管理評(píng)審控制程序

管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：HK-QP-14

制定部門：管理者代表版本/版次A/0制訂審核批準(zhǔn)總頁數(shù)4發(fā)行日期2022-01-05份序號(hào)1.目的對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保公司管理體系的適宜性、充分性及有效性，使之能持續(xù)符合IS09001:2015國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司既定方針與目標(biāo)的要求。.適用范圍適用于公司管理者對(duì)管理體系的評(píng)審。.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；管理者代表負(fù)責(zé)召集管理評(píng)審會(huì)議，報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況；管理評(píng)審會(huì)議參加人員：各部門主管；評(píng)審涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供評(píng)審會(huì)議所需的資料，并根據(jù)提出的問題和糾正與預(yù)防措施要求，制定糾正和預(yù)防措施并落實(shí)。.作業(yè)內(nèi)容管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，參加人員為部門主管及總經(jīng)理指定列席的人員，總經(jīng)理若無時(shí)間主持，則由其指定人員代理主持。管理評(píng)審會(huì)議為每年至少一次，時(shí)間為內(nèi)部質(zhì)量審核后的一個(gè)月內(nèi)。在以下四種情況下，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可召集臨時(shí)評(píng)審會(huì)議：a.內(nèi)部或外部審核之后；b.組織結(jié)構(gòu)、相關(guān)法律法規(guī)、工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；c.發(fā)生嚴(yán)重的顧客投訴等；d.發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故；在管理評(píng)審會(huì)議召開前兩周內(nèi)，由管理代表發(fā)出《管理評(píng)審計(jì)劃》給相關(guān)部門,相關(guān)部門根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)的資料。管理評(píng)審議程內(nèi)容包含下列各項(xiàng)：a.上次管理評(píng)審的跟蹤措施；b.與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c.顧客滿意和相關(guān)方的反饋；d.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；e.過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；f.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；g.審核結(jié)果；h.外部供方績(jī)效；.資源的充分性；j.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；k.改進(jìn)機(jī)會(huì)管理評(píng)審的輸出：管理評(píng)審的形成的決議至少應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：a.改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b.管理體系所需的變更；c.資源需求。評(píng)審的記錄《管理評(píng)審會(huì)議記錄表》按照《記錄信息控制程序》保存。管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表依據(jù)會(huì)議記錄和總經(jīng)理作出的評(píng)審決議編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成正式文件，發(fā)至每個(gè)參加評(píng)審會(huì)議的人員。管理評(píng)審?fù)瓿珊?，由管理者代表根?jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的要求，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》，將需改善的方面以《糾正預(yù)防措施整改單》的形式發(fā)放予相關(guān)部門，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施改善。內(nèi)部審核小組負(fù)責(zé)所有會(huì)議決議的追蹤、檢查和結(jié)果確認(rèn)。.使用表單管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄表管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析表.相關(guān)文件內(nèi)部審核控制程序記錄信息控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序附件管理評(píng)審程序流程圖流程權(quán)責(zé)管理者代表各部門各部門內(nèi)審員各部門內(nèi)審員內(nèi)審員管理者代表各部門內(nèi)審員行