管理評審報告(會議報告)

管理評審報告（匯總）目錄二、會議主持詞及方針、目標(biāo)執(zhí)行要求一、會議議程三、部門評審匯報四、持續(xù)改進(jìn)要求五、總結(jié)會議議程一、會議主持詞及要求1、召開致詞2、關(guān)于質(zhì)量方針保持（或變更）宣布總經(jīng)理會議召開致詞管理者代表對方針、目標(biāo)執(zhí)行的要求質(zhì)量方針：顧客至上，領(lǐng)導(dǎo)作用全員參與，持續(xù)改善質(zhì)量目標(biāo)：來料批次合格率：≥95%直通率：≥96.2%客戶投訴：≤100PPM顧客滿意度：≥99%品質(zhì)中心管理評審報告一、品質(zhì)中心架構(gòu)、資源配置的合理性分析品質(zhì)中心組織架構(gòu)品質(zhì)中心總監(jiān)（1/1人）品質(zhì)控制部（定編33人）經(jīng)理（1/1人）品質(zhì)保證部（定編9人）經(jīng)理（1/1人、品控經(jīng)理兼任）供應(yīng)商品質(zhì)管理部（定編8人）經(jīng)理（1/1人）QC（定編23人）QC主管：1/1人QC班長：3/3人PQC：10/11人IPQC：8/8人（QC缺編1人）品質(zhì)改進(jìn)（定編10人）主管：1/1人工程師：1/2人統(tǒng)計員：1/1人OQC：6/6人（工程師缺編1人）體系管理（定編：2人）主管：1/1人DCC：1/1人質(zhì)量稽查（定編：6人）稽查工程師：6/6人（由相關(guān)部門內(nèi)審員兼任）IQC（定編4人）工程師：1/1人班長：1/1人IQC：2/2人SQE（定編3人）工程師：1/1人技術(shù)員：1/2人（技術(shù)員缺編1人）品質(zhì)中心資源配置合理性分析1、品質(zhì)中心作為對公司整體運營過程中的質(zhì)量管控部門，涵蓋質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)職能，從供應(yīng)商質(zhì)量管理、來料檢驗、過程巡檢、出貨檢驗和客戶反饋等全過程進(jìn)行監(jiān)控，其架構(gòu)設(shè)置符合目前公司整體運營質(zhì)量管理需求；2、從架構(gòu)圖中人員定編需求與在編實際情況對比，除品質(zhì)保證部部分人員為兼職外，實際共缺編3人，后續(xù)請人力資源部協(xié)助補進(jìn)相關(guān)人員。二、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況分析品質(zhì)中心目標(biāo)、定義及統(tǒng)計方法品質(zhì)中心目標(biāo)完成狀況品質(zhì)中心內(nèi)部審核不符合項分析后續(xù)體系運行有效性及持續(xù)改進(jìn)工作計劃提供適宜的培訓(xùn)，確保各檢驗員、工程師等具備該崗位必備的能力并能不斷的提升，以期為質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成作出積極貢獻(xiàn)；加強組件特性、過程控制的監(jiān)視和測量，提倡運用科學(xué)的質(zhì)量管理工具和統(tǒng)計分析方法來識別采取預(yù)防措施的方法；提升全員質(zhì)量意識，通過策劃質(zhì)量知識競賽、質(zhì)量評優(yōu)活動等提升全員參與質(zhì)量控制積極性。成品出貨批次及客戶分布三、市場質(zhì)量狀況分析公司2012年4月份開始批量生產(chǎn)，受市場及行業(yè)特點影響，上半年共正式發(fā)貨1個批次至德國；7月起，將陸續(xù)發(fā)貨至青海、新疆、遼寧等地。市場質(zhì)量反饋及投訴出貨德國的兩個柜組件，得到了客戶的好評。