信息系統(tǒng)使用管理規(guī)范

****管理制度信息系統(tǒng)使用管理規(guī)范制度代碼版本實(shí)施日期主編單位批準(zhǔn)人年月日說明：目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章總則 1第二章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員 1第三章帳號使用及安全管理 2第四章計(jì)算機(jī)使用及安全管理 3第五章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用及安全管理 4第六章電子郵件和互聯(lián)網(wǎng)安全管理 4第七章攜出電腦安全管理 5第八章監(jiān)督和檢查機(jī)制 5第九章附則 5*********************有限公司管理制度信息系統(tǒng)使用管理規(guī)范PAGEPAGE6第一章總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)信息安全管理，降低失密、泄密風(fēng)險(xiǎn)，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)各單位和全體員工，管理內(nèi)容包括：帳號、計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)使用過程的安全管理；互聯(lián)網(wǎng)瀏覽、電子郵件、MSN等即時(shí)通訊系統(tǒng)的使用安全管理；信息化項(xiàng)目建設(shè)的安全管理。第二章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員第四條系統(tǒng)管理員指負(fù)責(zé)管理和保障集團(tuán)計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)安全運(yùn)營的管理人員。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集團(tuán)計(jì)算機(jī)設(shè)備（服務(wù)器、存儲等）、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)進(jìn)行安全評估、安全審計(jì)及各類賬號、用戶權(quán)限的管理。第五條系統(tǒng)管理員分為最高系統(tǒng)管理員及各崗位系統(tǒng)管理員，最高系統(tǒng)管理員擁有本單位所有服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)的安全管理、審核權(quán)限。各崗位系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)自己所管理服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)的安全管理。第六條系統(tǒng)管理員需具備如下任職條件：（一）各單位最高系統(tǒng)管理員須計(jì)算機(jī)專業(yè)及計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有相應(yīng)崗位的專業(yè)技術(shù)認(rèn)證且在集團(tuán)服務(wù)三年以上，無違規(guī)記錄，由各單位IT人員負(fù)責(zé)人提名報(bào)各單位負(fù)責(zé)人審批同意后方可聘任。（二）各崗位系統(tǒng)管理員由各單位IT人員負(fù)責(zé)人指定，需要計(jì)算機(jī)專業(yè)及計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有相應(yīng)崗位的專業(yè)技術(shù)認(rèn)證及五年以上所屬崗位系統(tǒng)的管理、運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)。（三）系統(tǒng)管理員必須保證對公司的忠誠度，其任職前必須與集團(tuán)簽署保密協(xié)議及不低于3年的長期任職協(xié)議。系統(tǒng)管理員必須嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)章，嚴(yán)守公司及崗位秘密。若有泄露安全信息、濫用權(quán)限等違記行為，一經(jīng)查實(shí)，即給開除處分，造成損失的，依法追究責(zé)任。第七條最高系統(tǒng)管理員及關(guān)鍵崗位系統(tǒng)管理員須設(shè)定為兩人。前者職能是對系統(tǒng)管理員賬號授權(quán)并分配相應(yīng)權(quán)限，后者職能為系統(tǒng)的具體操作和配置管理，嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)賬戶與操作管理賬戶分離原則。第八條各網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng)等應(yīng)啟動(dòng)安全審計(jì)功能，對上述各對象和系統(tǒng)管理賬號操作等進(jìn)行安全審計(jì)，進(jìn)而掌握各對象的運(yùn)行狀況，并對網(wǎng)絡(luò)使用的合規(guī)性具有監(jiān)督和建議權(quán)。第九條系統(tǒng)管理員離職，須提前一個(gè)月提出申請，與繼任者做好工作交接，期滿經(jīng)其簽字同意后，方可履行正常離職手續(xù)。拒絕履行上述程序的，視為違反保密協(xié)議，按照保密協(xié)議有關(guān)規(guī)定處理。第三章帳號使用及安全管理第十條本規(guī)定所指的“帳號”包含計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)以及應(yīng)用系統(tǒng)的登錄和操作帳號。第十一條每個(gè)帳號都必須明確“帳號責(zé)任人”。集團(tuán)在冊員工帳號的“帳號責(zé)任人”為員工本人，僅限本人使用，并對帳號使用過程承擔(dān)全部安全責(zé)任。對用于單位處理專項(xiàng)工作的電子郵件系統(tǒng)帳號，各單位須指定專門的帳號安全責(zé)任人，并報(bào)IT人員備案。第十二條集團(tuán)內(nèi)部員工每人只有一個(gè)賬號。帳號及權(quán)限的申請須經(jīng)帳號責(zé)任人所在公司人力資源部門審批后，報(bào)IT人員審核并開通。第十三條IT人員必須對用戶帳號進(jìn)行權(quán)限配置，使得用戶能夠使用集團(tuán)內(nèi)不同的系統(tǒng)或同一系統(tǒng)的不同功能。