煤礦三季度經(jīng)濟活動分析

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今年以來，我們認真貫徹落實集團公司工作會議精神，按照我礦“”目標，緊緊依靠全礦干部職工，以經(jīng)營管理為中心，以成本控制為重點，強化管理，落實責任，分解指標，嚴格考核，強力推行全員參與、全過程控制、全方位考核落實的經(jīng)營管理體系，進一步促進了經(jīng)營管理工作和安全生產(chǎn)的發(fā)展。從三季度經(jīng)濟運行情況看，產(chǎn)量進尺大幅度提高，原煤銷售持續(xù)增長，盈利能力明顯增強，職工收入穩(wěn)步提高，各項主要經(jīng)濟技術(shù)指標都超額完成了計劃，經(jīng)營形勢出現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的良好局面，企業(yè)步入了良性循環(huán)的發(fā)展軌道，取得了良好成效。

三季度原煤產(chǎn)量計劃萬噸，實際完成萬噸，超計劃萬噸。開掘總進尺計劃米，實際完成米，超計劃米。其中開拓進尺完成米，超計劃米。原煤銷售完成萬噸，實現(xiàn)了銷大于產(chǎn)。實現(xiàn)銷售收入億元，同比提高萬元。噸煤綜合售價元，噸煤同比提高元。噸煤綜合考核成本元/噸，實際完成元/噸，噸煤節(jié)約元。實現(xiàn)利潤萬元。職工人均收入達元，同比增長元，達到了全年人均工資提高元的水平。

剛才，對三季度的經(jīng)營工作和財務(wù)工作進行了總結(jié)分析，對四季度的經(jīng)營工作進行了安排部署，希望各戰(zhàn)線、各單位要認真貫徹落實。

總之，三季度我礦整體經(jīng)營工作呈現(xiàn)出“兩個超”、“四提高”發(fā)展態(tài)勢，是多年來最好的發(fā)展時期。但還要看到在經(jīng)營管理工作中存在的問題和漏洞。一是瓦斯治理工程投入量大，采掘接替安裝工程投入量大，造成材料費月月超耗，成本在高位運行，給控制成本帶來了巨濟瞬息萬變，市場形勢不可能一直好下去，煤炭價格不可能一直在高價位運行，有起就有落，有高就有低，我們要“居安思?！?，把好日子當窮日子過。發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉辦礦的優(yōu)良作風，樹立過緊日子的思想，處處精打細算，把各項費用指標控制在計劃之內(nèi)。

要維護計劃和成本管理的嚴肅性。分解到各戰(zhàn)線、各單位的計劃指標，要嚴格控制，嚴格考核，對超指標的單位，硬起手腕，用工資抵扣，不講情面，不講關(guān)系，不搞下不為例，堅持公平、公正原則，維護計劃的嚴肅性。把各項費用指標控制在限額之內(nèi)。全礦干部職工都要樹立“節(jié)約一分錢，就增一分利”的經(jīng)營管理理念，把企業(yè)效益和干部職工利益緊緊聯(lián)系在一起，提高全礦干部職工的經(jīng)營管理意識。希望各單位都要把精力放在加強管理上，放在內(nèi)部挖潛上，努力完成目標成本。

三、加強技術(shù)管理，優(yōu)化工程設(shè)計，提高經(jīng)濟效益

技術(shù)管理帶來的經(jīng)濟效益是不可低估的，同時，它所帶來的隱患所構(gòu)成的威脅也是非常之大的。因此要認真貫徹技術(shù)與經(jīng)濟結(jié)合，生產(chǎn)與管理并重的原則，從技術(shù)經(jīng)濟領(lǐng)域開辟降低成本的新途徑。工程技術(shù)人員對搞好技術(shù)管理工作有義不容辭的責任。各單位技術(shù)管理干部是本單位技術(shù)管理的第一責任者。要嚴格落實一工程一措施制度，規(guī)范技術(shù)措施審批程序，把好作業(yè)規(guī)程及安全編制、審批關(guān)，設(shè)計最佳技術(shù)方案，使工程達到科學、合理、經(jīng)濟、高效，讓每項工程發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益，降低成本費用。

四、加強財務(wù)資金管理，嚴肅財紀經(jīng)律

正確處理經(jīng)營管理以財務(wù)為核心，財務(wù)管理以成本控制為核心，成本管理以資金控制為核心的財務(wù)管理關(guān)系，深入開展成本管理年活動，在各個環(huán)節(jié)的管理上，按照內(nèi)控體系的要求，按章辦事，精細管理，重點在資金控制上下功夫、堵漏洞。對分解到各單位、各部門的各項費用指標量入為出，嚴格控制，月月考核，獎懲兌現(xiàn)。

