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文檔簡介
****有限公司大宗材料、物料采購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購工作,保障攪拌站的正常持續(xù)進精品文檔放心下載行,選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴(yán)格的控制,確保供貨商提供的精品文檔放心下載材料滿足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度.感謝閱讀第二條適用范圍本辦法適用于公司各瀝青攪拌站施工用材料、物料(設(shè)備)采購時,精品文檔放心下載計劃、審批、價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等,除另有規(guī)定外,均以感謝閱讀制度處理。本管理制度所指大宗材料、物料指各攪拌站建設(shè)及生產(chǎn)所需謝謝閱讀的:骨料、石粉、礦粉、瀝青、重油、砂、磚、水泥、混凝土、機械設(shè)備精品文檔放心下載及配件、電纜線等.第三條職責(zé)劃分1、由公司機料部全面負責(zé)對各材料、物料的價格詢價、采購、入庫精品文檔放心下載保管工作;2、由攪拌站站長對本站內(nèi)計劃單的質(zhì)量、數(shù)量、要求進行詳細審核謝謝閱讀把關(guān);3、由財務(wù)部對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。謝謝閱讀4、由綜合部對采購合同的條款進行法律風(fēng)險把關(guān)5、由分管副總對各采購計劃、合同進行審核把關(guān);第四條原則1、長期訂貨和大額進貨,原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進行。精品文檔放心下載12、對于經(jīng)常性采購或批量進貨的,按采購流程進行。第二章 采購(計劃)審批第一條采購計劃的制定1、材料、物料的采購執(zhí)行先計劃審批,后采購的原則。大宗材料應(yīng)感謝閱讀在計劃應(yīng)在實施前不少于10天前提出,批量進貨的材料不少于3天提出,精品文檔放心下載個別應(yīng)急性材料由攪拌站負責(zé)人口頭提出報機料部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施感謝閱讀采購,但事后二天內(nèi)應(yīng)補齊相關(guān)手續(xù)。2、攪拌站建設(shè)期前由站長根據(jù)公司攪拌站建設(shè)規(guī)劃要求提出材料、精品文檔放心下載物料采購計劃,確保材料物料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后以申報;謝謝閱讀3、攪拌站生產(chǎn)需要采購的大宗材料,由機料部提出采購意向申請,精品文檔放心下載報公總經(jīng)理確定供應(yīng)商。4、攪拌站生產(chǎn)期間,進行材料和物料的采購,由攪拌部機料員根據(jù)公精品文檔放心下載司經(jīng)營客戶經(jīng)理的書面生產(chǎn)計劃,提出材料、物料采購計劃,試驗員審核所謝謝閱讀購材料的技術(shù)質(zhì)量條求,站長審核確認.確保材料物料規(guī)格、型號、數(shù)量感謝閱讀無誤并簽字后以申報;第二條詢價、比價和議價1、機料部根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,感謝閱讀應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;2、采購員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算感謝閱讀等情況,確定采購目標(biāo)價格;3、在得到供應(yīng)商的報價信息后,采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行精品文檔放心下載品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面攪拌站進行核對,以保證供應(yīng)商提謝謝閱讀2供的材料符合公司實際的采購要求,并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、感謝閱讀售后服務(wù)等方面進行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;精品文檔放心下載4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購精品文檔放心下載人員應(yīng)送請購部門確認;5、專用材料或用品,機料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;謝謝閱讀6、對供應(yīng)商的報價資料整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,以電話等聯(lián)謝謝閱讀絡(luò)方式向供應(yīng)商議價.在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進謝謝閱讀行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;7、對重大的物資采購,要保證參加人數(shù)不少于兩人進行商務(wù)談判,謝謝閱讀且要求有兩個以上的部門派人參加。第三條采購前核決及權(quán)限大宗材料第一次采購時,按公司合同管理辦法執(zhí)行合同簽字流程序,采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)商初步溝通并完成詢價后,在詢價匯總表上詳細填列以下事項,呈報負責(zé)材料采購的各部門及總經(jīng)理核決:謝謝閱讀1)供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;(2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)謝謝閱讀的特殊要求需特別注明;(3)訂單所采購的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);精品文檔放心下載(4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預(yù)付款;(5)交付期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量;謝謝閱讀(6)付款方式;(7)所需的質(zhì)量證明(檢驗單、質(zhì)保單、出供應(yīng)證明單、化驗報告精品文檔放心下載3單等);(8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法;謝謝閱讀(9)運輸方式和銷售發(fā)票的要求。