（待補充）四、內(nèi)部審核不符合項整改情況6月19-20日由品質(zhì)中心組織公司各部門內(nèi)審員，進(jìn)行了體系試運行期第一次集中式內(nèi)部審核，共開出31項不符合項，其整改結(jié)論見下表：五、體系文件適宜性、流程執(zhí)行有效性分析程序文件一覽表1、根據(jù)公司整體運營職能，目前公司體系管理運作程序文件共計25份，其文件策劃內(nèi)容主要根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)條款進(jìn)行對應(yīng)；2、結(jié)合內(nèi)審結(jié)果表現(xiàn)，體系運行文件化管理策劃適宜性方面存在不足：A培訓(xùn)管理、工藝控制、產(chǎn)品過程質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)分析等過程需增加文件化的管理要求；B關(guān)聯(lián)性文件內(nèi)容的銜接及操作要求的可執(zhí)行性不強，有存在矛盾或不能起到具體指導(dǎo)作用的形式化要求（如《采購控制程序》和《供應(yīng)商管理控制程序》中對供應(yīng)評分的準(zhǔn)則不同，《過程控制程序》的執(zhí)行內(nèi)容要求不夠具體，起不到指導(dǎo)具體操作的作用等）。體系文件適宜性評價流程執(zhí)行有效性評價1、由于體系運行時間較短，跨部門作業(yè)流程目前未發(fā)現(xiàn)執(zhí)行問題，部門內(nèi)部WI、SOP要求的執(zhí)行存在部分問題，主要表現(xiàn)為：A如檢驗過程中對有參數(shù)、數(shù)值記錄要求的地方?jīng)]有按要求完整的記錄實際數(shù)據(jù)，通常以合格符合表示；B沒有按時間間隔進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)記錄；C沒有按要求進(jìn)行樣本量檢測；2、部分使用的表單與體系要求的表單格式、編號不符，表單使用發(fā)布前未按《文件控制程序》要求進(jìn)行受控；六、體系運行有效性工作計劃年度質(zhì)量活動方案及計劃2012年體系運行有效性工作計劃品質(zhì)中心人才培訓(xùn)及考核計劃七、持續(xù)改進(jìn)建議1、增加激勵管理機制，開展引導(dǎo)全員參與品質(zhì)管理相關(guān)活動；2、加強培訓(xùn)管理，培養(yǎng)專業(yè)人才、使用專業(yè)工具，建立專業(yè)化的管理模式；3、把全員品質(zhì)管理意識與企業(yè)文化相結(jié)合，確保企業(yè)文化理念與方針、目標(biāo)緊密相連；4、加強自我檢討意識，各部門圍繞職能、目標(biāo)，做到周檢討、月檢討，比對分析并進(jìn)行合理調(diào)整；5、各職能部門相互協(xié)作，確保對外宣傳類資料的全面、統(tǒng)一和準(zhǔn)確；6、從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量、加強策劃管理職能，以最完整最標(biāo)準(zhǔn)的輸入引導(dǎo)制造過程，確保不浪費資源、不削減信心、不犧牲品質(zhì)；采購部管理評審報告采購經(jīng)理（1/1）BOM主管（1/1）MRO主管（1/1）項目主管（1/1）工程師（1/1）工程師（2/2）工程師（1/1）采購部門：8/8BOM：主物料17類MRO：備品備件、生產(chǎn)耗材、勞保用品、5S防護用品、工裝類、工具類項目：設(shè)備、外協(xié)組件加工采購部門架構(gòu)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況指標(biāo)說明：供應(yīng)商交貨及時率沒有達(dá)標(biāo)，主要是因為電池片供應(yīng)商不穩(wěn)定，鋁邊框產(chǎn)能不足；呆滯料主要是2月份的調(diào)試設(shè)備剩余物料內(nèi)審不符項目改善ISO內(nèi)審不符合事項3個，已完成2個，AVL跟進(jìn)中。成為AVL的三個必備條件：供應(yīng)商基本資料收集（基本資料表，三證，付款信息，資質(zhì)證書）==》已完成

