價(jià)格稽核規(guī)定

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武漢艾思菲爾服飾有限公司

價(jià)格稽核管理規(guī)定

第一條為了規(guī)范公司價(jià)格機(jī)制，降低公司成本，加強(qiáng)價(jià)格管理，維護(hù)公司利益，特制定本價(jià)格稽核管理規(guī)定。

其次條公司價(jià)格稽核工作，由公司專人負(fù)責(zé)。

第三條公司價(jià)格稽核業(yè)務(wù)范圍為：物資（設(shè)備）購(gòu)買價(jià)格、廢舊物資價(jià)格、基建項(xiàng)目報(bào)價(jià)、外協(xié)外包項(xiàng)目?jī)r(jià)格及其它對(duì)外業(yè)務(wù)價(jià)格等。

第四條本公司價(jià)格稽核原則為：1、實(shí)事求是的原則；

2、平等互利的原則；3、公司利益優(yōu)先的原則；

第五條稽核的基礎(chǔ)資料：

1、《購(gòu)買物資供方評(píng)價(jià)表》、《協(xié)作供方評(píng)價(jià)表》；2、《年度合格購(gòu)買供方名單》、《年度合格協(xié)作供方名單》3、物資(設(shè)備)購(gòu)買計(jì)劃單、工序外協(xié)申請(qǐng)單；

4、批量物資、重要材料的質(zhì)量報(bào)告單；

5、《新物料開發(fā)申請(qǐng)表》、《新物料開發(fā)評(píng)估跟蹤表》；6、專用材料及物資的調(diào)價(jià)申請(qǐng)表7、設(shè)備的配置明細(xì)價(jià)格與匯總；

8、產(chǎn)品外協(xié)工序的《工序價(jià)格明細(xì)表》以及計(jì)算外協(xié)費(fèi)用依據(jù)

的相關(guān)資料（如圖紙、工藝要求、所涉及的設(shè)備名稱型號(hào)等）

9、三家以上供方《報(bào)價(jià)明細(xì)表》與外協(xié)方的《工序價(jià)格明細(xì)表》；10、購(gòu)買物資及外協(xié)產(chǎn)品的《驗(yàn)收入庫(kù)單》；11、對(duì)外業(yè)務(wù)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)明細(xì)與匯總；12、廢舊物資市場(chǎng)參考價(jià)格資料；

13、基建項(xiàng)目的工作內(nèi)容、工作量、施工要求以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；14、基建項(xiàng)目的價(jià)格明細(xì)表；15、基建材料的市場(chǎng)價(jià)格資料；16、基建人工費(fèi)用價(jià)格表；17、基建項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

18、設(shè)備到貨驗(yàn)收清單以及按合同約定條款的驗(yàn)收資料；

19、產(chǎn)品的圖紙、工藝過(guò)程、材料消耗、所涉及的設(shè)備工序及耗用工時(shí)等；

20、各類信息資源的匯總（網(wǎng)絡(luò)、電訊、實(shí)地考察、業(yè)務(wù)單位介紹等）；

21、合同審批表、年度（季度）購(gòu)買計(jì)劃、相關(guān)單位申請(qǐng)報(bào)告。上述基礎(chǔ)資料由制造部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、技術(shù)質(zhì)量部、車間等相關(guān)管理崗位提供。

第六條價(jià)格稽核程序：一、簽訂合同的條件與范圍

1、公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（市場(chǎng)部銷售業(yè)務(wù)除外）活動(dòng)中,業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值達(dá)到五千元以上的必需簽訂正式的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同。

2、凡代表公司與外部單位簽訂經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同的人員，必需經(jīng)公司總經(jīng)理委托授權(quán)，其他人員無(wú)權(quán)簽訂經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同。

二、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的價(jià)格報(bào)審資料先由業(yè)務(wù)人員及相關(guān)部門初審簽字后送專人稽核。正常狀況下，價(jià)格報(bào)審資料如下：

1、一般常用物資、批量物資的購(gòu)買，業(yè)務(wù)員依據(jù)《物資購(gòu)買計(jì)劃申請(qǐng)單》，向供貨方詢價(jià)后，應(yīng)提供至少三家供貨單位的詢價(jià)資料。

2、新物料和重要物資替換，相關(guān)單位按《新物料開發(fā)管理應(yīng)用流程》執(zhí)行。

3、設(shè)備購(gòu)置，業(yè)務(wù)員應(yīng)提供設(shè)備配置明細(xì)價(jià)格與匯總、相關(guān)技術(shù)參數(shù)以及至少三家供貨單位的詢價(jià)資料。

4、年度框架合同應(yīng)提供《價(jià)格目錄明細(xì)表》。

5、產(chǎn)品的工序外協(xié)、項(xiàng)目外包業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員依據(jù)《外協(xié)工序加工申請(qǐng)單》、圖紙、工藝文件（應(yīng)注明產(chǎn)品名稱圖號(hào)、材料規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、工序名稱、工藝要求、工序所需加工工時(shí)等）向加工廠家詢價(jià)后，應(yīng)提供相關(guān)比價(jià)資料，其中，批量產(chǎn)品需三家以上比價(jià)資料。

6、內(nèi)部建筑、裝潢裝修、土建、安裝、維修等項(xiàng)目，業(yè)務(wù)員依據(jù)使用單位項(xiàng)目報(bào)批資料（如圖紙、施工內(nèi)容、施工要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行初審，核實(shí)確認(rèn)項(xiàng)目施工內(nèi)容、施工標(biāo)準(zhǔn)及工作量，提供相關(guān)資料報(bào)審。施工工程中如遇特別原因，需調(diào)整施工內(nèi)容要求的，需重新按程序報(bào)審。

