備品備件管理制度8篇

Word版本，下載可自由編輯備品備件管理制度(8篇）備品備件管理制度（1）

一.總則

1.1為了強(qiáng)化公司對(duì)存貨的管理與掌握，提升存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺和訂正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，制定本制度。

1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動(dòng)中或供應(yīng)勞務(wù)過程中耗用的材料和物資。

1.3庫存物資內(nèi)部掌握中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分別，其中包括：

1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分別。

1.3.2物資的驗(yàn)收、保管與選購(gòu)分別。

1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分別。

1.3.4存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及單獨(dú)于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。

1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)制定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避讓臨了的職務(wù)重疊。

二.崗位分工與授權(quán)

2.1職責(zé)分工

2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗(yàn)收入庫，存儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)，依據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達(dá)到賬實(shí)相符、賬賬相符。

2.1.2計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲(chǔ)備狀況，防止呆滯積壓。

2.1.3營(yíng)銷中心、運(yùn)維中心等部門負(fù)責(zé)外購(gòu)品選購(gòu)方案提報(bào)。

2.1.4運(yùn)營(yíng)中心選購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資選購(gòu)及入庫檢測(cè)事宜。

2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理打算權(quán)由公司行政中心和計(jì)財(cái)中心行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理打算權(quán)由行政中心、計(jì)財(cái)中心及使用部門行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。

三.請(qǐng)購(gòu)、選購(gòu)、驗(yàn)收與保管

3.1公司的物資選購(gòu)業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心選購(gòu)部依據(jù)相應(yīng)部門下達(dá)的選購(gòu)方案提報(bào)進(jìn)行選購(gòu)。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行選購(gòu)。

3.2行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心選購(gòu)部分別對(duì)入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，保證存貨符合選購(gòu)要求。只有檢驗(yàn)合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。

3.3.運(yùn)營(yíng)中心選購(gòu)部主要負(fù)責(zé)選購(gòu)工作

3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實(shí)物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時(shí)間必需由運(yùn)營(yíng)中心選購(gòu)部依據(jù)物資或驗(yàn)收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合選購(gòu)要求的狀況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。

3.3.2營(yíng)銷中心，運(yùn)維中心等部門用于技術(shù)或項(xiàng)目上的物資選購(gòu)，在收到物資時(shí)由運(yùn)營(yíng)中心選購(gòu)部依據(jù)相關(guān)驗(yàn)收要求進(jìn)行入庫。

3.4行政中心行管部選購(gòu)主要負(fù)責(zé)選購(gòu)工作

3.4.1公司日常辦公用品選購(gòu)，由行政中心行管部依據(jù)各部門方案提報(bào)所需，進(jìn)行選購(gòu)，收到物資第一時(shí)間，必需依照實(shí)物及驗(yàn)收單，對(duì)入庫存貨，準(zhǔn)時(shí)錄入OA，具體登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，

3.5行政中心須定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，強(qiáng)化存貨的`日常保管工作

3.5.1發(fā)貨時(shí)遵從先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。

3.6入庫記錄不得隨便更改。如確需修改入庫記錄，必需經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準(zhǔn)。

3.7對(duì)于已售存貨退貨的入庫，行政中心應(yīng)依據(jù)營(yíng)銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營(yíng)銷中心、運(yùn)營(yíng)中心確定處理方法。

四.領(lǐng)用與發(fā)出

4.1領(lǐng)用分類

4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報(bào)資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)。倉管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。

4.1.2營(yíng)銷中心、項(xiàng)目技術(shù)中心、運(yùn)維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項(xiàng)目的物資時(shí)，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)物資出庫單，再由行政中心行管部依據(jù)流程規(guī)定，進(jìn)行發(fā)出。

4.2對(duì)倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除擔(dān)當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。

五.盤點(diǎn)與處置

5.1行政中心、計(jì)財(cái)中心定期和不定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采用抽盤方式，年度盤點(diǎn)采納全盤方式。月度盤點(diǎn)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對(duì)于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的`存貨用每月盤點(diǎn)一次。