要加強資金管理，對資金投放，資金工程，大修理工程嚴格控制計劃規(guī)模和實際投入，堅決杜絕計劃外工程，最大限度地壓縮資金成本。在資金的投放上嚴格授權(quán)審批制度，并經(jīng)礦黨政集體研究決定，維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。

要認真落實清欠工作責任制。按照清欠目標分解指標，落實責任，從嚴考核，對完不成清欠指標者給予處罰，增強清欠人員的責任感，確保完成清欠任務(wù)，減少呆壞帳損失，壓減應(yīng)收帳款，把損失降低到最低限度。

要加大審計工作監(jiān)督力度。圍繞經(jīng)營管理和成本控制中的突出問題，把審計工作滲透到經(jīng)營活動的各個方面，源頭參與，過程控制，發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心、財務(wù)科、審計科職能部門的作用，實現(xiàn)由事后審計向事前介入轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮審計工作在經(jīng)營管理中的監(jiān)督保障作用。

五、抓好物資管理，堵漏節(jié)流，降耗提效

對各單位上報的材料計劃要嚴格審查，把好材料審批關(guān)，嚴格按定額和限額雙向控制，對材料消耗考核到區(qū)隊，做到嚴格考核，獎罰兌現(xiàn)，超耗用工資抵扣，堅決克服上旬松、中旬緊、下旬超的不正?，F(xiàn)象，切實把材料消耗降下來。繼續(xù)推行物資配送管理辦法，特殊材料配送到施工地點，形成物資管理部門、供應(yīng)部門、使用部門三方制約機制，杜絕物資流失現(xiàn)象。

要發(fā)揮基層區(qū)隊青年物流監(jiān)督信息員的作用，對井上、下物資流通過程中的使用、閑置、浪費等信息及時反饋給礦主管部門，制定措施，及時整改，嚴堵漏洞。同時，對閑置物資及時回收，加快周轉(zhuǎn)，對積壓物資合理調(diào)劑，提高物資的利用率，達到物盡其用，發(fā)揮最大效能。

六、抓好煤質(zhì)管理和商品煤銷售工作

在煤質(zhì)管理上，要立足源頭，抓好質(zhì)量管理。從月日起，集團公司對煤炭質(zhì)量管理作了新的補充規(guī)定，外銷煤發(fā)熱量低于大卡的煤炭不準裝車外運，否則不計產(chǎn)量，不計銷量，不返還目標成本。入洗煤灰分超過30%時，按外銷混煤計算。地銷煤發(fā)熱量低于大卡不計產(chǎn)量，不計銷量，不返還目標成本。針對這一新的嚴厲規(guī)定，四季度要重點抓好采掘工作面過地質(zhì)構(gòu)造帶期間的質(zhì)量管理，因地制宜，控制采高，確保灰分不超標。要牢固樹立“質(zhì)量是企業(yè)命根子”的經(jīng)營理念，做到誠實守信，質(zhì)級相符，真心實意為用戶著想，使用戶同企業(yè)利益共享。

抓好原煤銷售工作。三季度我礦煤質(zhì)內(nèi)在灰分較高，根據(jù)煤質(zhì)變化，適當調(diào)整發(fā)運去向，密切加強與集團公司有關(guān)單位的聯(lián)系，及時催要車皮，尤其是對外運直達專列，要以最短的時間、最快的速度，保質(zhì)保量完成裝車任務(wù)，確保及時發(fā)運。針對公司下達我礦組煤入洗量大的情況，及時加強與、、洗煤廠的聯(lián)系，加大組煤入洗量，擴大成本空間，實現(xiàn)效益最大化。

七、整合人力資源，提高工作效率

對全礦勞動組織進行整頓，按照“采掘一線滿員精干，井下輔助定崗定員，機關(guān)科室定崗定編，地面模擬市場運行”的原則，減少編制，壓縮富余人員，使各類人員配置合理，機構(gòu)精干高效。對長病、長傷休養(yǎng)人員進行勞動能力鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果和勞動能力情況適當安置工作，達到人盡其力。

加快后勤、三產(chǎn)發(fā)展步伐。配合上市加快主輔分離、輔業(yè)改制步伐。對后勤單位進一步完善內(nèi)部承包方案，按照先易后難保持穩(wěn)定的原則，逐步推向市場，與原煤脫鉤，形成自主經(jīng)營、自負盈虧、自養(yǎng)自立，自我發(fā)展的經(jīng)營實體。對三產(chǎn)單位資源和人員構(gòu)建情況進行摸底和評估，盡快構(gòu)建實業(yè)總公司。要瞄準市場，上馬一些投資少、見效快的新項目