第十四條IT人員開通用戶帳號時(shí)禁止使用相同的初始密碼，集團(tuán)用戶首次登陸OA、ERP、郵件等應(yīng)用系統(tǒng)，必須更改初始密碼。普通用戶密碼長度不得少于6位（含）字符，并至少采用大寫字母、小寫字母、符號和數(shù)字其中的三種組合；系統(tǒng)管理員口令密碼長度不得少于12位字符，并必須包含大寫字母、小寫字母、符號和數(shù)字的全部組合。第十五條集團(tuán)用戶每三個(gè)月內(nèi)應(yīng)當(dāng)更改一次密碼，且更改后的新密碼不應(yīng)與最近前三次密碼重復(fù)。具備密碼強(qiáng)制更改措施的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，IT人員應(yīng)啟用該功能模塊，定期強(qiáng)制用戶更改業(yè)務(wù)系統(tǒng)密碼；不具備該功能的系統(tǒng)，系統(tǒng)管理員最多每三個(gè)月通知用戶更改一次密碼。第十六條禁止將用戶名和密碼保存在公用計(jì)算機(jī)的自動(dòng)登陸程序中。禁止將帳號及密碼打印成紙制文件，禁止通過非集團(tuán)內(nèi)電子郵件系統(tǒng)或者即時(shí)通訊系統(tǒng)傳輸用戶帳號和密碼。第十七條員工離職，人力資源部門應(yīng)當(dāng)通知IT人員及時(shí)關(guān)閉員工帳號及權(quán)限。第四章計(jì)算機(jī)使用及安全管理第十八條本規(guī)定所指的計(jì)算機(jī)包含集團(tuán)統(tǒng)一購置的辦公計(jì)算機(jī)（包括臺式機(jī)、筆記本、移動(dòng)上網(wǎng)本等）和服務(wù)器，以及集團(tuán)各下屬單位購置并接入集團(tuán)局域網(wǎng)處理集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的計(jì)算機(jī)。第十九條分配給個(gè)人使用的計(jì)算機(jī)，其使用人為設(shè)備責(zé)任人，公共計(jì)算機(jī)由資產(chǎn)所屬單位明確設(shè)備責(zé)任人。計(jì)算機(jī)設(shè)備責(zé)任人對該計(jì)算機(jī)使用過程承擔(dān)全部安全責(zé)任。第二十條計(jì)算機(jī)上禁止安裝和使用非辦公軟件，對于因員工自行安裝的各種軟件而發(fā)生信息安全事件或侵犯版權(quán)等法律、民事問題，由計(jì)算機(jī)設(shè)備責(zé)任人自行承擔(dān)全部責(zé)任。第二十一條禁止私自拆裝計(jì)算機(jī)或更改操作系統(tǒng)的安全配置，包括但不限于系統(tǒng)補(bǔ)丁更新、病毒庫更新、網(wǎng)絡(luò)連接、IE安全級別、代理服務(wù)器設(shè)置等。第二十二條U盤、移動(dòng)硬盤等移動(dòng)存儲設(shè)備在打開前必須使用防病毒軟件清查病毒，如存在無法清除病毒則停止使用；在懷疑或確認(rèn)計(jì)算機(jī)感染病毒時(shí)，必須立即斷開網(wǎng)絡(luò)，并通知IT人員進(jìn)行處理，經(jīng)確認(rèn)已無安全隱患后再接入網(wǎng)絡(luò)。第二十三條員工離開計(jì)算機(jī)時(shí)，必須關(guān)閉計(jì)算機(jī)或啟用計(jì)算機(jī)安全密碼鎖定程序。第二十四條便攜式計(jì)算機(jī)（筆記本電腦）必須設(shè)置開機(jī)密碼和登陸操作系統(tǒng)密碼。有硬盤加密功能的，應(yīng)當(dāng)啟用該安全防護(hù)功能。第二十五條禁止在公用計(jì)算機(jī)（包括非個(gè)人專用筆記本、臺式機(jī)）上保存涉密信息。第二十六條計(jì)算機(jī)在送修前，計(jì)算機(jī)設(shè)備責(zé)任人必須將涉密信息轉(zhuǎn)出。計(jì)算機(jī)無法啟動(dòng)或計(jì)算機(jī)設(shè)備責(zé)任人無法完成轉(zhuǎn)出操作的，應(yīng)當(dāng)向IT人員請求技術(shù)支持。涉密文件所在計(jì)算機(jī)送修前，須送交IT人員進(jìn)行痕跡擦除處理。第二十七條計(jì)算機(jī)在退出當(dāng)前工作用途（更新、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢或員工辭職等）前，需在IT人員指導(dǎo)下，卸載計(jì)算機(jī)中已裝載的公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)并刪除所有與工作相關(guān)的數(shù)據(jù)。第五章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用及安全管理第二十八條已接入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)，禁止同時(shí)使用電話撥號、ADSL、私設(shè)無線網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營商3G上網(wǎng)卡、VPN、數(shù)據(jù)專線等方式接入互聯(lián)網(wǎng)或第三方網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第二十九條禁止員工私自在局域網(wǎng)內(nèi)安裝配置各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（特別是無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備），確因工作需要臨時(shí)安裝的，必須報(bào)行政部審批后，由內(nèi)部IT專業(yè)人員進(jìn)行安全配置。第三十條重要會議、活動(dòng)等的原始會議紀(jì)要、錄音影像等保密性質(zhì)的原始文件資料，在必須傳遞時(shí)，應(yīng)以物理存儲方式（U盤、移動(dòng)硬盤等）進(jìn)行離線傳遞，嚴(yán)格禁止以設(shè)置網(wǎng)絡(luò)共享、郵件或即時(shí)通訊等方式進(jìn)行發(fā)布和傳遞。一般性會議、活動(dòng)的資料必須經(jīng)行政部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行發(fā)布。第三十一條禁止以任何理由對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行掃描。第三十二條禁止訪問包含色情、反動(dòng)等不良內(nèi)容的網(wǎng)站。