5.2月度盤點(diǎn)時(shí)間為每自然月最終一天，年度盤點(diǎn)為每自然年最終一天

5.3行政中心應(yīng)制定具體的盤點(diǎn)方案，合理支配人員。

5.4行政中心應(yīng)充分做好盤前預(yù)備工作，詳細(xì)要求如下：

5.4.1將盤存表表格預(yù)先預(yù)備妥當(dāng)

5.4.2倉庫內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分

5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

5.4.4各項(xiàng)存貨應(yīng)于盤存前在OA上登記完畢，如因特別緣由，無法完成時(shí)，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計(jì)財(cái)中心，一聯(lián)行政中心自存。

5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。

5.5全部盤存數(shù)據(jù)必需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。

5.6存貨盤點(diǎn)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)編制盤點(diǎn)表，盤盈、盤虧、毀損狀況要分析緣由，在期末結(jié)賬前處理完畢。

六.檢查與監(jiān)督

6.1存貨內(nèi)部掌握監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：

6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置狀況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的情況。

6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的落實(shí)狀況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。

6.1.3存貨收發(fā)、保管的落實(shí)狀況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否準(zhǔn)時(shí)，精確?????。

6.1.4存貨處置的落實(shí)狀況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否準(zhǔn)時(shí)收取并入賬。

6.1.5存貨會(huì)計(jì)核算的落實(shí)狀況。重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的存貨內(nèi)部掌握中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，采用措施加以訂正和完善。

七.附則

7.1本制度最終解釋權(quán)歸計(jì)財(cái)中心和行政中心

7.2本制度經(jīng)公示后即時(shí)生效落實(shí)

備品備件管理制度（2）

為規(guī)范車間設(shè)備、備品備件、材料、辦公用品的方案提報(bào)工作，明確責(zé)任，特制定本規(guī)定:

1.由技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)車間備品備件等方案的提報(bào)管理工作。

2.備品備件等選購(gòu)方案上報(bào)的程序。

2.1班組依據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際狀況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品方案。

2.2班組將本月度方案交至分管技術(shù)員處校核，

2.3技術(shù)員校核后的方案，交至車間分管領(lǐng)導(dǎo)處審核，審核后的方案交至車間綜合管理員匯總。

2.4車間綜合管理員匯總簽字后的方案經(jīng)車間主任審批后上報(bào)。車間領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)限為一天。

2.5車間綜合管理員負(fù)責(zé)方案上報(bào)手續(xù)辦理工作，并于每月25日前辦理完畢。

3.各班組應(yīng)本著平安生產(chǎn)、仔細(xì)負(fù)責(zé)、節(jié)省資金的原則準(zhǔn)時(shí)提報(bào)責(zé)任范圍內(nèi)電氣物資方案。

4.班組應(yīng)仔細(xì)填報(bào)‘月度選購(gòu)方案申請(qǐng)單’，應(yīng)按要求仔細(xì)填報(bào)，選購(gòu)方案應(yīng)具有可落實(shí)性，杜絕有綱無目的方案(所需物品應(yīng)注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等必要的技術(shù)數(shù)據(jù)，如型號(hào)規(guī)格仍不能說明問題，應(yīng)由分管技術(shù)員編制選購(gòu)技術(shù)規(guī)格書)。

5.方案上報(bào)過程中遇到特別狀況必需向分管車間副主任和車間主任說明緣由。特別急需材料必需于當(dāng)日完成方案上報(bào)工作并準(zhǔn)時(shí)向分管車間副主任和車間主任匯報(bào)。

備品備件管理制度（3）

1.0目的：在保障生產(chǎn)和機(jī)械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，為降低選購(gòu)成本和節(jié)省儲(chǔ)備資金，利用科學(xué)有效的管理提升整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效，特制定本方法。

2.0適用范圍：備品備件倉庫全部倉庫管理人員

3.0術(shù)語：備品備件：為了縮短設(shè)備待修時(shí)間，在設(shè)備修理之前予以儲(chǔ)備的設(shè)備配件材料。

4.0職責(zé)：倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事物的支配和管理，倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負(fù)責(zé)人、選購(gòu)人員及設(shè)備部人員共同負(fù)責(zé)對(duì)備品備件的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

5.0備品備件的倉庫管理

5.1備品備件的申購(gòu)

5.1.1備品備件的購(gòu)買有設(shè)備部人員填寫物料申購(gòu)單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由選購(gòu)人員選購(gòu)。

