企業(yè)年度人力資源預(yù)算分析表

,,,人力資源管理成本（年度）費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表,,,,,,,,,,,,,單位：元/人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,歷年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,本年度預(yù)測(cè)值,,,,,,,,,,,,,,,備注

費(fèi)用項(xiàng)目,,,,2020年,2021年,2022年,,,,,,,,,,,,,"3年均

變動(dòng)量","3年均

變動(dòng)率%",2023年預(yù)測(cè)值及分解,,,,,,,,,,,,,"預(yù)測(cè)

變動(dòng)量","預(yù)測(cè)

變動(dòng)率%",

,,,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,年累計(jì),,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,年累計(jì),,,

"人

工

成

本/

項(xiàng)目","應(yīng)

發(fā)

工

資",工資,基本工資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,崗位工資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職務(wù)津貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,加班費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,補(bǔ)貼,誤餐費(fèi)補(bǔ)貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,中夜班津貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,通訊費(fèi)補(bǔ)貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,福利,法定,住房公積金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,繳納人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,城鎮(zhèn)保險(xiǎn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,繳納人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,非城鎮(zhèn)保險(xiǎn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,繳納人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工傷報(bào)銷醫(yī)療費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,報(bào)銷人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,非法定,員工教育經(jīng)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,報(bào)銷人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,過(guò)節(jié)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,發(fā)放人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,其他福利費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,人數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,獎(jiǎng)金,,年終獎(jiǎng),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,合理化建議獎(jiǎng),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"行

政

事

務(wù)

費(fèi)

/

項(xiàng)

目",,招聘費(fèi),招聘廣告費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,培訓(xùn)費(fèi),外出培訓(xùn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,教材費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,內(nèi)部培訓(xùn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,其他支出,閔行區(qū)社保學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,殘疾人就業(yè)保證金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,法律咨詢費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,法律咨詢費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,專題研究會(huì)議費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,相關(guān)認(rèn)證費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,辦公用品與設(shè)備費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,辭退員工補(bǔ)償費(fèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

公司實(shí)際情況,,期間的總產(chǎn)值收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,期間的利潤(rùn)值,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)值%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,期間的總?cè)藬?shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),,人工成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,行政事務(wù)費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"占

產(chǎn)值

百分率

%",,人工成本/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,行政事務(wù)費(fèi)/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,加班工資/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,總福利/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,獎(jiǎng)金/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,