第六章電子郵件和互聯(lián)網(wǎng)安全管理第三十三條“帳號責(zé)任人”對使用電子郵箱中的所有活動(dòng)和事件承擔(dān)全部責(zé)任。公共電子郵箱的使用僅限于申請郵箱時(shí)指定的業(yè)務(wù)工作。第三十四條“帳號責(zé)任人”應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎防止公眾互聯(lián)網(wǎng)垃圾郵件或垃圾信息通過郵件系統(tǒng)流入集團(tuán)內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)。禁止使用“@*****.com”集團(tuán)工作郵箱作為個(gè)人在公眾互聯(lián)網(wǎng)上注冊個(gè)人信息時(shí)的郵箱。第三十五條員工開通訪問互聯(lián)網(wǎng)權(quán)限時(shí)，應(yīng)當(dāng)僅開通www、pop3、smtp和http通用協(xié)議。確因工作需要開通其它端口協(xié)議的，應(yīng)報(bào)行政部審批。第三十六條禁止員工本人使用或允許他人使用集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播違反國家法律規(guī)定和違背集團(tuán)企業(yè)文化的信息。第七章攜出電腦安全管理第三十七條攜出電腦內(nèi)的重要文件必須設(shè)置密碼或加密處理。第三十八條員工使用電腦在公司外部上網(wǎng)時(shí)，應(yīng)啟用防病毒軟件和個(gè)人防火墻對筆記本電腦進(jìn)行保護(hù)。第三十九條攜出電腦禁止外借他人使用。第四十條員工應(yīng)對攜出電腦的資產(chǎn)、系統(tǒng)和信息安全負(fù)全責(zé)。第八章監(jiān)督和檢查機(jī)制第四十一條全體員工有責(zé)任和義務(wù)對違反信息安全管理規(guī)定的人員和事件進(jìn)行糾正，并可通過信箱和電話等方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和信息、安全管理部門進(jìn)行舉報(bào)。第四十二條安全管理人員有權(quán)對本單位使用網(wǎng)絡(luò)資源（計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、郵箱、即時(shí)通訊等）訪問互聯(lián)網(wǎng)的行為進(jìn)行監(jiān)控和檢查。第四十三條行政部作為信息安全檢查的負(fù)責(zé)單位，針對本規(guī)定中的各項(xiàng)信息安全事項(xiàng)，可以組織進(jìn)行常規(guī)監(jiān)控，或者報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，進(jìn)行不定期抽查。第四十四條行政部對監(jiān)控或檢查中發(fā)現(xiàn)的信息安全違規(guī)情況，報(bào)人力資源部進(jìn)行相應(yīng)處罰。對于性質(zhì)嚴(yán)重或影響廣泛、惡劣的信息安全違規(guī)事件肇事人，報(bào)法務(wù)部依法追究法律責(zé)任。第九章附則第四十五條本規(guī)定由研發(fā)中心行政部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。第四十六條本規(guī)定由研發(fā)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)****批準(zhǔn)。第四十七條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2009年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參與技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識的不斷更新和自身素質(zhì)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，按照崗位職責(zé)要求和行為規(guī)范，努力做好本職工作，認(rèn)真完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠認(rèn)真貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素質(zhì)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確認(rèn)真的對待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參與了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過評審。2、參與了庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報(bào)告》，現(xiàn)已通過評審。3、參與了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參與項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過評審。4、參與了新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲量監(jiān)測工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲量年報(bào)》，現(xiàn)已通過評審。6、參與了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參與了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實(shí)習(xí)，對測繪這門學(xué)科的研究內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識。加深對測量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參與了部分項(xiàng)目測量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參與整個(gè)測量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對項(xiàng)目的實(shí)施過程有了深刻理解。通過在項(xiàng)目