5.1.2備品備件的選購(gòu)需經(jīng)倉庫管理人員確認(rèn)倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請(qǐng)單上簽字后方可選購(gòu)。做到既保證合理庫存又滿意修理需要，防止積壓鋪張，避讓供不應(yīng)求。

5.1.3備品備件的選購(gòu)應(yīng)力求選購(gòu)成本和庫存成本達(dá)到最佳組合。

5.2備品備件的入庫管理流程

5.2.1備品備件進(jìn)入公司后，選購(gòu)人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購(gòu)單交給驗(yàn)貨的倉庫管理人員。

5.2.2拿到物料申購(gòu)單后倉庫管理人員必需進(jìn)行初步檢驗(yàn)：首先要核對(duì)實(shí)物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購(gòu)單是否一樣，避讓選購(gòu)人員多買、少買或錯(cuò)買，造成不必要的損失。假如不一樣倉庫管理人員有權(quán)拒收。

5.2.3初步檢驗(yàn)合格后，要求設(shè)備部有關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的備品備件方可入庫。檢驗(yàn)不合格的備品備件，由倉庫管理人員和選購(gòu)人員共同組織退貨。

5.2.4檢驗(yàn)合格的備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后準(zhǔn)時(shí)入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認(rèn)并簽字后，第三聯(lián)交給選購(gòu)人員作為報(bào)賬憑證。

5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)準(zhǔn)時(shí)依據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實(shí)牢靠。

5.2.6準(zhǔn)時(shí)依據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

5.3備品備件的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)

5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈干凈。

備品備件管理制度（4）

一、方案編制

1、檢修材料與備品配件管理采納計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批方案，網(wǎng)上查詢庫存物資，對(duì)備品備件的管理采納A、B、C分類法。

2、檢修物資需用方案應(yīng)有專人編寫，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、方案數(shù)量、交貨期、價(jià)格、庫存狀況、選購(gòu)數(shù)量、到貨期、特別物資的推舉廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求等。

3、新投產(chǎn)機(jī)組應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與建設(shè)單位辦理有關(guān)備品備件的移交手續(xù)，并準(zhǔn)時(shí)制定該機(jī)組的備品備件清冊(cè)。

4、編制備品備件方案應(yīng)按肯定的格式，明確備件的名稱、圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、主機(jī)型號(hào)、單位、需用量、交接時(shí)間。審批后的備件需用方案原則上不允許修轉(zhuǎn)變更，因客觀緣由或檢修變更的，需馬上通知供應(yīng)部門方案員修改，重要備件需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、編制備品備件需用方案應(yīng)依據(jù)年度檢修方案確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護(hù)、另購(gòu)等項(xiàng)目、資金，依據(jù)實(shí)際需要確定需用量。

6、依據(jù)檢修、更改、工程等方案提前預(yù)備相關(guān)備件，對(duì)于一些加工難、加工周期長(zhǎng)、材質(zhì)特別重要的配件應(yīng)提前半年或作年度方案，一般配件只需要提請(qǐng)季度及月方案。

二、修材料與備品備件的儲(chǔ)備管理

1、企業(yè)應(yīng)有重點(diǎn)地儲(chǔ)備本企業(yè)專用的、常常換用和簡(jiǎn)單換裝的檢修材料與備品備件。

2、檢修材料與備品備件的儲(chǔ)備應(yīng)常常保持定額儲(chǔ)備量，并做到帳、卡、物相符。

3、企業(yè)應(yīng)仔細(xì)編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲(chǔ)備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟舐鋵?shí)。

4、科學(xué)合理支配檢修材料與備品備件的定額，依據(jù)實(shí)際狀況準(zhǔn)時(shí)修訂，不斷優(yōu)化化儲(chǔ)備定額和庫存定額，削減資金占用。

5、對(duì)資金占用較大的事故備品，應(yīng)樂觀開展企業(yè)之間的聯(lián)合儲(chǔ)備工作。

6、備品備件的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)審批手續(xù)，事故備品被領(lǐng)用后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)充。

