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內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核員

培訓(xùn)教程深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司1深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司課程目的學(xué)會(huì)編寫(xiě)審核計(jì)劃、檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告、不合格項(xiàng)的改進(jìn)、內(nèi)審報(bào)告學(xué)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)審核2深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載目錄第一章審核總論第二章審核準(zhǔn)備第三章審核的實(shí)施第四章審核報(bào)告第五章審核的跟蹤3深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載第一章審核總論質(zhì)量/環(huán)境審核的定義質(zhì)量/環(huán)境審核的類型質(zhì)量/環(huán)境審核的目的質(zhì)量/環(huán)境審核的特點(diǎn)審核的基本程序年度審核進(jìn)度的安排4深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核定義定義(GB/T19000-2000idtISO9000:2000)

為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。5深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的類型質(zhì)量/環(huán)境體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核過(guò)程審核服務(wù)審核中國(guó)最大的資料庫(kù)下載6深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載質(zhì)量/環(huán)境體系審核定義(GB/T19000-2000idtISO9000:2000)

為獲得審核證據(jù),并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足質(zhì)量/環(huán)境體系審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。7深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載質(zhì)量/環(huán)境體系審核類型外部審核

第二方審核(顧客)第三方審核(認(rèn)證機(jī)構(gòu))內(nèi)部審核

第一方審核(內(nèi)審)8深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載第二方審核質(zhì)量/環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)所要求提供選擇、評(píng)價(jià)和認(rèn)可供應(yīng)商的論據(jù)幫助供應(yīng)商改進(jìn)其質(zhì)量/環(huán)境體系增加雙方對(duì)質(zhì)量/環(huán)境要求的相互了解建立“供應(yīng)鏈?zhǔn)秸{(diào)節(jié)”,向JIT、TQM發(fā)展9深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載第三方審核建立公司應(yīng)達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)獲得注冊(cè)證書(shū)減少顧客與供方不必要的開(kāi)支有助于公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力尋求專業(yè)的幫助10深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載第一方審核使質(zhì)量/環(huán)境體系滿足標(biāo)準(zhǔn)和/或其它約定的文件(如合同要求)作為一種重要的管理手段在第二、三方審核前糾正不足維持、改進(jìn)和完成質(zhì)量/環(huán)境體系的需要11深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的特點(diǎn)正規(guī)性系統(tǒng)性獨(dú)立性審核是一個(gè)抽樣的過(guò)程12深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的正規(guī)性審核依據(jù)正式特定的要求進(jìn)行審核只能由有資格的人員進(jìn)行審核必須按正式程序進(jìn)行審核必須依據(jù)客觀證據(jù)作出判斷審核結(jié)果必須有正式報(bào)告和記錄13深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和規(guī)定ISO9001:2000/ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)(合適的)法律、法規(guī)合同要求14深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核人員接受正式的專業(yè)培訓(xùn)具備參加審核的經(jīng)歷與被審核的工作無(wú)直接責(zé)任經(jīng)資格確認(rèn)15深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的系統(tǒng)性全部審核部分審核后續(xù)審核16深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載全部審核必須對(duì)所有相關(guān)部門進(jìn)行定期審核至少每年一次包括標(biāo)準(zhǔn)所有適用的要求17深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載部分審核例行審核之外,下列因素也可能導(dǎo)致進(jìn)行內(nèi)部審核:組織變化市場(chǎng)反饋重大質(zhì)量/環(huán)境不合格18深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核范圍審核涉及的活動(dòng)或區(qū)域包括:

