2015年上半年專賣店經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

PAGEPAGE62015年上半年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告今年上半年，百貨體育飛丹旗艦店在公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及公各部室單位密切配合與有力支持下，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)橹行?，積極推動(dòng)職工思想觀念轉(zhuǎn)變，深入理解公司管理機(jī)制，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,勇于解決問(wèn)題,在全體員工的不懈努力下，商店上半實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入20784798元，創(chuàng)百貨體育飛丹旗艦店銷售業(yè)績(jī)紀(jì)錄?，F(xiàn)對(duì)2015年上半年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析,研究市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)及存在問(wèn)題，對(duì)下半年商店運(yùn)作提供初步參考，為以后發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。一、經(jīng)營(yíng)收入2015年度公司下達(dá)的目標(biāo)計(jì)劃32,000,000元比2014年實(shí)際銷售額24,988,806元遞增了28.06%。今年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入20784798元，比預(yù)算銷售計(jì)劃16053607元增長(zhǎng)29.47%;比去年上半年12811915元同比增長(zhǎng)62.23%。預(yù)計(jì)劃下降原因：統(tǒng)計(jì)表上看1月份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)-30.61%。由于15年春節(jié)在2月份，預(yù)算上考慮欠妥農(nóng)歷年底是市民傳統(tǒng)的購(gòu)物消費(fèi)之月，所以導(dǎo)至負(fù)增長(zhǎng)。附:銷售統(tǒng)計(jì)表預(yù)銷售計(jì)劃:根據(jù)歷史月銷售額平均數(shù)按今年計(jì)劃比例遞增。(銷售量對(duì)比走勢(shì)圖1)二、情況分析(一)市場(chǎng)情況1、隨著中國(guó)成功申辦2008年北京奧運(yùn)會(huì)，這使得中國(guó)的體育用品市迎來(lái)了一個(gè)新的高潮，與此同時(shí)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出大量的體育用品專賣商店。就端州金牛街而言有4家上規(guī)模的體育用品專業(yè)商店，如:百貨金牛體育用品商店、內(nèi)金生體育用品商店、佳家運(yùn)動(dòng)體育店、運(yùn)動(dòng)服飾專賣店，體育服飾用品市場(chǎng)達(dá)到飽和狀態(tài)，而后體育服飾市場(chǎng)出現(xiàn)塌縮現(xiàn)象，尤其是卡帕(KAPPA)品牌在端州乃至全中國(guó)風(fēng)靡一時(shí)，下降幅度之大實(shí)屬罕見(jiàn)。其二2011年端州發(fā)生借貸風(fēng)波后，波及整個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)金牛街的體育用品商店也難逃洗打牌命運(yùn)，佳家運(yùn)動(dòng)體育店在端州市門店全部關(guān)閉、運(yùn)動(dòng)服飾專賣店關(guān)閉。而百貨體育在困徑中求得生存，使得百貨體育姊妹店在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷的提高市場(chǎng)占有率，使銷售業(yè)績(jī)呈上升趨勢(shì)今人可喜。2、近年來(lái)，中國(guó)城市化建設(shè)過(guò)程所帶來(lái)的人均收入水平不斷提高和閑暇時(shí)間普遍增多,以及政府也在大力鼓勵(lì)民眾的體育鍛煉活動(dòng)，人們?cè)絹?lái)越意識(shí)到健康和體育運(yùn)動(dòng)的重要性，市民積極參與各類體育活動(dòng)。