三、備品備件的質(zhì)量保證

1、抓住到貨、入庫和領(lǐng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，仔細(xì)落實(shí)驗(yàn)收制度，并依據(jù)實(shí)際狀況邀請(qǐng)有關(guān)科研院所和技術(shù)支持機(jī)構(gòu)幫助做好驗(yàn)收工作。

2、備品備件入庫時(shí)應(yīng)仔細(xì)填寫入庫驗(yàn)收單并做好記錄。

3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質(zhì)應(yīng)采用相應(yīng)的措施，保管精密備品備件應(yīng)充分留意溫度、濕度和陽光照耀等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。

4、對(duì)重要的`物資或備品備件應(yīng)支配專人到生產(chǎn)廠家做好監(jiān)造工作。

5、備品備件入庫、領(lǐng)用應(yīng)由供應(yīng)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，重要、特別備件可請(qǐng)有關(guān)專家共同驗(yàn)收。

6、調(diào)查備品備件是否存在因質(zhì)量問題，造成設(shè)備投運(yùn)后發(fā)生故障的狀況。

7、特別項(xiàng)目所需的大宗材料、特別材料、機(jī)電產(chǎn)品和備品備件，應(yīng)編制特地方案、制定技術(shù)規(guī)范書，并按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)選購(gòu)。

8、三年檢修滾動(dòng)規(guī)劃中提出的重大特別項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)并確定技術(shù)方案后，應(yīng)及早支配備品備件和特別材料的招標(biāo)、訂貨以及內(nèi)外技術(shù)合作等事宜。

9、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的檢修材料和備品備件定額應(yīng)作為檢修文件包的內(nèi)容嚴(yán)格落實(shí)：特別項(xiàng)目的檢修材料和備品應(yīng)有專人編寫方案，經(jīng)有關(guān)部門審核后落實(shí)。

10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔狀況。

備品備件管理制度（5）

一、目的

為強(qiáng)化公司生產(chǎn)等設(shè)備備件（含機(jī)械配件、機(jī)加工材料和五金交電等）管理，掌握好備件選購(gòu)質(zhì)量和選購(gòu)成本，提升生產(chǎn)效率，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司所屬各單位全部生產(chǎn)等設(shè)備備件的方案、審批、選購(gòu)、驗(yàn)收、保管和領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的管理。

三、詳細(xì)內(nèi)容

A、方案

1、備件選購(gòu)方案是組織備件選購(gòu)的主要依據(jù)。公司所屬各生產(chǎn)設(shè)備使用單位應(yīng)依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季度和臨時(shí)緊急選購(gòu)方案。

2、編制備件選購(gòu)方案應(yīng)依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料，結(jié)合實(shí)際庫存，查閱日常的設(shè)備修理和檢查記錄，參照消耗規(guī)律，填寫備件選購(gòu)方案表，標(biāo)明備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、使用部位、選購(gòu)數(shù)量等信息，要正確編制。

3、編制備件選購(gòu)方案時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理性，略有余地堅(jiān)持節(jié)省，壓縮庫存，合理儲(chǔ)備（一般易損件確保6個(gè)月的庫存量，特別件或珍貴件的方案量需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批），在滿意生產(chǎn)的`前提下，盡量削減占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。

B、審批

1、審批權(quán)限分為兩級(jí)，一級(jí)是設(shè)備使用單位的主管負(fù)責(zé)人初審，另一級(jí)公司指定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)終審。

2、設(shè)備使用單位的方案員將備件選購(gòu)方案擬定后，交給本單位主管負(fù)責(zé)人審批，主管負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合庫存量對(duì)備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、使用部位、選購(gòu)數(shù)量等信息進(jìn)行核對(duì)審查，確保合理無誤后簽字。

3、備件配件選購(gòu)方案經(jīng)設(shè)備使用單位主管負(fù)責(zé)人初審后，交給選購(gòu)單位選購(gòu)員詢價(jià)，報(bào)預(yù)算。

4、做完預(yù)算后的備件選購(gòu)方案必需經(jīng)公司指定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)數(shù)量、單價(jià)和總金額進(jìn)行核查，確保合理無誤后簽字。

C、選購(gòu)和驗(yàn)收

1、備件選購(gòu)工作應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)管理制度，選購(gòu)員應(yīng)樹立主人翁思想，不謀私利，兢兢業(yè)業(yè)搞好備件選購(gòu)工作。

