安全風(fēng)險分級管控隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書2018年

隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書1.適用范圍 32.編制依據(jù) 33.總體要求、目標 34.職責(zé)分工 35.術(shù)語和定義 36.工作程序和內(nèi)容 67.文件管理 98.隱患排查的效果 9.持續(xù)改進 附錄A現(xiàn)場類隱患排查項目清單附錄B基礎(chǔ)管理類隱患排查清單附錄C現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬附錄D基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳附錄E事故隱患排查治理程序1.適用范圍本指導(dǎo)書適用于******公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)規(guī)定》及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公司安全管理實際。3.總體要求、目標3.1總體要求。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”;實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標。4.職責(zé)分工按照專業(yè)特點、區(qū)域特點、職能層級等進行職責(zé)分工。5.術(shù)語和定義5.1安全生產(chǎn)事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上5.2隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責(zé)部門認定的。5.3隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的風(fēng)險點進行隱患排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——設(shè)備設(shè)施；——場所環(huán)境；——從業(yè)人員操作行為；——消防及應(yīng)急設(shè)施；——供配電設(shè)施；——職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；——輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；5.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱5.5隱患信息隱患來源(企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報投訴、標準化評審),排查日6.工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項目清單6.1.1基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：6.1.2確定排查項目在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。6.1.3組織實施排查類型專項或季節(jié)性隱患排查和企業(yè)各級負責(zé)人履職檢查等。排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，組織級別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級。治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.2隱患治理6.2.1隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.2.2事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收。6.2.3一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級(公司、車間、部門、班組等)負責(zé)人或者有關(guān)人員負責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進行確認。6.2.4重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當包括事故隱患的類別、影響范圍和企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當包括下列主要內(nèi)容：負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；6.2.5隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗7文件管理8隱患排查的效果9持續(xù)改進9.1評審9.2更新9.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。附錄A現(xiàn)場類隱患排查項目清單附錄B基礎(chǔ)管理類隱患排查清單附錄C現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬附錄D基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳附錄E事故隱患排查治理程序附錄A現(xiàn)場類隱患排查項目清單風(fēng)險點日常檢查編號類型名稱(檢查項目)事件(標準)電氣公司級/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1培訓(xùn)教育防護2*注1:排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2:組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織排查項目準電氣公司級/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制注1:排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。附錄C現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點編號名稱點等級責(zé)任單位(檢查項(標排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間原因整改措施責(zé)任責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱1培訓(xùn)教育防護2