為此給體育用品市場(chǎng)帶來(lái)了強(qiáng)大的需求。(二)消費(fèi)觀念蛻變1、由于國(guó)民生活水平提高，對(duì)物質(zhì)需求已經(jīng)變成了一種文化需求。人民對(duì)體育用品消費(fèi)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，趨向于產(chǎn)品使用功能上，以及產(chǎn)品用途專業(yè)性方向延伸變化，以及越來(lái)越注重品牌文化理念與品牌價(jià)值觀。2、而飛丹從產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念(1)“詮釋自我,NIKEiD助你傾力表現(xiàn)自我，定制專屬精彩，塑造超凡外觀”。(2)通過(guò)體育明星向消費(fèi)者傳遞自己的企業(yè)文化，使自己的核心價(jià)值成為體育精神,征服自然和超越自我的象征。(三)代理商與商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商因素1、商鋪布局方面:金牛店?duì)I業(yè)面積1600平方米。由于商品,花色品種出樣數(shù)量無(wú)法滿足營(yíng)業(yè)面積的貨品出樣量。故關(guān)閉二樓后部以及手扶電梯，前部騰空一區(qū)域增設(shè)了電視、沙發(fā)臨時(shí)作為休閑區(qū)使用，留有少量樣品區(qū)，此舉減少運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，在員工獎(jiǎng)勵(lì)上有更多支配。2、樣品展出方面:把新上市商品、名星產(chǎn)品等集結(jié)到一樓使得一樓賣場(chǎng)的貨品基本做到齊色、齊碼，每款每色都有掛裝展出，使客流量明顯得到增升。3、貨品庫(kù)存方面:為了提高銷售業(yè)績(jī)，把金牛店提升至品牌代理商公司“關(guān)注”門店。貨品優(yōu)先予以安排調(diào)撥，貨品的庫(kù)存量6月份13500件(約)與去年6月份7500件(約)比增長(zhǎng)80%。與此同時(shí)在限量版商品方面,從數(shù)量上得到了公司支持,先后推出了16次“**系列”限量版運(yùn)動(dòng)鞋上市發(fā)售活動(dòng)，以活動(dòng)為契機(jī)來(lái)宣傳產(chǎn)品使用功能以及品牌企業(yè)文化，使得消費(fèi)者真正了解到飛丹品牌,助他們獲得更出色運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)。每次限量版發(fā)售商店情景是客人爆滿人頭攢動(dòng)，排隊(duì)人數(shù)有時(shí)達(dá)百多人。4、人力方面:(1)半年以來(lái)深刻理解公司的管理機(jī)制，積極推動(dòng)職工工作思想觀念轉(zhuǎn)變。為了進(jìn)一步提升銷售業(yè)績(jī)，節(jié)假日、活動(dòng)期間商店根據(jù)實(shí)際情況，提早或延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間，以以人為本的管理理念，目標(biāo)一致，相互理解，相互尊重，商店自身作出微調(diào)整，使得每個(gè)人舒心愉快對(duì)待工作。(2)品牌代理商非常重視百貨體育金牛店發(fā)展，把金牛店提升為品牌“關(guān)注”店從人力方面得到了優(yōu)先,他們從上海選拔了業(yè)績(jī)佳、處理事務(wù)能力強(qiáng)的優(yōu)秀人才常駐百貨體育店，為百貨金牛銷售業(yè)績(jī)創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。三、建議與(一)聯(lián)營(yíng)單位建設(shè)維護(hù)金牛店是品牌專賣店,不同於其它多品牌專柜型商店，他的經(jīng)營(yíng)收入全部由一個(gè)品牌代理商而產(chǎn)生，我們與他是戰(zhàn)略性的合作關(guān)系，若對(duì)方滿足不了合同條款要求，金牛就存在著風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)很可能波及其它門店等。商店需要可持續(xù)發(fā)展，所以對(duì)聯(lián)營(yíng)單位的建設(shè)、維護(hù)以及關(guān)注與溝通方面等尤為重要。(二)倡導(dǎo)愛(ài)崗敬業(yè)深化改革收入分配制度，提高了職工收入，同時(shí)倡導(dǎo)愛(ài)崗敬業(yè)增強(qiáng)職業(yè)榮譽(yù)感，對(duì)自己的崗位引以為榮，對(duì)自己的商店引以為榮，不知不覺(jué)地融入到了團(tuán)體之中，商店需要發(fā)展離