2、選購(gòu)備件要堅(jiān)持專業(yè)化、就近、擇優(yōu)（優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)）的原則，為掌握產(chǎn)品成本，選購(gòu)員應(yīng)進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)選購(gòu)，盡量將價(jià)格波動(dòng)范圍掌握在最小。年、季度選購(gòu)方案一般在國(guó)內(nèi)選購(gòu)，臨時(shí)緊急選購(gòu)方案一般就地選購(gòu)。

3、選購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格按選購(gòu)方案中注明的備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量或按圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行選購(gòu)（包括外協(xié)加工件），按方案要求準(zhǔn)時(shí)組織備件配件回公司。

4、備件到達(dá)公司后，選購(gòu)員必需在三天內(nèi)與方案員和倉庫保管員進(jìn)行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)具體填寫各項(xiàng)內(nèi)容。

5、選購(gòu)員應(yīng)對(duì)選購(gòu)的備件質(zhì)量負(fù)責(zé)。消失質(zhì)量問題不能使用的備件，選購(gòu)員要擔(dān)當(dāng)肯定比例的責(zé)任。

D、保管和領(lǐng)用

1、備件驗(yàn)收入庫后，倉庫保管員要建立臺(tái)帳，按規(guī)定分類存放，掛好標(biāo)牌卡片，標(biāo)明相關(guān)參數(shù)，做到帳卡物相符。

2、保管員要常常查看備件庫存狀況，應(yīng)當(dāng)對(duì)庫存?zhèn)浼龊梅缐m、防銹和防腐處理。

3、領(lǐng)用備件必需經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，準(zhǔn)時(shí)登記銷賬。

4、保管員要準(zhǔn)時(shí)、精確?????填報(bào)各種備件的統(tǒng)計(jì)資料，掌控和認(rèn)識(shí)各類備件的庫存狀況，定期向公司財(cái)務(wù)部門上報(bào)有關(guān)報(bào)表。

四、其它

1、本規(guī)定未及之處日后完善；

2、本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋；

3、本規(guī)定自公布之日起落實(shí)。

備品備件管理制度（6）

第1條為強(qiáng)化備品備件管理，各生產(chǎn)單位應(yīng)建立健全備品備件管理組織機(jī)構(gòu)和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關(guān)系和責(zé)任，以保證備品配件的準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)并降低庫存。

第2條每年9月底各生產(chǎn)單位上報(bào)本單位下年度的備品備件材料方案，由公司生產(chǎn)運(yùn)行部審核后匯總并上報(bào)集團(tuán)有關(guān)部門審批。

第3條各生產(chǎn)單位依據(jù)公司及集團(tuán)有關(guān)部門批準(zhǔn)的年度備品備件材料方案，編制并上報(bào)每月備品備件材料方案表，由生產(chǎn)運(yùn)行部審查后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

第4條經(jīng)批準(zhǔn)后的材料方案表做為日常管理的主要依據(jù)，如無特別說明，必需堅(jiān)持設(shè)備的原始生產(chǎn)廠購(gòu)置的原則，如有變更，要經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第5條各基層單位凡轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報(bào)廢等狀況，必需以書面形式提前報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行部，由生產(chǎn)運(yùn)行部審查，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

第6條配件到貨后，由物資供應(yīng)部門組織有關(guān)專業(yè)管理部門人員驗(yàn)收入庫。配件的庫房保管要做到：材質(zhì)明、圖號(hào)準(zhǔn)、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。

第7條備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎(chǔ)，它包括消耗定額和儲(chǔ)備定額。儲(chǔ)備定額的編制要以消耗定額為依據(jù)，必需仔細(xì)做好，按既能保證設(shè)備的正常生產(chǎn)、修理使用，滿意設(shè)備安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行的實(shí)際需要，又不造成超儲(chǔ)和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲(chǔ)備定額。并每年修改補(bǔ)充一次，新增設(shè)備的配件消耗、儲(chǔ)備定額也要在調(diào)整定額時(shí)補(bǔ)充進(jìn)去。