現(xiàn)場評分報告==》已完成

技術(shù)部評估的產(chǎn)品報告==》未完成體系運行有效性工作計劃BOM：1.電池片：選擇穩(wěn)定持續(xù)的戰(zhàn)略供應(yīng)商，確保來料品質(zhì)2.EVA：加強供應(yīng)商品質(zhì)管理3.背板、鋁邊框：搜尋高性價比物料，確保組件成本競爭優(yōu)勢MRO：1.勞保用品，5S防護用品，備品備件：建議集團招標(biāo)，簽訂長期采購協(xié)議。2.建立適合MRO類合格供應(yīng)商評審的流程。運營計劃部管理評審報告3、計劃部對物料進(jìn)行進(jìn)度跟蹤，但6月份記錄未及時進(jìn)行更新，記錄不便識別和檢索1、計劃部對工單達(dá)成情況進(jìn)行了定量、定性分析，但未記錄相應(yīng)糾正預(yù)防措施2、查工單表單，發(fā)現(xiàn)文件編號與《文件控制程序》中要求不相符，再查運營計劃、工單變更通知單發(fā)現(xiàn)有相同問題3、計劃部對物料進(jìn)行進(jìn)度跟蹤，但6月份記錄未及時進(jìn)行更新，記錄不便識別和檢索內(nèi)部審核不符合項不合格原因分析1、相關(guān)分析、糾正預(yù)防措施的結(jié)果體現(xiàn)在每天會議紀(jì)要中，未在產(chǎn)能達(dá)成統(tǒng)計表中得到體現(xiàn)2、初版文件根據(jù)工作實際需求修正3、6月份記錄是根據(jù)倉庫提供的臺賬和車間庫存臺賬計數(shù)庫存可用天數(shù)，再根據(jù)實際情況電話或郵件形式確認(rèn)后續(xù)送貨時間與數(shù)量并編成新表。糾正措施1、計劃部從2012.6.21起對每日工單達(dá)成情況進(jìn)行了分析，預(yù)防措施進(jìn)行了統(tǒng)計，并在措施實施完成前結(jié)果和進(jìn)度每天體現(xiàn)在工單達(dá)成情況統(tǒng)計表中；2、計劃部已于2012.6.21將修正后的表單發(fā)DCC處受控發(fā)行3、計劃部已于2012.6.21在物控編制的送貨排程上添加實際送貨數(shù)量，在每日《主料匯報表》中體現(xiàn)物流部管理評審報告部門架構(gòu)、資源配備物流經(jīng)理（魯彬）物流主管（俞慧）關(guān)務(wù)（高軍）倉庫主管（曹彬）倉庫統(tǒng)計（孟琳）倉庫班長（暫定）倉庫普工（15人）一、部門架構(gòu)二、資源配置物流部資源：7臺電腦（其中一臺筆記本電腦，供物流經(jīng)理使用）；1個無線網(wǎng)卡（因倉庫暫時無網(wǎng)絡(luò)，供倉儲統(tǒng)計使用）；5輛叉車（其中合力電瓶叉車3.5T，2輛，3T，1輛；林德電瓶叉車2T，1輛；林德電瓶堆高車2T，1輛）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況分析一、物流配送（2012年1-6月）

1、交貨及時率100%，日本展會、上海展會、德國展會準(zhǔn)時交貨；2、無誤交貨率100%，暫未發(fā)生誤交貨事件；3、投訴處理完成率100%：暫無任何投訴；4、物流異常事故處理完成率100%：暫未發(fā)生異常事故；5、物流預(yù)算費用亦合理利用。二、倉儲管理方面（2012年1-6月）

1、部門內(nèi)部無任何工傷事故；2、月、季度倉庫盤點準(zhǔn)確率100%，臺賬與實物一致；3、庫位、物料卡、實物標(biāo)示對應(yīng)率100%：倉庫物料按庫位有序

存放并隨附物料卡；4、先進(jìn)先出執(zhí)行率100%：所有物料均嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則；5、5S檢查合格率100%：規(guī)范統(tǒng)一，定時定點清

掃整頓，倉庫環(huán)境已完全達(dá)到5S要求。內(nèi)部審核不符合項整改有效性分析2012年6月內(nèi)部審核被查出的不合格事實：1、EVA等物料有溫濕度存儲要求，但倉庫未對存儲區(qū)域溫濕度進(jìn)行控

制，不符合《質(zhì)量管理體系》條款7.5.5；2、合格品放置在不合格品區(qū)域，型材無待檢標(biāo)示，不符合《質(zhì)量管理體

系》條款7.5.3；3、查SK-WI-0405-003《成品入庫流程》打包實際操作部門與流程不

符，不符合《質(zhì)量管理體系》條款4.2.3。上述事實，均屬一般不符合項后續(xù)體系運行有效性工作計劃針對上次內(nèi)審查出的不合格項進(jìn)行糾錯，措施如下：1、持續(xù)跟蹤機電安裝及土建工程進(jìn)度，使新倉庫盡快交付使用，預(yù)計7

月20日前完成倉庫辦公區(qū)及部分原材料（含EVA）的搬遷；2、與計劃部溝通，控制來料數(shù)量，防止合格來料過多占用不合格品存放

區(qū)域，另外，加強員工觀念建設(shè)，杜絕倉庫合格品&不合格品不按指

示放置的現(xiàn)象再次發(fā)生；3、根據(jù)最新版組織架構(gòu)（打包工作歸倉庫管轄），重新梳理并修改完善《成品入庫流程》，提交相關(guān)部門審核確認(rèn)，通過實施，定于7月20日