組織機(jī)構(gòu)管理、運(yùn)作和質(zhì)量/環(huán)境體系的程序人員、設(shè)備和材料資源工作區(qū)域和過(guò)程正在生產(chǎn)的產(chǎn)品工作產(chǎn)生的記錄文件、報(bào)告和記錄的保管19深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的程序《內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核程序》審核準(zhǔn)備審核實(shí)施審核報(bào)告審核的跟蹤20深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載年度內(nèi)審進(jìn)度的安排確定年度審核的頻次和形式集中式審核的進(jìn)度安排分散式審核的進(jìn)度安排21深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載年度審核的頻次和形式每年至少一次,覆蓋標(biāo)準(zhǔn)所有要求集中某一段時(shí)間完成對(duì)所有相關(guān)部門的審核分部門在不同時(shí)間進(jìn)行審核22深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載集中式審核進(jìn)度的安排在程序文件中明確大致時(shí)間具體時(shí)間用通知或?qū)徍藢?shí)施計(jì)劃形式通知相關(guān)部門可不必編制年度內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核進(jìn)度計(jì)劃23深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載分散式審核的進(jìn)度安排編制年度內(nèi)部審核進(jìn)度計(jì)劃對(duì)計(jì)劃進(jìn)行滾動(dòng)修改24深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載分散式年度內(nèi)審進(jìn)度計(jì)劃受審核部門預(yù)計(jì)的審核月份滾動(dòng)修改的狀態(tài)25深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載年度內(nèi)部審核進(jìn)度計(jì)劃

月份

部門

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

管理層

設(shè)計(jì)部

制造部

品管部

市場(chǎng)部

供應(yīng)部

已計(jì)劃已審核已制定措施措施已實(shí)施已驗(yàn)證26深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載第二章審核準(zhǔn)備確定審核組編制審核實(shí)施計(jì)劃制訂檢查表審核前溝通27深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核組的確定管理者代表任命審核組長(zhǎng)及成員審核組長(zhǎng)的選定資格業(yè)務(wù)范圍工作經(jīng)驗(yàn)組織能力審核員的選定資格業(yè)務(wù)范圍專業(yè)知識(shí)工作中的協(xié)調(diào)為受審核部門所接受28深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核實(shí)施計(jì)劃確定審核的目的和范圍確定審核的方法確定審核的時(shí)間安排確定審核組人員的安排29深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的方法按部門--考慮涉及的主要活動(dòng)及涉及的相關(guān)條款

按條款

--

考慮涉及的部門(部門較少)

30深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的目的和范圍審核目的第三方認(rèn)證調(diào)查重大不合格的原因外部的檢查定期的內(nèi)部審核:檢查本公司的工作是否按體系文件要求運(yùn)行,檢查質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性和有效性。審核范圍

全公司范圍某一個(gè)或幾個(gè)部門標(biāo)準(zhǔn)的部分條款要求公司部分質(zhì)量/環(huán)境文件的要求31深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容審核的目的和范圍審核依據(jù)審核組成員審核詳細(xì)的日程安排首次會(huì)議/末次會(huì)議時(shí)間審核組人員的分配受審核部門及具體時(shí)間主要的審核要點(diǎn)審核組內(nèi)部溝通(每天/末次會(huì)議前)擬制/批準(zhǔn)人的簽字通知(發(fā)放)的相關(guān)部門32深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載檢查表的編寫(xiě)檢查表的作用編制的準(zhǔn)備檢查表的基本內(nèi)容檢查表的要求33深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載檢查表的作用指導(dǎo)審核整個(gè)過(guò)程的路線圖明確審核要點(diǎn)和方法確保審核的覆蓋面減少組員之間不必要的重復(fù)保持審核的方向和節(jié)奏體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性作為審核的記錄檔案34深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載編制的準(zhǔn)備了解審核的范圍確定審核的重點(diǎn)確定審核的策略文件收集和審查35深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的范圍審核涉及的活動(dòng)或區(qū)域包括:組織機(jī)構(gòu)管理、運(yùn)作和質(zhì)量/環(huán)境體系的程序人員、設(shè)備和材料資源工作區(qū)域和過(guò)程正在生產(chǎn)的產(chǎn)品工作產(chǎn)生的記錄文件、報(bào)告和記錄的保管36深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載明確審核的重點(diǎn)公司的管理重點(diǎn)已出現(xiàn)的質(zhì)量/環(huán)境問(wèn)題合同特別要求標(biāo)準(zhǔn)要求的重點(diǎn)上次審核的信息產(chǎn)品/服務(wù)的重要性37深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的策略審核的方法按部門--考慮涉及的主要活動(dòng)及涉及的相關(guān)條款按條款--考慮涉及的部門審核的路線自上而下自下而上隨機(jī)38深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核路線(1)某一部門審核路線前臺(tái)預(yù)訂接待服務(wù)入住服務(wù)退房自上而下自下而上39深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核路線(2)某一活動(dòng)的審核路線接收預(yù)訂信息評(píng)審記錄抽查更改自上而下自下而上40深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核路線(3)

