合同與訂單管理控制程序書

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酋那=誹洞出K豐B<4n“TB261M^B爵“2011.12.012012.01.01FTTF<文件更改履歷表序號版本修訂原因及內(nèi)容說明修訂日期通過對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，確保顧客的需求和期望在合同簽訂后得到最大限度的滿足。范圍：適用于本公司顧客合同和訂單及其更改的管理。定義：3.1合同:特指銷售合同，即與顧客簽訂的具有合同要素及法律效力的協(xié)議。3.2訂單:具有明確數(shù)量和交期及相關(guān)具體要求的文件，可作為合同的一個組成部分。職責(zé)：4.1業(yè)務(wù)部：是本程序書的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)對顧客的報價作業(yè)、組織合同與訂單的評審、訂單評審后的確認(rèn)，以及合同與訂單的更改管理。4.2相關(guān)部門：參與合同與訂單的評審。4.3總經(jīng)理：負(fù)責(zé)價格的確定及與顧客簽訂合同。工作內(nèi)容：5.1合同評審內(nèi)容：5.1.1顧客明確規(guī)定的要求：（1） 技術(shù)要求、質(zhì)量要求、工程規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)；（2） 產(chǎn)品型號及數(shù)量；（3） 交貨日期、產(chǎn)品價格；（4） 交付方式（運(yùn)輸方式）、違約風(fēng)險；（5） 售后服務(wù)要求；（6） 其他特殊要求（如知識產(chǎn)權(quán)等）。5.1.2顧客的潛在要求；5.1.3產(chǎn)品、材料、環(huán)境方面的法律法規(guī)要求；5.1.4顧客指定的特殊特性；5.1.5本公司的產(chǎn)能和制造可行性；5.1.6產(chǎn)品的財務(wù)風(fēng)險，例如成本、結(jié)算周期、顧客的信用程度等。5.2訂單評審的時機(jī)和內(nèi)容：5.2.1對顧客的每一份產(chǎn)品合同和訂單及其更改，都必須在簽訂之前確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以保證滿足顧客需要。5.2.2訂單評審比較簡單，通常只是評審顧客訂單上要求的產(chǎn)品數(shù)量和交貨期等內(nèi)容。5?3合同與訂單評審目的：5.3.1通過評審以確保：（1） 產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確規(guī)定；（2） 與以前表述不一致的合同和訂單及其更改的要求已落實了措施，并在供貨前能予以解決；（3） 公司有能力滿足規(guī)定要求（包括滿足質(zhì)量、數(shù)量和交貨期等要求）。5.3.2評審結(jié)果及所形成的措施的記錄由業(yè)務(wù)部按《記錄控制程序書》的規(guī)定保存。5.4合同與訂單評審方式：5.4.1合同評審：由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果記錄于【合同評審記錄表】中，合同評審的內(nèi)容見本文件的5.2條款。5.4.2訂單評審：批量生產(chǎn)產(chǎn)品的訂單由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接收和確認(rèn)，并直接在訂單上加蓋“訂單已評審”的印章及簽字確認(rèn)，作為訂單評審的記錄。當(dāng)顧客有要求時，業(yè)務(wù)員需要在訂單上加蓋本公司的“合同章”并回傳給顧客確認(rèn)。5.4.3當(dāng)接到顧客的口頭訂單（如電話要貨）時，由業(yè)務(wù)部把口頭訂單的內(nèi)容記錄在【口頭訂單記錄表】上，并在【口頭訂單記錄表】上加蓋“訂單已評審”的印章及簽字確認(rèn)，作為口頭訂單的評審記錄。5.5合同與訂單的簽訂：5.5.1合同評審?fù)ㄟ^后，由總經(jīng)理與顧客簽訂合同。5.5.2訂單評審?fù)ㄟ^后，由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員與顧客確認(rèn)訂單。5.6合同與訂單的執(zhí)行：5.6.1業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門人員按照合同規(guī)定的要求履行合同，并建立對應(yīng)的顧客檔案。5.6.2計劃部根據(jù)評審?fù)ㄟ^后的顧客訂單，按照《生產(chǎn)計劃控制程序書》的規(guī)定制定生產(chǎn)計劃下發(fā)到制造部進(jìn)行產(chǎn)品的制造，以便及時生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品交付顧客，使顧客滿意。5.7合同與訂單的更改：5.7.1若合同要求發(fā)生了變更，則按照5.5.1條款的要求重新組織評審，通過后，再由總經(jīng)理與顧客重新簽訂合同。5.7.2訂單在執(zhí)行過程中發(fā)生變更（包括顧客提出及本公司提出的變更），若顧客以新訂單的形式發(fā)給本公司，則按照5.5.2條款執(zhí)行。5.7.3若顧客以口頭形式通知或回復(fù)