遂寧市船山區(qū)順南街小學(xué)校

PAGE13-遂寧市船山區(qū)順南街小學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算

目錄第一部分2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明八、九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明十二、名詞解釋第二部分2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表表1.部門(mén)收支總表表1-1.部門(mén)收入總表表1-2.部門(mén)支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表第三部分2021年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表表1.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表表2.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

遂寧市船山區(qū)順南街小學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）順南街小學(xué)校職能簡(jiǎn)介實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；負(fù)責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。順南街小學(xué)校2021年重點(diǎn)工作立德樹(shù)人，狠抓正品成格教育，完善階梯德育體系

2、致力課堂，全面推行高效教學(xué)模式

3、五育并舉，重建“五大節(jié)”等全面發(fā)展體系和融合育人綜合評(píng)價(jià)體系

4、與時(shí)俱進(jìn)，加快智慧校園建設(shè)步伐，不斷提高現(xiàn)代信息技術(shù)水平

5、優(yōu)化環(huán)境，對(duì)振翮樓進(jìn)行全面提升改造

6、開(kāi)拓創(chuàng)新，在“遂潼教育一體化”方略中尋找發(fā)展新機(jī)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成順南街小學(xué)校下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，順南街小學(xué)校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：順南街小學(xué)校教育支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。順南街小學(xué)校2021年收支總預(yù)算1742.12萬(wàn)元，2020年收支總預(yù)算1510.54萬(wàn)元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加231.58萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級(jí)增資、教職工伙食費(fèi)財(cái)政預(yù)算以及財(cái)政匹配資金的增加等原因。（一）收入預(yù)算情況順南街小學(xué)校2021年收入預(yù)算1742.12萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)282.12萬(wàn)元，占16.19%；一般公共預(yù)算撥款收入1460.00萬(wàn)元，占83.81%。（二）支出預(yù)算情況順南街小學(xué)校2021年支出預(yù)算1742.12萬(wàn)元，其中：基本支出1721.53萬(wàn)元，占98.82%；項(xiàng)目支出20.59萬(wàn)元，占1.18%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明順南街小學(xué)校，2021年收支總預(yù)算1742.12萬(wàn)元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加231.58萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級(jí)增資、教職工伙食費(fèi)財(cái)政預(yù)算以及財(cái)政匹配資金的增加等原因。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1460.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入282.12萬(wàn)元；支出包括：教育支出1251.90萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出206.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出100.78萬(wàn)元，住房保障支出183.15萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況順南街小學(xué)校，2021年收支總預(yù)算1460.00萬(wàn)元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加231.58萬(wàn)元，主要是教職工增加、薪級(jí)增資、教職工伙食費(fèi)財(cái)政預(yù)算以及財(cái)政匹配資金的增加等原因。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出1022.45萬(wàn)元，占70.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出186.60萬(wàn)元，占12.78%；衛(wèi)生健康支出99.42萬(wàn)元，占6.81%；住房保障支出151.12萬(wàn)元，占10.38%；（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205類）普通教育（02款）小學(xué)教育（02項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1022.45萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為150.53萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為25.47萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.61萬(wàn)元，主要用于：其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助支出。5.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為71.18萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。6.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為28.24萬(wàn)元，主要用于：在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。7.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為151.52萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明順南街小學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出1460.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1381.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、助學(xué)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、職業(yè)年金。公用經(jīng)費(fèi)78.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明順南街小學(xué)校2021年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。單位無(wú)公務(wù)用車。2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。（四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位無(wú)公務(wù)用車。2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明順南街小學(xué)校2021年“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元。（一）會(huì)議費(fèi)與2020年預(yù)算持平。（二）培訓(xùn)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。（三）差旅費(fèi)與2020年預(yù)算持平。九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明順南街小學(xué)校2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明順南街小學(xué)校2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年，順南街小學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購(gòu)情況順南街小學(xué)校2021年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年底，順南街小學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年順南街小學(xué)校全部項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。十二、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門(mén)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。8.教育（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）:反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。9.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）:反映除上述項(xiàng)目以外其它用于普通教育方面的支出。10.教育（205）教育費(fèi)附加安排的支出（09）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（01）:反映教育附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。11.教育（205）教育費(fèi)附加安排的支出（09）農(nóng)城市中小學(xué)校舍建設(shè)（03）:反映教育附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。12.教育（205）教育費(fèi)附加安排的支出（09）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（04）:反映教育附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。13.教育（205）教育費(fèi)附加安排的支出（09）其他教育費(fèi)附加安排的支出（99）:反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。14.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（05）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。14.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。16.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）:反映上述項(xiàng)目以外其他用用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（11）行政單位醫(yī)療★（01）:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（11）事業(yè)單位醫(yī)療★（02）:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★（03）:反