運(yùn)作體系審核的路線簽訂合同采購(gòu)制造檢驗(yàn)入庫(kù)交付服務(wù)自上而下自下而上41深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核路線(4)

某個(gè)活動(dòng)的審核路線供應(yīng)商分級(jí)按級(jí)評(píng)審供應(yīng)商批準(zhǔn)供應(yīng)商清單供應(yīng)商監(jiān)控定期評(píng)估、溝通、糾正供應(yīng)商取消清單更新自上而下自下而上42深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載文件的收集與審查與被審核范圍相關(guān)的文件審核要點(diǎn)中涉及的記錄和文件43深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載檢查表的要求明確部門與條款的關(guān)系依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量/環(huán)境文件要求選擇主要的工作內(nèi)容考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口抽樣具有代表性注意可操作性44深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載檢查表的基本內(nèi)容依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)條款依據(jù)的質(zhì)量/環(huán)境文件審核區(qū)域/部門檢查要點(diǎn)驗(yàn)證方法抽樣數(shù)驗(yàn)證結(jié)果(記錄)45深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載檢查表的四要素去哪里地點(diǎn)找誰(shuí)被審核人查什么檢查要點(diǎn)如何檢查驗(yàn)證方法46深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載檢查表案例看什么(LOOKAT)--要點(diǎn)合格供應(yīng)商清單

找什么(LOOKFOR)--驗(yàn)證內(nèi)容是否存在,是否批準(zhǔn),是否包括所有外購(gòu)/外協(xié)供應(yīng)商看什么(LOOKAT)--要點(diǎn)

合格供應(yīng)商擋案

找什么(LOOKFOR)--驗(yàn)證內(nèi)容

是否包括規(guī)定的記錄(供應(yīng)商評(píng)定記錄,進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,質(zhì)量/環(huán)境部門監(jiān)控記錄)47深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核前溝通提前通知受審核部門審核組內(nèi)部會(huì)議(必要時(shí))審核準(zhǔn)備情況討論疑難問(wèn)題提出注意事項(xiàng)48深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載第三章審核的實(shí)施首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核不合格報(bào)告審核組會(huì)議末次會(huì)議49深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載首次會(huì)議審核簽到介紹審核組成員介紹審核目的和范圍審核計(jì)劃安排的確認(rèn)介紹審核的方法和程序問(wèn)題澄清確認(rèn)末次會(huì)議時(shí)間50深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載現(xiàn)場(chǎng)審核組長(zhǎng)控制審核的全過(guò)程審核路線的展開(kāi)檢查表的使用審核技術(shù)與訣竅審核的抽樣審核的驗(yàn)證做好檢查筆記不確定問(wèn)題的處理不合格的處理51深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核過(guò)程的控制執(zhí)行計(jì)劃保持進(jìn)度協(xié)調(diào)氣氛保持客觀審定結(jié)果52深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核路線的展開(kāi)

實(shí)施記錄相關(guān)文件實(shí)施記錄相關(guān)活動(dòng)相關(guān)文件實(shí)施記錄部門職責(zé)相關(guān)活動(dòng)相關(guān)文件實(shí)施記錄相關(guān)活動(dòng)相關(guān)文件實(shí)施記錄相關(guān)文件實(shí)施記錄 實(shí)施記錄

