公司審計(jì)2023年終工作總結(jié)范文

第頁共頁公司審計(jì)2023年終工作總結(jié)范文2023年終工作總結(jié)尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同事們：大家好！在2023年即將結(jié)束之際，我非常榮幸能夠向大家總結(jié)自己在過去一年中的工作表現(xiàn)。在這一年里，我積極進(jìn)取、扎實(shí)工作，與同事們共同努力，取得了一些可喜的成果。下面，我將對(duì)我過去一年的工作進(jìn)行總結(jié)。一、工作內(nèi)容及職責(zé)2023年，我作為公司審計(jì)部的一員，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制的相關(guān)工作。具體職責(zé)包括但不限于：1.參與制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)程序，保證審計(jì)工作的進(jìn)行。2.實(shí)施財(cái)務(wù)報(bào)表的審核，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。3.評(píng)估內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。4.參與風(fēng)險(xiǎn)控制工作，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和管理。5.積極配合公司內(nèi)外部各項(xiàng)審計(jì)工作的開展。二、工作亮點(diǎn)與成果在過去的一年里，我努力工作，取得了以下亮點(diǎn)和成果：1.積極參與審計(jì)計(jì)劃制定：我認(rèn)真學(xué)習(xí)并了解了公司的業(yè)務(wù)情況，結(jié)合財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)資料，積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提出了一份合理可行的審計(jì)計(jì)劃。在制定審計(jì)程序時(shí)，我根據(jù)公司特點(diǎn)和核心風(fēng)險(xiǎn)，合理設(shè)定了樣本規(guī)模，并提出對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案。2.精確準(zhǔn)確的審核財(cái)務(wù)報(bào)表：我仔細(xì)審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了多次溝通，核實(shí)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出了相應(yīng)的改進(jìn)意見。在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表的表述模糊和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確等問題時(shí)，我及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，并促使其盡快整改，以提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。3.有效評(píng)估內(nèi)部控制情況：作為審計(jì)人員，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的內(nèi)部控制制度，并參與對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。在評(píng)估過程中，我發(fā)現(xiàn)了一些內(nèi)部控制存在的問題，及時(shí)與相關(guān)部門溝通，并提出了合理的改進(jìn)方案。通過與相關(guān)部門的有效配合，內(nèi)部控制制度得到了一定的改進(jìn)，為公司的發(fā)展提供了保障。4.積極參與風(fēng)險(xiǎn)控制工作：針對(duì)公司的核心風(fēng)險(xiǎn)，我積極與風(fēng)險(xiǎn)管理部門和各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)情況，并提出防控措施。我在過去的一年中，與團(tuán)隊(duì)成員合作，運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，有效控制了公司的風(fēng)險(xiǎn)，為公司的發(fā)展提供了有力的保證。5.積極主動(dòng)配合審計(jì)工作：在公司內(nèi)外部各項(xiàng)審計(jì)工作開展過程中，我積極配合，愿意付出額外的努力，盡職盡責(zé)地履行我的職責(zé)。除了負(fù)責(zé)的工作之外，我還主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，學(xué)習(xí)他們的經(jīng)驗(yàn)和技巧，以提高自己的專業(yè)能力。三、存在的問題與改進(jìn)方向盡管我在過去一年中取得了一些成果，但也存在一些問題和不足之處：1.需加強(qiáng)自身專業(yè)能力：作為審計(jì)人員，我應(yīng)不斷學(xué)習(xí)和提升自身的專業(yè)能力，不僅要掌握財(cái)務(wù)審計(jì)理論和實(shí)踐知識(shí)，還要了解公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，以更好地開展工作。2.加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)作：在審計(jì)工作中，與各部門的溝通和協(xié)作非常重要。我應(yīng)加強(qiáng)與各部門的溝通，及時(shí)了解他們的工作和問題，幫助他們提高內(nèi)部控制制度運(yùn)行情況，并盡可能給予他們更多的指導(dǎo)和支持。3.進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估能力：對(duì)于公司核心風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估，我還有待提高。我應(yīng)不斷學(xué)習(xí)和研究各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法，加強(qiáng)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估，為公司的發(fā)展提供更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制方案。四、個(gè)人收獲與感悟在過去一年的工作中，我不僅獲得了一些專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，還學(xué)會(huì)了與人溝通和協(xié)作的能力。通過與領(lǐng)導(dǎo)和同事的交流，我認(rèn)識(shí)到在一個(gè)團(tuán)隊(duì)中，合作和相互支持是取得成功的關(guān)鍵。此外，我還深刻體會(huì)到，持之以恒的努力和付出是取得優(yōu)秀成果的必要條件。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和提高，不斷完善審計(jì)工作的各項(xiàng)能力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我也愿意向公司的優(yōu)秀人才學(xué)習(xí)，銳意進(jìn)取