安全風(fēng)險分級管控隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書2018年

隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書1.適用范圍 32.編制依據(jù) 33.總體要求、目標(biāo) 34.職責(zé)分工 35.術(shù)語和定義 36.工作程序和內(nèi)容 67.文件管理 98.隱患排查的效果 9.持續(xù)改進(jìn) 附錄A現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單附錄B基礎(chǔ)管理類隱患排查清單附錄C現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬附錄D基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳附錄E事故隱患排查治理程序1.適用范圍本指導(dǎo)書適用于******公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)規(guī)定》及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公司安全管理實(shí)際。3.總體要求、目標(biāo)3.1總體要求。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”;實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。4.職責(zé)分工按照專業(yè)特點(diǎn)、區(qū)域特點(diǎn)、職能層級等進(jìn)行職責(zé)分工。5.術(shù)語和定義5.1安全生產(chǎn)事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上5.2隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。5.3隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行隱患排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——設(shè)備設(shè)施；——場所環(huán)境；——從業(yè)人員操作行為；——消防及應(yīng)急設(shè)施；——供配電設(shè)施；——職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；——輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面?；A(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；5.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱5.5隱患信息隱患來源(企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報(bào)投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評審),排查日6.工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單6.1.1基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險點(diǎn)對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：6.1.2確定排查項(xiàng)目在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行。6.1.3組織實(shí)施排查類型專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，組織級別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級。治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.2隱患治理6.2.1隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.2.2事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.2.3一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級(公司、車間、部門、班組等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。6.2.4重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；6.2.5隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)7文件管理8隱患排查的效果9持續(xù)改進(jìn)9.1評審9.2更新9.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。附錄A現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單附錄B基礎(chǔ)管理類隱患排查清單附錄C現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬附錄D基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳附錄E事故隱患排查治理程序附錄A現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險點(diǎn)日常檢查編號類型名稱(檢查項(xiàng)目)事件(標(biāo)準(zhǔn))電氣公司級/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1培訓(xùn)教育防護(hù)2*注1:排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2:組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織排查項(xiàng)目準(zhǔn)電氣公司級/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別/組織級別生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制注1:排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。附錄C現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點(diǎn)編號名稱點(diǎn)等級責(zé)任單位(檢查項(xiàng)(標(biāo)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間原因整改措施責(zé)任責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號名稱1培訓(xùn)教育防護(hù)2