7、相關(guān)部門對(duì)重要項(xiàng)目組織招標(biāo)時(shí)，需通知業(yè)務(wù)部門前期參與，

充分準(zhǔn)備。并將競(jìng)標(biāo)單位的有關(guān)信息及比價(jià)資料交稽核員存檔。

8、合同有效期內(nèi)因市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需要調(diào)增價(jià)格時(shí)，應(yīng)提交《調(diào)價(jià)申請(qǐng)表》，注明調(diào)價(jià)原因及調(diào)價(jià)幅度。

9、其他對(duì)外業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)授權(quán)人員提供業(yè)務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容、要求、市場(chǎng)相關(guān)信息、意向合作方的報(bào)價(jià)比價(jià)資料；

三、價(jià)格稽核

1、對(duì)符合稽核程序要求的報(bào)審項(xiàng)目，依據(jù)報(bào)審資料，結(jié)合市場(chǎng)信息、內(nèi)外部調(diào)查、通過(guò)計(jì)算、對(duì)比，對(duì)價(jià)格進(jìn)行綜合分析，判定報(bào)審價(jià)格的合理性。

2、物質(zhì)購(gòu)買價(jià)格和外協(xié)、外包項(xiàng)目?jī)r(jià)格不得隨意上浮，在合同有限期內(nèi)，確實(shí)若因市場(chǎng)行情波動(dòng)因素，需要調(diào)高價(jià)格的，相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)提交《調(diào)價(jià)申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)價(jià)原因和調(diào)價(jià)幅度及其他相關(guān)狀況，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由稽核人員與原合同一并備案存檔。

3、按月對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行稽核，抽查合同的履行狀況?？蚣芎贤行趦?nèi)，不經(jīng)調(diào)價(jià)申報(bào)審批，擅自調(diào)高價(jià)格的，視為未履行合同約定價(jià)格處理，材料（產(chǎn)品）入庫(kù)單不予加蓋稽核章。新物料和重要物資替換未通過(guò)試用審批，擅自批量購(gòu)買的發(fā)票附件不予加蓋稽核章。建筑、工程、安裝、維修等項(xiàng)目無(wú)相關(guān)部門簽字的完工驗(yàn)收資料，不予辦理結(jié)算稽核。

4、年度框架合同目錄外的，金額較大或年用量較大的物資，需重新按價(jià)格稽核程序進(jìn)行價(jià)格報(bào)審，否則，該項(xiàng)目單據(jù)稽核不予蓋章。

5、對(duì)一般項(xiàng)目稽核，自受理之日起五個(gè)工作日以內(nèi)做出回復(fù)。

四、合同審批程序

1、價(jià)格稽核范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)價(jià)格稽核通過(guò)，符合合同簽訂條件的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由價(jià)格稽核員通知業(yè)務(wù)員簽訂正式合同，履行合同簽訂審批程序。

2、業(yè)務(wù)授權(quán)人擬定業(yè)務(wù)合同書，填寫《合同審批表》，業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審核看法，報(bào)合同審核。

3、價(jià)格稽核員根據(jù)價(jià)格稽核狀況以及合同條款對(duì)是否損害公司利益、內(nèi)容是否完整進(jìn)行審核，審核通過(guò)后送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，價(jià)格稽核員加蓋武漢艾思菲兒服飾

有限公司合同專用章。

6、合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，即合同生效，合同原件交公司辦存檔。第七條、稽核人員的權(quán)利和義務(wù)

1、稽核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)供貨商三次不履行合同、擅自調(diào)高價(jià)格的，除入庫(kù)資料不予蓋章（發(fā)票作廢外），公司辦可建議業(yè)務(wù)員對(duì)該供應(yīng)商提出警告（或終止合作關(guān)系）。

2、稽核過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)員對(duì)所經(jīng)辦業(yè)務(wù)，不負(fù)責(zé)任或弄虛作假，初審資料嚴(yán)重失實(shí)的，公司辦可報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)探討處理。

3、對(duì)屢屢稽核出現(xiàn)的不守信協(xié)作單位（或供貨商），公司三年內(nèi)不考慮與其合作的業(yè)務(wù)。

4、稽核人員可對(duì)公司的原始臺(tái)賬、財(cái)務(wù)成本資料進(jìn)行查閱和使用；

5、價(jià)格稽核員不得應(yīng)邀參與供貨方、施工方、購(gòu)買方具體的價(jià)格談判，公司相關(guān)部門在談判過(guò)程中，也不得邀請(qǐng)價(jià)格稽核員作為談判代表。

6、公司各管理部門不得對(duì)價(jià)格稽核員進(jìn)行業(yè)務(wù)單位的信息封鎖和惡意篡改。一年內(nèi)發(fā)現(xiàn)兩次類似狀況的，可報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)探討，給予相關(guān)處罰。

7、稽核人員對(duì)相關(guān)信息做好保密工作，除呈報(bào)外，不得泄漏或預(yù)先透露予檢查單位。

8、公司稽核人員，必需公允、公正地參與公司各項(xiàng)價(jià)格稽核工作，認(rèn)真規(guī)范地執(zhí)行各項(xiàng)價(jià)格稽核程序，遵守公司紀(jì)律制度；發(fā)現(xiàn)營(yíng)私舞

弊、弄虛作假的，調(diào)離原崗位，并給予相應(yīng)處罰。

9、各項(xiàng)信息資料匯總維護(hù)，合同、稽核資料存檔管理。第八條本管理規(guī)定解釋權(quán)為公司辦公室。

第九條本管理方法從公布之日起執(zhí)行。

武漢艾思菲兒服飾有限公司二0一五年八