3、需與供應(yīng)商簽訂長期合同者,采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長期精品文檔放心下載合同書,核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈各部門主管及公司謝謝閱讀經(jīng)理核決;4、簽訂期采購合同后過程中進貨的,如骨料、重油、粉料、瀝青等,精品文檔放心下載按材料采購流程,填寫采購單,辦理手續(xù)。5、金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工供應(yīng)進行實際考察,在充謝謝閱讀分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,謝謝閱讀并送樣報驗,未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購.第四條簽訂采購合同或填寫采購單1、經(jīng)總經(jīng)理確定供應(yīng)商后,機料部填寫采購合同,并經(jīng)審批流程,感謝閱讀完成采購合同經(jīng)審核,加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效.采購單經(jīng)公感謝閱讀司總經(jīng)理簽字審批后生效,采購單一式兩份,一份由機料部、一份交攪拌精品文檔放心下載站.2、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進精品文檔放心下載度。3、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式",以便驗收確認.謝謝閱讀4、若屬分批交貨者,采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”感謝閱讀以資識別。4第五條退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料退貨單”呈攪拌站長和精品文檔放心下載機料員簽認后,對材料數(shù)量不進行確認。必要時由機料部通知供應(yīng)商到場感謝閱讀核實。第三章驗收與付款第一條材料進供應(yīng)驗收1、材料進場供應(yīng)商交貨時,機料部通知攪拌站庫管員和實驗員,實精品文檔放心下載際清點件數(shù)或稱重,,對貨物攜帶的有關(guān)證件和材料質(zhì)量進行驗證,經(jīng)與謝謝閱讀采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員精品文檔放心下載簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知機料部一同處理;2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資,機料部通知攪拌站長一同參加員感謝閱讀驗收,驗收合格后由攪拌站庫管員出具入庫單并由庫管員簽字。精品文檔放心下載第二條付款結(jié)算1、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由公司安排支謝謝閱讀付;3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按感謝閱讀照采購合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗精品文檔放心下載收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、謝謝閱讀余款,按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù);感謝閱讀4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支感謝閱讀付:5(1)緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù);(2)在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;(3)在現(xiàn)場調(diào)試施工期間急需材料的采購;(4)3000元以下的零星采購。第三條進度控制及異常處理1、機料部應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進感謝閱讀度;2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨供應(yīng)商聯(lián)精品文檔放心下載系催交,對異常原因及時處理對策,匯報相關(guān)職能部門、公司處理。謝謝閱讀第四條質(zhì)量評價攪拌站和機料部應(yīng)就所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價,以利于進一步工作。感謝閱讀第四章 附 則第一條參與采購過程的各相關(guān)部門,既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保公司的利益不受損害;感謝閱讀第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述情況,視情節(jié),按所受回扣或酬金的十倍處罰,停職直至開除。第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。謝謝閱讀二○一三年七月十日4、《材料采購申請表》填報流程攪拌站建設(shè)期材料采購流程6材料采購一般不少于提前三天,攪拌站機料員負責(zé)傳送,建立資料收發(fā)臺帳原則上不超過三天完成
機料員填寫材料采購申請表試驗員復(fù)核攪拌站長審核機料部接收采購單機料部詢價公司分管審核總經(jīng)理審批機料部采購攪拌站機料員驗收大宗生產(chǎn)材料采購流程機料部提出采購計劃
根據(jù)公司攪拌站規(guī)劃要求機料部建立采購臺賬材料員建立進場驗收臺賬7機料部詢價,選擇不少于三家供應(yīng)商品機料部將詢價情況匯總后,報總經(jīng)理確定供應(yīng)商機料部按公司合同管理程序?qū)徍撕贤贤?jīng)審批后,簽署合同攪拌站機料員根據(jù)客戶經(jīng)理需求填寫分批進料申請按合同要求進貨試驗員和站長審核供應(yīng)至攪拌站時,機料員進場 公司機料部和分管副驗收,重要時會同站長參加 總審核合格后入庫,登記入庫臺帳攪拌站發(fā)料,登記發(fā)放臺帳8材料采購申請表(樣表)工程名稱:ABCDEFG序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量技術(shù)要求或證書品牌申購123456716機料員:試驗員:攪拌站長:機料部:分管日期:日期:日期:日期:日說明:1、B-I欄由申請人填寫,J—K欄由采購人員填寫
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