供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)核表

XXX鑄造有限公司,,,,,,,

供應(yīng)商質(zhì)量環(huán)境管理體系評(píng)價(jià)表,,,,,,,

文件編號(hào)：,,,,,,,

給分/判定標(biāo)準(zhǔn),,1﹕制度完整﹐并有確實(shí)執(zhí)行﹔(2分)2﹕制度有建立但不明確﹑不清楚或未完全執(zhí)行;(1分),,,,,

,,3﹕組織沒有建立系統(tǒng)文件及程序制度;(0分)4﹕不適用。(N/A),,,,,

項(xiàng)次,稽核項(xiàng)目,評(píng)核內(nèi)容,得分,,,,備注

,,,2,1,0,N/A,

一,質(zhì)量環(huán)境管理體系,1﹑是否有建立質(zhì)量環(huán)境管理體系?,2,,,,建立質(zhì)量管理體系認(rèn)證

,,2﹑在質(zhì)量環(huán)境管理體系中是否明確訂定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)？,2,,,,有建立質(zhì)量方針

,,3﹑管理體系執(zhí)行和相關(guān)物質(zhì)控制的組織是否被清楚地授予權(quán)利和職責(zé)?,2,,,,有《各類人員崗位職責(zé)》

,,4﹑是否進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理方針及質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)在組織內(nèi)傳達(dá)并了解?,2,,,,車間有張貼，并實(shí)施傳達(dá)

,,5﹑目標(biāo)是否量化并展開？目標(biāo)是否合理？,2,,,,查看營(yíng)銷部7月份業(yè)績(jī)，有實(shí)施統(tǒng)計(jì)

,,6、是否建立內(nèi)部審核控制程序？是否實(shí)施定期內(nèi)部審核?內(nèi)審不符合對(duì)策是否進(jìn)行有效性確認(rèn)？,2,,,,內(nèi)部審核有建立書面程序

,,7、管理評(píng)審是否實(shí)施？記錄是否保持？,,1,,,未提供

,,8、不合格控制程序是否建立？客戶抱怨是否有相關(guān)程序規(guī)定？,2,,,,有建立不合格品控制程序

,,9、文件和記錄是否受控？,2,,,,有文件受控

,,10是否建立客戶滿意度機(jī)制，并以計(jì)劃實(shí)施？是否有相關(guān)記錄表明持續(xù)提高顧客滿意度？,,1,,,目前正在調(diào)查中

二,教育訓(xùn)練,1﹑是否制定了有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理的教育培訓(xùn)程序或計(jì)劃?是否實(shí)施？（程序文件/客戶規(guī)范）,2,,,,有2010年教育培訓(xùn)計(jì)劃

,,"2﹑教育訓(xùn)練（包含新員工）是否有進(jìn)行考核,考核記錄是否保存完整？保存期限是否明確？",2,,,,

,,3﹑是否了解客戶相關(guān)環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？（全員環(huán)境管理教育）,,,,N/A,

,,4﹑包括特殊崗位的作業(yè)人員是否有進(jìn)行追蹤教育訓(xùn)練的有效性？（品管/倉(cāng)庫(kù)/PM/采購(gòu)）,2,,,,

三,原材料管制,1﹑進(jìn)料檢驗(yàn)人員是否孰悉環(huán)境管理有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？,,,,N/A,

,,2﹑是否制訂進(jìn)料檢驗(yàn)程序或規(guī)定？（包含環(huán)境管理有害物質(zhì)）,,1,,,進(jìn)料檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)無相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范

,,3﹑進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)是否明確定義不使用1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)?(有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告等),,,,N/A,

,,4﹑進(jìn)料檢驗(yàn)記錄是否明確產(chǎn)品環(huán)境管理狀態(tài)？（環(huán)保/非環(huán)保）,,,,N/A,全部為ROHS品

,,5﹑是否針對(duì)庫(kù)存品實(shí)施先進(jìn)先出管制？,,1,,,現(xiàn)場(chǎng)批號(hào)管理不是很清楚

,,6﹑進(jìn)料檢驗(yàn)測(cè)試記錄是否保存完整？（有測(cè)試設(shè)備）,2,,,,

,,7﹑進(jìn)料檢驗(yàn)測(cè)試如不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有通知供貨商進(jìn)行處理？是否明確不合格品處理方式？（不合格品標(biāo)示/隔離）,2,,,,

,,8﹑進(jìn)料檢驗(yàn)產(chǎn)品是否明確標(biāo)示產(chǎn)品狀態(tài)？（含有害物質(zhì)標(biāo)示）,2,,,,

,,9﹑是否明確定義進(jìn)料檢驗(yàn)與測(cè)試記錄保存期限？,,,0,,記錄控制程序未規(guī)定記錄保存期限

,,10﹑發(fā)生不合格品時(shí)是否進(jìn)行有效管制及持續(xù)追蹤供貨商改善對(duì)策？,2,,,,

四,供貨商管理,1﹑是否制訂供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法用于檢查供貨商的質(zhì)量環(huán)境管理體系以適應(yīng)于相應(yīng)法律法規(guī)的要求?,2,,,,

,,2﹑供貨商是否提交了他們對(duì)于其產(chǎn)品符合環(huán)境法律法規(guī)和測(cè)試數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確的保證書？,,,,N/A,