第8條備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規(guī)化、科學(xué)化、要制訂嚴(yán)格的驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗(yàn)收手續(xù)，入庫備件要有產(chǎn)品合格證，對(duì)材質(zhì)要求比較嚴(yán)格的備件要有材質(zhì)化驗(yàn)分析單，庫存?zhèn)浼ㄆ谶M(jìn)行抽檢和復(fù)檢、以確保備件質(zhì)量。

第9條對(duì)存放時(shí)間過長(zhǎng)又無合格證的備件，需經(jīng)技術(shù)鑒定后方可發(fā)放，對(duì)淘汰設(shè)備的備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴(yán)峻的備件，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)仔細(xì)處理。

第10條在做好配件管理的同時(shí)，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護(hù)和保養(yǎng)，對(duì)關(guān)鍵配件的非正常損壞依據(jù)“四不放過”的原則，查清緣由，寫出分析報(bào)告，妥當(dāng)處理。

第11條要樂觀采納先進(jìn)的修理工藝開展配件的修復(fù)工作，配件的修復(fù)要做到經(jīng)濟(jì)上合算，質(zhì)量上有保證。

備品備件管理制度（7）

第一章總則

第一條為強(qiáng)化設(shè)備備品備件的規(guī)范管理和時(shí)效性管理，確保備品備件既滿意平安生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟(jì)合理地儲(chǔ)備，削減積壓和鋪張，提升備品備件利用率，實(shí)現(xiàn)合理庫存、有效利用從而降低成本無效周期，特制定本方法。

其次條本方法適用于各分子公司生產(chǎn)備品備件的過程掌握和管理。各分子公司可依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)制定實(shí)施細(xì)則及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第三條名詞解釋

(一)備品備件：為了縮短生產(chǎn)系統(tǒng)停留時(shí)間而事先選購(gòu)、制造和儲(chǔ)備肯定數(shù)量的物品和零（部）件。

(二)消耗定額：指公司在肯定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，分子公司工作或服務(wù)量所必需消耗的備品備件數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。

(三)儲(chǔ)備定額：是企業(yè)為保證生產(chǎn)和設(shè)備修理，依據(jù)經(jīng)濟(jì)合理的原則，在收集各類有關(guān)資料并經(jīng)過計(jì)算和進(jìn)行實(shí)際統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上所制定的備品備件儲(chǔ)備數(shù)量、庫存資金和儲(chǔ)備時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)限額。

其次章機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)

（一）生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)設(shè)備備品備件管理的歸口部門。

（二）負(fù)責(zé)按公司管理要求，組織編制修訂備品備件管理方法。

（三）負(fù)責(zé)審核各分子公司提出的備品備件月度消耗定額。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)各分子公司備品備件管理工作進(jìn)行指導(dǎo)與全過程監(jiān)督管理。

（五）組織開展各分子公司設(shè)備備品備件管理相關(guān)的管理績(jī)效考核。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)各分子公司備品備件消耗定額的核定。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)主要設(shè)備、關(guān)鍵備品備件使用狀況的跟蹤。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（九）負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收不合格品進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。

第五條選購(gòu)供應(yīng)部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)怪品備件需求方案的落實(shí)。在物資訂購(gòu)中嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織定貨，并按期完成。

（二）負(fù)責(zé)怪品備件等物資的選購(gòu)、運(yùn)輸。

（三）負(fù)責(zé)制定選購(gòu)到貨周期，并定期維護(hù)。

（四）負(fù)責(zé)因選購(gòu)質(zhì)量緣由造成的不合格備品備件的處理工作。

第六條各分、子公司職責(zé)

（一）設(shè)備管理科是設(shè)備備品備件業(yè)務(wù)的職能歸口管理科室。

（二）負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)備品備件質(zhì)量。

（三）負(fù)責(zé)提出備品備件需求方案。

（四）提出年度備品備件消耗定額。

（五）負(fù)責(zé)本單位所屬備品備件的到貨驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)本單位備品備件經(jīng)濟(jì)核算與統(tǒng)計(jì)分析工作。

（七）負(fù)責(zé)廠級(jí)設(shè)備備品備件工作的監(jiān)督、檢查、考核和改進(jìn)。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品統(tǒng)計(jì)匯總上報(bào)工作。

