廣安市第一幼兒園

廣安市第一幼兒園2022年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能廣安市第一幼兒園是廣安市教育和體育局的直屬學(xué)校，是廣安市財(cái)政全額撥款的預(yù)算單位。主要職能是主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。（二）2022年工作重點(diǎn)1.重點(diǎn)工作（1）教育教學(xué)質(zhì)量提質(zhì)計(jì)劃要積極推進(jìn)。（2）爭(zhēng)取資金融合支持，更好完成校園基建工作，提升后勤智能化信息化管理，積極創(chuàng)建平安校園。2.工作抓手、措施（1）借全國(guó)安吉游戲推廣、四川試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)園機(jī)會(huì)，加強(qiáng)園內(nèi)教師培訓(xùn)工作，有效提高教師游戲課程水平；利用川渝合作政策，積極與重慶潼南區(qū)涪江幼兒園聯(lián)系，不斷增進(jìn)彼此間的交流、學(xué)習(xí)。（2）持續(xù)深入開展自主游戲的探索與發(fā)展，拓寬游戲場(chǎng)域，讓幼兒園的每一個(gè)空間都成為幼兒喜愛的游戲“領(lǐng)地”；讓每一個(gè)游戲時(shí)刻都體現(xiàn)游戲精神，師幼共成長(zhǎng)。（3）加強(qiáng)精細(xì)化管理，提高頂層設(shè)計(jì)能力。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況廣安市第一幼兒園位于廣安市紅旗街108號(hào)，占地面積16.8畝，有辦公室、教科室、安全辦公室、后勤辦公室室、電教室共5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，事業(yè)編制31名，設(shè)園長(zhǎng)1名、副園長(zhǎng)3名。2021年在編在崗事業(yè)人員18名，退休人員5名、合同制教師26名、合同制保育員13名、單位自聘人員6名、勞務(wù)派遣人員10名。開設(shè)小、中、大班15個(gè)班級(jí)，幼兒518余名。三、收支預(yù)算情況按照綜合預(yù)算的原則，廣安市第一幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2266164.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元，第一幼兒園2022年收支總預(yù)算2266164.00元。較2021年收支總預(yù)算總數(shù)減少3114236.00元，主要原因是2022年保教費(fèi)中途下達(dá)。（一）收入預(yù)算情況廣安市第一幼兒園2022年收入預(yù)算2266164.00元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；一般公共預(yù)算撥款收入2266164.00元，占100%。（二）支出預(yù)算情況廣安市第一幼兒園2022年支出預(yù)算2266164.00元，其中：基本支出2266164.00元，占100%；項(xiàng)目支出0元。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況廣安市第一幼兒園2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2266164.00元，較2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3114236.00元。主要原因2022年保教費(fèi)中途下達(dá)。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2266164.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0元。支出包括：教育支出1901313.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出238270.00元，衛(wèi)生健康支出126581.00元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況廣安市第一幼兒園2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2266164.00元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2601536.00元，減少46.55%。主要原因是：2022年幼兒園收取的保教費(fèi)中途下達(dá)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況2022年一般公共服務(wù)支出2266164.00元，占100%；其中：教育支出1901313.00元，占83.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出238270.00元，占10.51%；衛(wèi)生健康支出126581.00元，占5.59%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況1.教育支出教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為2266164.00元，主要用于本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為238270.00元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，本單位按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。3.衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為96797.00元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為本單位職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為29784.00元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為本單位職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明廣安市第一幼兒園2022年一般公共預(yù)算基本支出2266164.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1874888.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)390976.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助300.00元，主要是獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明廣安市第一幼兒園2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無預(yù)算。（二）公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算。（三）我園無公務(wù)用車，2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無預(yù)算。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明廣安市第一幼兒園2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明廣安市第一幼兒園2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2022年，廣安市第一幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元。（二）政府采購情況我園在編報(bào)2022年部門預(yù)算時(shí)編制政府采購資金0元，財(cái)政未批復(fù)政府采購預(yù)算資金。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底廣安市第一幼兒園共有車輛0輛。單位價(jià)值2000000元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值2000000元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年廣安市第一幼兒園整體支出共4302400.00元納入績(jī)效目標(biāo)管理，其中財(cái)政撥款2430400.00元，預(yù)計(jì)中途下達(dá)保教費(fèi)1872000.00元；無項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理。十一、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.教育支出：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。7.衛(wèi)生健康支出：事業(yè)單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十二、附件附件：表1部門收支總表表1-1部門收入總表表1-2部門支出總表表2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）表3一般公共