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年華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算目錄第一部分華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第四部分2020年部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算支出表七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表第一部分華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)概況華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)2020年部門預(yù)算說(shuō)明一、基本職能及主要工作(一)基本職能負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃;負(fù)責(zé)培育中高端醫(yī)療及健康管理、高端康復(fù)醫(yī)療、特色??漆t(yī)療、醫(yī)療美容、醫(yī)療大數(shù)據(jù)/AI、養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)、大健康金融產(chǎn)業(yè)、音樂(lè)文娛相關(guān)產(chǎn)業(yè);牽頭制定產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展路徑圖、重點(diǎn)企業(yè)和配套企業(yè)名錄表;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)功能區(qū)內(nèi)項(xiàng)目用地、項(xiàng)目建設(shè),圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)整合資金,保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)業(yè)功能區(qū)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入目錄、產(chǎn)業(yè)招商引資指導(dǎo)目錄、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策、招引計(jì)劃;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)招商引資、宣傳推廣、對(duì)外合作與交流;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)招商項(xiàng)目的提交審議;牽頭推進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)項(xiàng)目統(tǒng)籌布局和落地實(shí)施;協(xié)助重大項(xiàng)目報(bào)規(guī)、報(bào)建;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理、提交審議及其他項(xiàng)目促建工作;牽頭負(fù)責(zé)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)功能區(qū)營(yíng)商環(huán)境,解決企業(yè)發(fā)展中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)企業(yè)培育和研究、落實(shí)招商引資、人才引育等相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)人力資源、法律、資本、載體、信息等全方位資源要素保障能力建設(shè),協(xié)調(diào)資源要素保障工作;負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)實(shí)施總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商指導(dǎo)目錄、園區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)劃導(dǎo)則、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政務(wù)政策、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃“五位一體”管理。負(fù)責(zé)制定涉及產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的考核指標(biāo)體系和考核辦法并組織實(shí)施。(二)2020年重點(diǎn)工作1.依托行業(yè)龍頭,促進(jìn)“醫(yī)學(xué)華西”向“產(chǎn)業(yè)華西”轉(zhuǎn)變?nèi)A西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)揮區(qū)域醫(yī)療科研資源富集、社區(qū)醫(yī)療質(zhì)量和密度位居全國(guó)前列等多方面優(yōu)勢(shì),采取“功能區(qū)+國(guó)有平臺(tái)公司+醫(yī)療機(jī)構(gòu)”的緊密協(xié)作發(fā)展模式,激活“一校四院”創(chuàng)新理念和市場(chǎng)意識(shí),將醫(yī)學(xué)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。鼓勵(lì)和激勵(lì)“一校四院”為主的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療醫(yī)美企業(yè)積極探索國(guó)際醫(yī)學(xué)前沿,開(kāi)展國(guó)際學(xué)術(shù)與技術(shù)交流,為提供高水平的醫(yī)療服務(wù)、建設(shè)國(guó)際知名的醫(yī)療中心的主承載區(qū)和國(guó)際醫(yī)學(xué)美容之都的主承載區(qū)、最終為打造具有國(guó)際影響力的環(huán)華西國(guó)際智慧醫(yī)谷奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.著力強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈,提高大健康科研成果轉(zhuǎn)化力度依托“一校四院”,堅(jiān)持“總部+基地”“研發(fā)+生產(chǎn)”,推動(dòng)醫(yī)學(xué)科研成果與其他功能區(qū)的合作,打破載體資源制約瓶頸,促進(jìn)大健康科研成果轉(zhuǎn)化,打造科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化新高地。3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài),推進(jìn)醫(yī)美企業(yè)品牌化發(fā)展立足醫(yī)美技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、醫(yī)美機(jī)構(gòu)占全市36%(其中醫(yī)美醫(yī)院占全市46%)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)等基礎(chǔ)條件,以北京“八大處”、上?!熬裴t(yī)院”為參照,通過(guò)規(guī)范引導(dǎo)、提升品牌、塑造形象,建設(shè)成都“醫(yī)美之都”主承載區(qū)。4.突出產(chǎn)融結(jié)合,促進(jìn)大健康金融形成比較優(yōu)勢(shì)圍繞“西部大健康金融中心”建設(shè),從打造重點(diǎn)載體、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)集聚、完善功能配套等方面發(fā)力,在人民南路大健康金融特色街區(qū)形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較優(yōu)勢(shì)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看,華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì),屬一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。第二部分華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1797.02萬(wàn)元。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1797.02萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1682.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.91萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出57.3萬(wàn)元、住房保障支出30.04萬(wàn)元。二、2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1797.02萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)(類)支出1682.77萬(wàn)元,占93.64%;社會(huì)保障和就業(yè)支出26.91萬(wàn)元,占1.5%;衛(wèi)生健康支出57.3萬(wàn)元,占3.19%;住房保障支出30.04萬(wàn)元,占1.67%。(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、2010401一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為111.70萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。2、2010402一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1529.79萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。3、2010450一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為41.28萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于工資津貼獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。4、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為17.94萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。5、2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為8.97萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于本單位職業(yè)年金繳費(fèi)。6、2100410衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。7、2101101衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為4.97萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。。主要用于單位公務(wù)員及參公人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。8、2101102衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.33萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。9、2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為30.04萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于住房公積金。三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出217.23萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)190.86萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費(fèi)26.33萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.04萬(wàn)元,主要包括:獎(jiǎng)勵(lì)金。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算安排0萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2020年無(wú)出國(guó)計(jì)劃,擬安排出國(guó)(境)組0次,出國(guó)(境)0人。(二)公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算安排10.00萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)核定車編0輛,目前實(shí)際車輛保有量為0輛。2020年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,擬新購(gòu)公務(wù)用車0輛。其中:購(gòu)置特種專業(yè)技術(shù)用車(生產(chǎn)用車)0輛,安排經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。用于0輛公務(wù)用車0(燃油、維修、保險(xiǎn))等方面支出。五、2020年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2020年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則,華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。我單位2020年收支總預(yù)算1797.02萬(wàn)元,由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)于2019年12月24日成立,2019年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。七、2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)2020年收入預(yù)算1797.02萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1797.02萬(wàn)元,占100%。八、2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明2020年部門預(yù)算本年支出總計(jì)1797.02萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算217.23萬(wàn)元,占12.09%;部門項(xiàng)目支出預(yù)算1579.79萬(wàn)元,占87.91%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)2020年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)1529.79萬(wàn)元。(二)政府采購(gòu)情況2020年華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)采購(gòu)預(yù)算總額913.2萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算43萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算866.34萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算3.86萬(wàn)元。(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2020年,華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。第三部分名詞解釋華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會(huì)2020年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金費(fèi)支出。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?;局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?!叭苯?jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)
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