煤礦雙重預(yù)防信息系統(tǒng)管理制度

煤礦雙重預(yù)防信息系統(tǒng)管理規(guī)定根據(jù)《關(guān)于全省煤礦雙重預(yù)防機制建設(shè)情況的通報》（魯煤監(jiān)政法函[2018]5號）要求，為進一步規(guī)范安全信息運行管理，有效利用雙防信息系統(tǒng)，保證風(fēng)險管控措施的有效運行以及各類隱患的閉合管理，推動雙重預(yù)防機制建設(shè)工作，提高安全管理水平，杜絕各類安全生產(chǎn)事故，促進礦井安全發(fā)展，結(jié)合我礦雙重預(yù)防機制建設(shè)實際情況，特制定本規(guī)定。加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強雙防信息系統(tǒng)的運行管理，成立以礦長為組長，各副礦長為副組長，各專業(yè)副總工程師、各科室負(fù)責(zé)人為成員的雙防信息系統(tǒng)運行管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全科，王琳任辦公室主任，負(fù)責(zé)雙防信息系統(tǒng)的運行的協(xié)調(diào)管理工作。二、雙防信息系統(tǒng)的運行管理（一）系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理：系統(tǒng)中的崗位、作業(yè)活動、危險源、風(fēng)險點、風(fēng)險清單以及風(fēng)險的關(guān)聯(lián)工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室總體協(xié)調(diào)，各專業(yè)組根據(jù)我礦生產(chǎn)布局的變化情況進行補充完善。（二）1+4專項辨識風(fēng)險點的補充完善工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)井上下變化情況實時進行協(xié)調(diào)，各專業(yè)組根據(jù)辦公室要求，及時完善。年度風(fēng)險辨識及風(fēng)險清單完善：每年10月份，由礦長組織，各專業(yè)組由分管礦長負(fù)責(zé)根據(jù)下一年度生產(chǎn)計劃安排情況，對下一年度的風(fēng)險清單進行修改完善，修改完善后由各專業(yè)負(fù)責(zé)人進行審核，制定重大風(fēng)險管控方案并對重大風(fēng)險清單進行上報。如果生產(chǎn)計劃發(fā)生變化，由分管礦長組織各專業(yè)組對年度風(fēng)險辨識及風(fēng)險清單進行補充完善。專項辨識（1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識；由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭對新工作面設(shè)計前進行專項辨識，重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。專項辨識報告由生產(chǎn)技術(shù)科上傳到管理系統(tǒng)。（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識；由各專業(yè)分管礦長組織，分管科室牽頭進行專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。專項辨識報告由分管科室上傳到管理系統(tǒng)。息匯報卡，并明確責(zé)任人及整改期限，交信息站錄入系統(tǒng)。（3）礦領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查：由各帶班人員下井檢查出的隱患現(xiàn)場未能立即整改的必須填寫安全信息匯報卡，并明確責(zé)任人及整改期限，交信息站錄入系統(tǒng)。（4）礦井安全大檢查：由安全科將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（5）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查：由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（6）專業(yè)科室日常檢查：由各專業(yè)科室負(fù)責(zé)將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（7）3+1檢查：月度安全大檢查由礦長組織，安全科牽頭并將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。各專業(yè)每旬檢查由分管礦長組織，分管科室牽頭進行隱患排查，并將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。2、隱患閉環(huán)管理：錄入系統(tǒng)的各條隱患會通過系統(tǒng)自動傳達至各責(zé)任單位，各單位管理人員，尤其是各科室及各生產(chǎn)及輔助區(qū)隊管理人員，必須每日登入各自賬戶，查看本單位需要落實整改的隱患，并在限定期限內(nèi)認(rèn)真組織整改，整改完成后填寫隱患整改反饋表，利用雙防信息系統(tǒng)錄入整改措施，及時向驗收人提交隱患整改反饋表申請復(fù)查驗收。經(jīng)驗收人驗收通過后，責(zé)任單位把該隱患整改反饋表交至信息站。安全隱患的復(fù)查驗收驗收人接到復(fù)查驗收申請后，要及時對該隱患進行復(fù)查驗收，驗收合格后在雙防信息系統(tǒng)中閉合該隱患并在隱患整改反饋表上簽字確認(rèn)。驗收不合格的在雙防信息系統(tǒng)中選擇復(fù)查不通過，隱患責(zé)任單位需進一步落實治理措施，及時按要求進行整改。上級單位查出隱患的反饋。上級單位查出的問題整改完成后，由迎檢牽頭單位負(fù)責(zé)編寫整改情況報告，并報送至上級檢查單位。5、隱患排查治理計劃（1）年度隱患排查治理計劃、月度隱患排查治理計劃及方案由安全科負(fù)責(zé)制定并報礦領(lǐng)導(dǎo)審查后上傳系統(tǒng)。（2）旬隱患排查由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，分管科室牽頭制定并報礦領(lǐng)導(dǎo)審查后上傳系統(tǒng)。三、其他要求1、安全科信息站負(fù)責(zé)整改通知單和隱患整改反饋表的收集、存檔。2、管理人員要經(jīng)常深入井下巡查各重點工程和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真排查現(xiàn)場隱患，能立即整改處理的隱患要盯靠現(xiàn)場解決處理，不能立即整改的隱患要提出切實可行的整改措施，保證現(xiàn)場隱患及時消除。3、管理人員升井后要按照要求認(rèn)真填寫安全信息匯報卡，安全科將不定期對管理人員排查現(xiàn)場隱患及填卡情況進行檢查，并對現(xiàn)場隱患排查和填寫安全信息匯報卡不認(rèn)真的管理人員進行處罰。4、各單位要及時整改并閉合管理現(xiàn)場隱患，充分利用雙防信息系統(tǒng)，及時錄入相關(guān)信息，5、因個人工作不認(rèn)真造成安全信息管理任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題的，視情節(jié)輕重，對具體責(zé)任人進行考核處罰。6、為保證所有錄入系統(tǒng)的隱患能夠及時整改