前完成。上述第2項已經(jīng)完成，第1、3項持續(xù)進(jìn)行體系持續(xù)改進(jìn)建議體系持續(xù)改進(jìn)：1、加強內(nèi)部管理，不斷降低運營成本，落實貫徹愛康“貢獻(xiàn)者為本”的

精神，讓員工從運作細(xì)節(jié)做起，嚴(yán)格控制每一個與成本有關(guān)的環(huán)節(jié)；2、整理整頓現(xiàn)有資源，提高各項資源使用效率，小到制定《辦公用品領(lǐng)

用記錄跟蹤表》，控制員工辦公用品領(lǐng)用數(shù)量，大到評審“合格物

流承運商”，嚴(yán)格把控物流成本同時保證運輸質(zhì)量；3、明確部門崗位職責(zé)，對工作事務(wù)切分第一責(zé)任人、第二責(zé)任人或

相關(guān)責(zé)任人以提高員工工作責(zé)任心，進(jìn)而提高員工工作效率；4、編制完善物流部流程制度，確保各部門員工嚴(yán)格遵照流程規(guī)范操作，

以達(dá)到防護作用（避免出現(xiàn)廠內(nèi)事故），保證物流部工作有序進(jìn)行。技術(shù)研發(fā)中心管理評審報告部門架構(gòu)計劃32人現(xiàn)有24人缺8人系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)問題解決系統(tǒng)技術(shù)部常規(guī)測試可靠性測試實驗室組件物料開發(fā)電站設(shè)備開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)部研發(fā)部新品開發(fā)技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)部組件技術(shù)分部新材料導(dǎo)入工藝優(yōu)化認(rèn)證測試目標(biāo)分解內(nèi)審不符合項1、公司雖然有BOM，但是制定BOM的SOP沒有，沒有明確的輸入和輸出。2、設(shè)計和開發(fā)階段的驗證活動，例如TUV的9種樣品中，只有60片組件的有記錄，其他部分缺失。不合格原因1、BOM的制訂原來由產(chǎn)品管理部門負(fù)責(zé)，移交給研發(fā)部門產(chǎn)品管理，相應(yīng)的SOP已經(jīng)撰寫完成，沒有完成全部的評審會簽。2、TUV認(rèn)證樣品制作委外完成，當(dāng)時只獲取了目前產(chǎn)線版型（60片多晶156）的數(shù)據(jù)記錄，其他版型的制作過程工藝參數(shù)未獲取，此工作由原來品質(zhì)部門負(fù)責(zé)，工作移交過程中未提及相關(guān)事項。糾正措施1、目前BOM制訂的SOP已經(jīng)在修改中，待召集各部門討論之后提交評審。已發(fā)行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程對于輸入、輸出已經(jīng)有明確的說明，后續(xù)制訂及修改過程會依照此文件進(jìn)行。2、已經(jīng)向承擔(dān)制作工作的協(xié)助方提出了制作工藝過程及參數(shù)的獲取，我司獲得標(biāo)準(zhǔn)工藝過程清單。TUV認(rèn)證階段我司尚未進(jìn)行設(shè)備調(diào)試生產(chǎn)，相應(yīng)的文件已經(jīng)在起草過程中，現(xiàn)階段的樣品制作都有詳細(xì)的記錄，符合設(shè)計開發(fā)程序文件的相關(guān)規(guī)定。體系持續(xù)改進(jìn)建議1、涉及工作移交的部分需要及時溝通，并將相應(yīng)的文件全部轉(zhuǎn)移，避免相關(guān)的文件遺漏造成工作不便。2、樣品的試制過程嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計開發(fā)流程，外部信息的獲得主要來自營銷及客戶，在小批量導(dǎo)入生產(chǎn)線過程中，由研發(fā)、技術(shù)、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)、設(shè)備等部門共同合作，嚴(yán)格執(zhí)行新產(chǎn)品導(dǎo)入流程、原材料導(dǎo)入流程，待所有試制品、試制過程的評審?fù)ㄟ^之后進(jìn)行產(chǎn)品的導(dǎo)入試生產(chǎn)階段，由技術(shù)和工藝部門主導(dǎo)完成。樣品試制階段、小批量導(dǎo)入試驗階段，實驗室負(fù)責(zé)完成在制品的檢測分析，出具內(nèi)部報告，支撐試制過程的順利進(jìn)行。所有試制過程詳細(xì)的記錄、分析、評審會簽意見，決定最終新品能否導(dǎo)入產(chǎn)線。組件制造中心管理評審報告運行現(xiàn)狀與體系要求符合性評價