53深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載檢查表的使用依據(jù)檢查表并考慮靈活性

標(biāo)準(zhǔn)要求文件要求檢查表(問(wèn)題)回答\事實(shí)\記錄結(jié)果結(jié)論(合格\不合格)檢查表(答案)現(xiàn)場(chǎng)審核(面談\提問(wèn)\觀察\抽樣\驗(yàn)證)54深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載技術(shù)與訣竅詢問(wèn)適當(dāng)?shù)膯?wèn)題驗(yàn)證對(duì)問(wèn)題的回答觀察實(shí)際發(fā)生的事情55深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的面談選擇合適的面談對(duì)象被審核區(qū)域/部門的負(fù)責(zé)人直接責(zé)任人/操作者提問(wèn)策略提出恰當(dāng)?shù)膯?wèn)題正確的提問(wèn)方式56深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載提問(wèn)與聆聽(tīng)(1)提出恰當(dāng)?shù)膯?wèn)題WHATWHYWHEREWHENWHOHOW

57深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載提問(wèn)與聆聽(tīng)(2)正確的提問(wèn)方式開(kāi)放型

請(qǐng)你談?wù)劜缓细衿诽幚淼囊?。封閉型請(qǐng)你談?wù)劜缓细衿诽幚淼囊?。這份文件是你的嗎?引導(dǎo)型

你是按主管的要求進(jìn)行這項(xiàng)工作的,是這樣的嗎?58深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的抽樣隨機(jī)抽樣適當(dāng)數(shù)量(檢查表)審核員親自抽樣征得被審核人員同意59深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核的驗(yàn)證依據(jù)客觀證據(jù)面談所的信息應(yīng)再驗(yàn)證責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù)非責(zé)任人的信息只作線索60深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載客觀證據(jù)實(shí)際(客觀)存在的不受情緒或偏見(jiàn)左右的可以闡述的可以形成文件(書(shū)面表達(dá))的可以是定量的可以是定性的與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的可驗(yàn)證的61深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核筆記便于下一部門調(diào)查同事之間參閱需要時(shí)查閱62深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載審核筆記的內(nèi)容審核不合格的證據(jù)文件名稱、編號(hào)、版次產(chǎn)品/服務(wù)名稱、標(biāo)識(shí)區(qū)域/工位設(shè)備名稱/所在區(qū)域記錄名稱/標(biāo)識(shí)/時(shí)間合格事實(shí)審核線索63深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不確定問(wèn)題的處理立即跟蹤記下來(lái),稍后跟蹤忽略,不考慮64深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格的處理記錄不合格事實(shí)注意相關(guān)事項(xiàng)同被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)65深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格報(bào)告不合格的確定不合格的定義不合格的確定不合格的判斷

不合格的描述不合格報(bào)告66深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格的確定什么是不合格?沒(méi)有滿足要求合同要求ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量/環(huán)境文件和有關(guān)規(guī)定法律、法規(guī)要求67深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格的確定體系性不合格質(zhì)量/環(huán)境體系文件與選定的標(biāo)準(zhǔn)、合同要求或有關(guān)法規(guī)不符