,,3﹑是否建立體系確保其上游供應(yīng)商對(duì)其綠色產(chǎn)品的工程變更信息能夠及時(shí)通知，有效管理并記錄？,2,,,,

,,4﹑是否有合格供方清單以確保本公司采購(gòu)單位依據(jù)本清單進(jìn)行材料采購(gòu)？（包含綠色采購(gòu)部品）,2,,,,

,,5﹑是否建立供應(yīng)商監(jiān)查計(jì)劃？,,1,,,沒看到記錄

五,倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理,1﹑是否有制定倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理物質(zhì)程序？,2,,,,

,,2﹑倉(cāng)庫(kù)人員是否熟悉環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)？,,,,N/A,

,,3﹑倉(cāng)庫(kù)是否有明顯區(qū)域標(biāo)識(shí)其環(huán)保材料的存放區(qū)域?庫(kù)存物品是否明確標(biāo)示環(huán)保材料與非環(huán)保材料？,,,,N/A,

,,4﹑倉(cāng)庫(kù)帳目是否明確環(huán)保材料與非環(huán)保材料？（紙文件或電子文件）,,,,N/A,

六,制程環(huán)境管理,1﹑生產(chǎn)作業(yè)人員是否了解質(zhì)量/環(huán)保材料標(biāo)準(zhǔn)？（客戶/RoHS),,,,N/A,

,,2﹑是否有建立制程質(zhì)量環(huán)境管理作業(yè)程序?,,,,N/A,

,,3﹑作業(yè)指導(dǎo)書中是否有定義環(huán)保材料識(shí)別以防止混用或誤用非環(huán)保材料？,,,,N/A,

,,4﹑生產(chǎn)設(shè)備（模具，量治具，夾具等）是否為生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品專用?,,,,N/A,

,,5﹑生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄是否可進(jìn)行材料批追蹤？（記錄與標(biāo)示）,2,,,,

,,6﹑采用共享設(shè)備，是否采取了防止污染措施﹐并確認(rèn)其措施的有效性?,,,,N/A,

七,生產(chǎn)和服務(wù)控制,1、生產(chǎn)設(shè)備是否有維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃？,2,,,,

,,2、計(jì)量器具是否按計(jì)劃要求實(shí)施校準(zhǔn)并做相應(yīng)標(biāo)識(shí)？,,,0,,現(xiàn)場(chǎng)千分表標(biāo)識(shí)有效期為2010－9－15，過期未及時(shí)校準(zhǔn)

,,3、是否制訂明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)置于現(xiàn)場(chǎng)供員工參閱？,,,0,,現(xiàn)場(chǎng)操作機(jī)臺(tái)無相關(guān)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)書

,,4、制程中產(chǎn)品各工序狀態(tài)是否標(biāo)示？,2,,,,

,,5、產(chǎn)品防護(hù)是否符合要求？,,1,,,作業(yè)過程部件挑選無任何保護(hù)措施

,,6、相關(guān)記錄是否實(shí)施？,,1,,,相關(guān)首件檢查記錄未保存

八,設(shè)計(jì)與變更管理,1﹑樣品制作程序是否明確定義環(huán)保材料承認(rèn)說明？（環(huán)保材料標(biāo)準(zhǔn)）,2,,,,

,,2﹑樣品承認(rèn)書是否有明確標(biāo)示不使用一級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)？（包含委外產(chǎn)品）,,1,,,

,,3﹑樣品承認(rèn)是否有供貨商提供的有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告？第三方公證單位或有國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(ISO-17025)通過認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室報(bào)告,2,,,,

,,4﹑樣品承認(rèn)是否依公司內(nèi)建立的環(huán)保材料供貨商清單進(jìn)行零件開發(fā)？,2,,,,

,,5﹑是否有制定環(huán)境管理物質(zhì)變更管理作業(yè)程序？變更歷史記錄？,,,,N/A,

,,6﹑依變更管理程序當(dāng)所有符合發(fā)生變更時(shí)機(jī)時(shí)是否有通知客戶重新認(rèn)證廠商或提供相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告？,,1,,,

九,不合格品及客戶抱怨處理,1.﹑是否有建立質(zhì)量環(huán)境管理物質(zhì)不合格控制程序？（制程異常，出貨成品測(cè)試異常，客戶反饋異常）,2,,,,

,,2.﹑對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理物質(zhì)不合格品是否有進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí)、區(qū)分、隔離等措施?,,1,,,

,,"3.﹑是否建立不良發(fā)生時(shí)的追溯體制?若有,該追溯體制是否能追溯至原材料供貨商端?",,1,,,

,,4.﹑當(dāng)發(fā)生質(zhì)量環(huán)境管理物質(zhì)不合格品異常時(shí)是否有進(jìn)行追查原因并采取有效措施防止再發(fā)？,2,,,,

評(píng)鑒結(jié)果,,總分,評(píng)定總分(百分制）,,,,79

評(píng)鑒標(biāo)準(zhǔn),,A級(jí)﹕90分(含)以上為優(yōu)秀供貨商。,評(píng)定級(jí)別,,,,B級(jí)

,,B級(jí)﹕70~89分為合格供貨商。,判定,,,,合