欽州市社科聯(lián)部門整體支出

欽州市社科聯(lián)部門整體支出績效評價報告根據(jù)《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<欽州市預(yù)算績效管理實施辦法>的通知》（欽辦發(fā)〔2020〕6號）、《欽州市財政局中共欽州市委員會欽州市人民政府督查和績效考評辦公室關(guān)于印發(fā)欽州市本級財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用實施細(xì)則的通知》（欽市財辦〔2019〕29號）等文件精神要求，我會按照欽州市財政局《關(guān)于開展市本級2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》的部署，認(rèn)真組織進(jìn)行了2021年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我會部門整體支出績效評價情況報告如下：一、基本情況欽州市社科聯(lián)為參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有機(jī)關(guān)事業(yè)編制5名，實有工作人員8人，其中主席1人，副主席1人，正科級干部2人，選調(diào)生1人，后勤服務(wù)控制數(shù)人員1人，編外聘用人員2人。（一）部門整體支出概況。2021年部門決算收支完成情況。1、收入:134.45萬元。2021年我聯(lián)共收入134.45萬元。2、支出：134.45萬元。2021年，我聯(lián)共支出134.45萬元，其中，基本支出88.17萬元，項目支出46.28萬元。3、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。（二）整體支出績效目標(biāo)。2021年度，我會嚴(yán)格按照市委市政府和市財政局績效考核要求開展工作，績效目標(biāo)的設(shè)定和預(yù)算的配置嚴(yán)格按要求完成。按時公開單位預(yù)決算，嚴(yán)格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守中央“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，“三公經(jīng)費”控制率為100%。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)流程，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)均按時完成，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會效益。1.個性指標(biāo)依法對市級社科類社會組織和基層社科聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)管理，指導(dǎo)社科類社會組織黨建工作，引導(dǎo)社科類社會組織健康有序發(fā)展。組織、協(xié)調(diào)、推動社會科學(xué)學(xué)術(shù)研究，推進(jìn)理論創(chuàng)新和學(xué)科建設(shè)發(fā)展，促進(jìn)學(xué)術(shù)交流；促進(jìn)智庫建設(shè)，開展決策咨詢服務(wù)工作，為黨和政府科學(xué)決策提供智力支持。組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳、普及和咨詢服務(wù)，促進(jìn)社會科學(xué)研究成果的轉(zhuǎn)化；組織編撰社會科學(xué)研究與普及的有關(guān)圖書、期刊、資料，充分運用新媒體等各種形式和手段宣傳社會科學(xué)知識。制定和落實社會科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，組織市社會科學(xué)成果評審委員會課題立項和重大課題研究攻關(guān)，開展社會科學(xué)研究成果鑒定。（五）加強(qiáng)社會科學(xué)工作者隊伍建設(shè)，推動社會科學(xué)人才培養(yǎng)，關(guān)心和維護(hù)社會科學(xué)工作者的合法權(quán)益，及時反映他們的意見和要求。2.預(yù)決算公開2021年欽州市社會科學(xué)界聯(lián)合會預(yù)決算公開由欽州市財政局統(tǒng)一在欽州財政網(wǎng)上及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了公開。資產(chǎn)管理為進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，欽州市社科聯(lián)制定了固定資產(chǎn)管理制度等，明確了具體責(zé)任人，對資產(chǎn)登記、領(lǐng)用、銷審等手續(xù)做了明確規(guī)定。三公經(jīng)費控制情況貫徹落實上級有關(guān)精神，完善規(guī)章制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.24萬元，支出決算為0.67萬元，完成預(yù)算的54%，其中：公務(wù)接待費支出決算為0.67萬元，完成預(yù)算的54%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因疫情影響，并認(rèn)真貫徹中央“八項規(guī)定”精神，堅持厲行節(jié)約，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，主要加強(qiáng)公務(wù)接待的管理，嚴(yán)格控制規(guī)模，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支范圍，相應(yīng)減少支出。內(nèi)部管理制度建設(shè)情況針對近年來上級各有關(guān)部門陸續(xù)出臺新的公務(wù)接待、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、黨建活動經(jīng)費等管理規(guī)定，我會及時修改完善了《欽州市社科聯(lián)機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》和《欽州市社科聯(lián)機(jī)關(guān)公務(wù)出差審批制度》等規(guī)章，加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范預(yù)算資金的使用，完善國有資產(chǎn)管理，自覺接受上級紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督。項目績效總目標(biāo)完成情況2021年欽州市社會科學(xué)界聯(lián)合會項目績效目標(biāo)完成較好。社科研究、科普宣傳、“兩新”黨建、社團(tuán)管理等項目實施效果良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。（三）部門整體支出情況分析。從整體情況來看，我會嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”明顯下降。所有項目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。在支出過程中，能遵守各項規(guī)章制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項費用，壓縮一般行政性支出。尤其是在三公經(jīng)費支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行《欽州市社科聯(lián)機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》，專款專用，按項目實施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，嚴(yán)加監(jiān)管，達(dá)到了節(jié)約、高效的支出目標(biāo)。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的。為不斷增強(qiáng)預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<欽州市預(yù)算績效管理實施辦法>的通知》（欽辦發(fā)〔2020〕6號）、《欽州市財政局中共欽州市委員會欽州市人民政府督查和績效考評辦公室關(guān)于印發(fā)欽州市本級財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用實施細(xì)則的通知》（欽市財辦〔2019〕29號）等文件精神，在全會開展財政預(yù)算績效評價工作。（二）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。我會成立以黨組書記蘇春華為組長，副主席米方為副組長的財政預(yù)算績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，并依照全市財政預(yù)算績效考評指標(biāo)對我聯(lián)2021年度財政預(yù)算情況開展了為期一周的考評。對績效執(zhí)行情況、資金的來源和使用情況以及績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行了分析評價。三、主要績效及評價結(jié)論（一）從經(jīng)濟(jì)性的角度分析，我會成本（預(yù)算）控制良好，全年除了人員變動產(chǎn)生的基本經(jīng)費，未向財政申請增加預(yù)算。執(zhí)行預(yù)算厲行節(jié)約，年末較年初預(yù)算略有結(jié)余。（二）從效率性的角度分析，我會預(yù)算完成率、調(diào)整率、支付進(jìn)度率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、公用經(jīng)費控制率、“三公”經(jīng)費控制率為90%以上，預(yù)算實施進(jìn)度和完成質(zhì)量基本達(dá)標(biāo)。（三）從效益性的角度分析，我會圓滿完成預(yù)期目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會的影響。四、存在的主要問題在資金使用效益上