組件制造部配備生產(chǎn)，設(shè)備，工藝三個職能部門，目前資源配備與產(chǎn)品質(zhì)量需求關(guān)系較為平衡，具體各部門配備資源如下：人員：各部門配備主管，工程師，技術(shù)員，維修技工，生產(chǎn)檢驗等人員，針對不同職能分項控制；設(shè)備：配備相關(guān)質(zhì)量檢查工器具，設(shè)備包括IV測試儀器，耐高壓測試儀器，并100%產(chǎn)品檢查；工器具：儀器包括檢查溫濕度儀，點溫儀，紅外測溫儀，直尺，塞尺等，針對現(xiàn)場環(huán)境和產(chǎn)品測量；生產(chǎn)工藝控制針對現(xiàn)場工藝控制點做定期巡檢，并對膠粘度，焊接拉力等關(guān)鍵指標(biāo)做定期監(jiān)控；二季度運行生產(chǎn)以來，產(chǎn)品一次合格率逐步提升，六月底達(dá)到99.5%，完成99%的質(zhì)量合格率目標(biāo)；針對目前的質(zhì)量體系，后續(xù)需要針對不斷出現(xiàn)的問題點進(jìn)行分析改善并且把有效行動標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)行檢查和控制并定期回顧；內(nèi)部審核不符合項糾正結(jié)果分析1、組件生產(chǎn)：不符合項：員工蔣敏（工號：00411）在崗位調(diào)動前雖然已經(jīng)接受過工序的SOP培訓(xùn)，但是調(diào)到新的工序（涂錫帶焊接）后，未作SOP培訓(xùn)；針對SK-WI-1004-002文件，文中5.2章物流管理中含有半成品的部分，建議修改；且文中缺少成品入庫管理部分章節(jié)。②整改有效性分析：在產(chǎn)能爬坡期及人員流失頻繁的情況下未能及時的針對新進(jìn)崗和調(diào)崗員工進(jìn)行規(guī)范化的培訓(xùn)；結(jié)合工藝部門制定規(guī)范的培訓(xùn)體系，針對新老員工進(jìn)行有目的性的定期培訓(xùn)；在公司的組織架構(gòu)未明確的前提下導(dǎo)致部門間的職責(zé)沒有明確分工，致使在文件規(guī)范上分工的不是太清楚；明確公司組織架構(gòu)，規(guī)范部門職責(zé)范疇以更細(xì)化的體現(xiàn)職責(zé)范圍內(nèi)的事項。2、組件工藝：不符合項：自動線的SOP在5月份全部進(jìn)行了更新。但是更新過后，對相關(guān)人員并沒有進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；所使用的溫濕度測試儀共6臺，4臺在使用但是其中只有2臺進(jìn)行過校正。②整改有效性分析：表格記錄保存不完整；文件更新后，后繼培訓(xùn)沒跟進(jìn)；沒有專人專員負(fù)責(zé)。再次對員工進(jìn)行培訓(xùn)，并做好記錄。培訓(xùn)后繼由專人專員負(fù)責(zé)，及時更新，跟進(jìn)相關(guān)工作。與品質(zhì)溝通不及時；測試儀沒有專人專員管理。溫濕度測試儀，送品質(zhì)校準(zhǔn)，及時與品質(zhì)溝通，做好記錄，測試儀由專人專員管理。3、組件設(shè)備：不符合項：所有的技術(shù)人員，都沒有上崗證書，建議增加。整改有效性分析：現(xiàn)場設(shè)備未交付完成，關(guān)于設(shè)備的操作、維護、保養(yǎng)，設(shè)備供應(yīng)商沒能及時對現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)化培訓(xùn)。對現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，合格人員頒發(fā)上崗證。過程質(zhì)量保證能力分析組件制造過程中，針對設(shè)備，生產(chǎn)，工藝的質(zhì)量保證能力分析如下：

生產(chǎn)：人員培訓(xùn)體系：完善人員三級培訓(xùn)體系，組件制造部門主要針對操作要求進(jìn)行熟練度，安全，現(xiàn)場規(guī)章制度方面培訓(xùn)并存檔；現(xiàn)場監(jiān)督控制體系：針對人員操作，IPQC以及現(xiàn)場基層管理人員定期巡檢和監(jiān)督，并實時指正和教育；來料工位的100%檢查避免批量不良的發(fā)生；設(shè)備：