第三章管理要求

第七條備品備件定額管理

（一）編制消耗定額

（1）各分子公司新備品備件消耗定額于選購(gòu)后三個(gè)月內(nèi)制定，依據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部件磨損、腐蝕規(guī)律、備品備件對(duì)生產(chǎn)的制約度和替代性等，在科學(xué)分析設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和近三年相同規(guī)格備品備件實(shí)際消耗基礎(chǔ)上，合理制定下一年度備品備件消耗定額。

（2）各分子公司新增設(shè)備于八個(gè)月后制定出備品備件消耗定額。

（3）生產(chǎn)技術(shù)部組織每年第四季度修訂一次備品備件消耗定額。

（4）備品備件消耗定額經(jīng)各分子公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交生產(chǎn)技術(shù)部審批。

（二）編制儲(chǔ)備定額

生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)評(píng)審后各分子公司消耗定額，于每年11月30日前完成儲(chǔ)備定額后上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（1）儲(chǔ)備定額計(jì)算公式：儲(chǔ)備定額（R）=供貨周期間的平均需求(U)+保險(xiǎn)庫存(S)

其中，S=ZxQZ:為維持特定服務(wù)水平的標(biāo)準(zhǔn)偏差倍數(shù)

Q:供貨周期內(nèi)需求的偏差

（2）供應(yīng)商無法供應(yīng)備品備件圖紙資料及說明的備品備件，無法計(jì)算備品備件存儲(chǔ)定額，故障修理時(shí)第一次消失沒有備品備件，能夠不追查責(zé)任。

（3）生產(chǎn)技術(shù)部每年第四季度修訂一次備品備件存儲(chǔ)定額。

（4）如遇特別狀況需修改備品備件存儲(chǔ)定額，需經(jīng)落實(shí)審批程序利用。

第八條備品備件申購(gòu)方案

（一）每月底依據(jù)現(xiàn)有庫存量、大檢修方案、修理保養(yǎng)方案、備品備件供貨周期等信息提報(bào)備品備件需求，填寫《備品備件需求方案表(月度)》（附錄3），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交生產(chǎn)技術(shù)部審核。

（二）生產(chǎn)技術(shù)部接到需求方案五日內(nèi)完成審批后，提交選購(gòu)申請(qǐng)至選購(gòu)供應(yīng)部，詳細(xì)依據(jù)《選購(gòu)過程管理標(biāo)準(zhǔn)》落實(shí)。

（三）對(duì)于各分子公司技術(shù)進(jìn)步與改造時(shí)所申購(gòu)的備品備件，依據(jù)在生產(chǎn)流程上已有使用的，且質(zhì)量、性能方面比較穩(wěn)定的備品備件型號(hào)和品牌申購(gòu)；選購(gòu)如有差異，選購(gòu)供應(yīng)部門必需征得使用單位同意后才能購(gòu)買其它型號(hào)或品牌的備品備件。

（四）選購(gòu)需求變更與取消

已申購(gòu)備品備件超出需求到貨時(shí)間半年，生產(chǎn)技術(shù)部結(jié)合各分子公司變更或取消看法，向選購(gòu)供應(yīng)部提出變更或取消備品備件選購(gòu)需求。

第九條備品備件領(lǐng)用與使用

（一）備品備件入庫后，倉庫保管員依據(jù)《倉儲(chǔ)管理方法》詳細(xì)要求實(shí)施驗(yàn)收與存儲(chǔ)管理；申購(gòu)部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)收集、整理備品備件圖紙、使用說明書等技術(shù)資料，進(jìn)行復(fù)印、掃描歸檔，建立電子檔案和備品備件到貨名目。

（二）備品備件使用過程中備品備件質(zhì)量問題，經(jīng)供應(yīng)部協(xié)調(diào)無效后，使用部門送至質(zhì)量檢驗(yàn)部組織檢驗(yàn)，并出具相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。

（三）備品備件按需領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)用備品備品備件是否一樣，且不得多領(lǐng)積存。

（四）任何單位與個(gè)人禁止挪作私用備品備件。

（五）備品備件上機(jī)使用后應(yīng)照實(shí)填寫修理記錄。

（六）備品備件不得存放在個(gè)人使用的存儲(chǔ)空間。如：工具柜、衣櫥、抽屜等。

（七）各分子公司備品備件應(yīng)建立備品備件領(lǐng)用記錄表，嚴(yán)格管理備品備件庫存數(shù)量。

第十條備品備件統(tǒng)計(jì)分析與改進(jìn)