實(shí)施性不合格實(shí)際操作與體系文件描述不符有效性不合格

按規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施,但效果未能達(dá)到規(guī)定要求68深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格的確定根據(jù)不合格的程度,可分為:嚴(yán)重不合格輕微不合格69深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載嚴(yán)重不合格質(zhì)量/環(huán)境體系與約定的質(zhì)量/環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)或指定的要求不符造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格(可能由多個(gè)輕微不合格說(shuō)明)可造成嚴(yán)重后果的不合格70深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載輕微不合格孤立的人為錯(cuò)誤文件偶爾未被遵守,造成的后果不嚴(yán)重對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響71深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格的判斷依據(jù)客觀證據(jù)確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款確定不符合相關(guān)的文件要求72深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格判斷是不是孤立次要的問(wèn)題?這項(xiàng)不合格是否過(guò)于頻繁的發(fā)生是嚴(yán)重的還是輕微的?是否有足夠的事實(shí)支持我的發(fā)現(xiàn)?需要采取什么樣的糾正措施?提出這樣的問(wèn)題對(duì)受審核方有多大的幫助?73深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格的描述事實(shí)的準(zhǔn)確觀察(判斷)在哪里發(fā)現(xiàn)(地點(diǎn))發(fā)現(xiàn)了什么(事實(shí))為什么不合格(原因)誰(shuí)在場(chǎng)(職位)采用專業(yè)術(shù)語(yǔ)(正規(guī))要便于查找(追溯)利于的改進(jìn)(幫助)74深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格描述注意事項(xiàng)描述文件的標(biāo)識(shí)/名稱描述記錄的標(biāo)識(shí)/名稱描述相關(guān)職位/工位描述設(shè)備的編號(hào)/名稱描述相關(guān)的區(qū)域描述不符合的原因描述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和文件75深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格描述(例一)不完整的描述:A.工作區(qū)域的測(cè)量設(shè)備有部?jī)x表超出了校

準(zhǔn)日期,不符合GB/T19001-ISO9001之7.6.a條。76深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格描述(例一)完整的描述:

B.放在后車間的設(shè)備編號(hào)為E17上的兩個(gè)電壓表已超過(guò)校準(zhǔn)日期,表上標(biāo)簽注明校準(zhǔn)有效期為6個(gè)月,現(xiàn)已超出兩個(gè)月,不符合GB/T19001-ISO9001之7.6.a條。77深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格描述(例二)不完整的描述:A.高壓空氣穩(wěn)壓箱的實(shí)際壓力為P=0.75MPa,

超出規(guī)定壓力P≥0.85MPa,不符合

GB/T19001--ISO9001之7.5.1條。78深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格描述(例二)完整的描述:

B.在送粉車間,編號(hào)為EQP-A-13的高壓空氣穩(wěn)壓箱上壓力表讀數(shù)為P=0.75MPa,而編號(hào)為WI-PR-007的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求此壓力為P≥0.85MPa,不符合GB/T19001-ISO90017.5.1條款。79深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格描述(例三)不完整的描述:A.成品絕緣性能未測(cè)量,不符合文件規(guī)定,不符合GB/T19001-ISO9001的8.2.4條款。80深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格描述(例三)完整的描述:B.程序文件COP10.4要求,產(chǎn)品出廠前需進(jìn)行6個(gè)

項(xiàng)目的檢驗(yàn),但實(shí)際上絕緣性能一項(xiàng)已有一個(gè)

月未進(jìn)行測(cè)量,而產(chǎn)品仍舊放行出廠,不符合

GB/T19001-ISO9001的8.2.4條款。81深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格/不符合描述(例一)不完整的描述:A.工作區(qū)域的測(cè)量設(shè)備有部?jī)x表超出了校

準(zhǔn)日期,不符合ISO14001之4.5.1條。82深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格/不符合描述(例一)完整的描述:

B.放在環(huán)境安全處的設(shè)備編號(hào)為EO17上的一部噪聲測(cè)試儀已超過(guò)校準(zhǔn)日期,表上標(biāo)簽注明校準(zhǔn)有效期為6個(gè)月,現(xiàn)已超出兩個(gè)月,不符合ISO14001之4.5.1條。83深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格/不符合描述(例三)不完整的描述:A.保全處從來(lái)沒(méi)有組織過(guò)消防演習(xí),違反了文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求。84深圳市康達(dá)信管理顧問(wèn)有限公司中國(guó)最大的資料庫(kù)下載不合格/不符合描述(例三)完整的描述:B.公司程序文件EOHSMSP—06《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》4.5.6條規(guī)定,保全處每月應(yīng)組織一

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