設(shè)備出廠合格證書：所有設(shè)備均需具備出廠合格證書；所有設(shè)備維護人員須取得專業(yè)證書并經(jīng)過專項培訓(xùn)和考核；設(shè)備軟件不斷完善保證設(shè)備本身安全和人員安全；定期保養(yǎng)維護計劃并實施；工藝：根據(jù)QAPS制定的巡檢控制表單進(jìn)行質(zhì)量控制并記錄；根據(jù)制定的SOP文件進(jìn)行檢查人員操作保證產(chǎn)品要求；根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品合格率控制；工器具校準(zhǔn)控制保證測量體系可靠；合格率分析并不斷改善；營銷中心管理評審報告部門架構(gòu)及資源配備目前營銷中心的架構(gòu)如下：目前配備資源如下：三臺臺式電腦，十一臺筆記本，一臺電話機。三臺電腦是不常出差專員在用；筆記本電腦是常出差在外或有工作需要的人在使用；電話機在下個月將增加，屆時經(jīng)理及以上人員每人配備一部電話機，其他人員兩個人共用一臺。部門架構(gòu)及資源配備目前營銷中心的架構(gòu)如下：目前配備資源如下：三臺臺式電腦，十一臺筆記本，一臺電話機。三臺電腦是不常出差專員在用；筆記本電腦是常出差在外或有工作需要的人在使用；電話機在下個月將增加，屆時經(jīng)理及以上人員每人配備一部電話機，其他人員兩個人共用一臺。營銷中心歐洲部美洲部亞太部支持部總監(jiān)一人經(jīng)理一人總監(jiān)一人主管一人總監(jiān)一人主管一人專員一人經(jīng)理一人主管一人單證一人專員三人質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況內(nèi)部審核不符合項整改有效性分析6月被查出的不符合項有兩1、查營銷中心相關(guān)訂單評審記錄，發(fā)現(xiàn)目前記錄方式與文件《訂單評審作業(yè)流程》（SK-WI-0603-013/1.0)要求不相符，未使用文件要求的表單。不符合《質(zhì)量管理體系》條款4.2.4，屬于一般不符合項。2、抽查文件《訂單評審作業(yè)流程》（SK-WI-0603-013/1.0)和《訂單變更作業(yè)流程》（SK-WI-0601-007/2.0)，兩份文件均未批準(zhǔn)受控。不符合《質(zhì)量管理體系》條款4.2.3，屬于觀察項。后續(xù)體系運行有效性工作計劃針對上次內(nèi)審查出的不合格項進(jìn)行糾錯，措施如下：1、針對文件沒有受控的不符合項，目前營銷中心所有流程已提交受控，所有文件現(xiàn)在不存在不受控情況。2、針對沒有按照相關(guān)流程保存表單，已經(jīng)在內(nèi)審結(jié)束后將表單格式轉(zhuǎn)化成受控表格格式。體系持續(xù)改進(jìn)建議1、加強與客戶之間的有效溝通，確保顧客滿意，在客戶收貨后對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查。2、檢查流程制度是否滿足現(xiàn)有的業(yè)務(wù)要求，及時更新流程，并使其受控。3、按照流程規(guī)范操作。4、公司應(yīng)根據(jù)定崗、定編、定責(zé)、定權(quán)、定利原則，實行切實有效的績效考核制度。營銷中心管理評審報告運營優(yōu)化及客戶服務(wù)部10人25人7人7人計劃25人現(xiàn)有4人

缺21人運營優(yōu)化及客戶服務(wù)部目標(biāo)分解（二）本次管理評審不包含EHS部分，故而報告中為體現(xiàn)。一部門架構(gòu)、資源配備部門架構(gòu)、資源配備人事經(jīng)理招聘專員、招聘培訓(xùn)專員、績效專員、員工關(guān)系專員資源配備合理性1、招聘根據(jù)組織架構(gòu)、招聘需求進(jìn)行招聘2、培訓(xùn)對接集團培訓(xùn)盛康內(nèi)部培訓(xùn)3、績效月度考情調(diào)整績效合同部分考核項及考核比例等

人入崗崗位評定4、員工關(guān)系E-HR數(shù)據(jù)整理及維護

人事關(guān)系異動（入離職、轉(zhuǎn)正等）、E-HR系統(tǒng)管理、組織架構(gòu)及人員編制

各職能中心崗位說明書體