（一）各分子公司每月對(duì)設(shè)備備品備件消耗狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出關(guān)鍵備品備件的使用規(guī)律，對(duì)消耗定額修訂和需求方案的編制供應(yīng)依據(jù)。

備品備件管理制度（8）

第一條、目的

為了對(duì)設(shè)備備品配件（以下簡(jiǎn)稱備件）進(jìn)行規(guī)范、科學(xué)的管理，準(zhǔn)時(shí)滿意修理需要，縮短設(shè)備修理停機(jī)時(shí)間，減輕企業(yè)庫存壓力，特制定本方法。

其次條、適用范圍

本方法適用于中電電氣股份有限公司設(shè)備備件管理的全過程。

第三條、術(shù)語

備件是指設(shè)備運(yùn)行中簡(jiǎn)單損壞的備用零部件。

舊件是指修理設(shè)備時(shí)更換下來的設(shè)備零部件。

第四條、職責(zé)

動(dòng)力設(shè)備部為生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)怪件選購(gòu)方案的審批；備件、舊件修復(fù)、報(bào)廢的鑒定；備件的技術(shù)管理。

選購(gòu)中心選購(gòu)部負(fù)責(zé)怪件的選購(gòu)，倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)怪件的倉庫管理。

財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)怪件的資金審批；對(duì)各子公司領(lǐng)用備件進(jìn)行核算。

子公司負(fù)責(zé)怪件需求方案的申報(bào)、審核。

第五條、細(xì)則

1.備件的需求、請(qǐng)購(gòu)方案、審批

1.1子公司設(shè)備修理工負(fù)責(zé)申報(bào)備件需求。

1.2子公司設(shè)備管理員負(fù)責(zé)申報(bào)備件方案，生產(chǎn)部經(jīng)理審核。

1.3動(dòng)力設(shè)備部設(shè)備工程師負(fù)責(zé)申報(bào)通用設(shè)備、大（項(xiàng)）修設(shè)備，改造設(shè)備、補(bǔ)充庫存的備件選購(gòu)方案。

1.4動(dòng)力設(shè)備部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批全部備件方案。

2.備件選購(gòu)及評(píng)審

2.1備件由物資選購(gòu)中心選購(gòu)部負(fù)責(zé)選購(gòu)。

2.2選購(gòu)部應(yīng)依據(jù)備件選購(gòu)申請(qǐng)單所供應(yīng)廠家、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間進(jìn)行選購(gòu)。

2.3選購(gòu)部在選購(gòu)過程中消失問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與選購(gòu)申請(qǐng)人聯(lián)系解決。

2.4每年由生產(chǎn)部門、設(shè)備部門會(huì)同選購(gòu)部門對(duì)備件供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。

3.外協(xié)加工和自制備件

3.1外協(xié)加工備件由物資選購(gòu)中心負(fù)責(zé)，子公司報(bào)出外協(xié)加工方案，動(dòng)力設(shè)備部審批。

3.2自制備件由動(dòng)力設(shè)備部工程師出具方案，子公司負(fù)責(zé)制造。

3.3原則上子公司有力量加工的不予外協(xié)，首先在股份公司內(nèi)協(xié)調(diào)。

4.備件倉庫管理

4.1備件應(yīng)入特地的倉庫進(jìn)行保管。

4.2倉庫應(yīng)設(shè)專人按備件ABC分類法進(jìn)行管理。

4.3備件入庫前需檢驗(yàn)，倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)數(shù)量，備件申請(qǐng)人或其指定的修理人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量，合格后方能入庫。

4.4備件入庫后倉庫保管員應(yīng)按備件儲(chǔ)存要求進(jìn)行存放和保養(yǎng)。對(duì)于一些包裝不完整的備件和加工件應(yīng)進(jìn)行涂油防銹處理。

4.5備件入庫后倉庫保管員當(dāng)天應(yīng)辦好入庫、登帳、掛卡工作。

4.6備件領(lǐng)用要由修理工填寫領(lǐng)料單，生產(chǎn)經(jīng)理簽字并加蓋內(nèi)部財(cái)