(nèi)部質(zhì)量審核人員、質(zhì)量審核成果統(tǒng)計(jì)和分析、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正與防止方法以及對(duì)所采用的糾正與防止方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和統(tǒng)計(jì)等；(3)制訂為使用單位等服務(wù)的控制規(guī)定，涉及服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及服務(wù)人員的規(guī)定等。16人員培訓(xùn)(1)制訂對(duì)特種設(shè)備安全性能有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)的規(guī)定；(2)制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃、建立培訓(xùn)考核檔案的規(guī)定。17其它過(guò)程控制(1)針對(duì)特種設(shè)備許可項(xiàng)目的特性，擬定特種設(shè)備安全性能有重要影響的其它過(guò)程控制的規(guī)定；(2)其它過(guò)程負(fù)責(zé)人員職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定；(3)其它過(guò)程檢查實(shí)驗(yàn)的規(guī)定；(4)其它過(guò)程的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、檢查實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的保存、歸檔的規(guī)定。注：其它過(guò)程，是指某些應(yīng)當(dāng)控制的其它工序、重要零部件的加工等必須進(jìn)行質(zhì)量控制的特殊過(guò)程，如爆破片的刻槽，球片的壓制，鍛件加工，