管理流程圖房地產(chǎn)流程圖

會(huì)議管理流程編號(hào)：行政－01編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始結(jié)束紀(jì)要發(fā)文開(kāi)始結(jié)束紀(jì)要發(fā)文會(huì)議申請(qǐng)會(huì)議申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬告知主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬告知會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議告知總裁審批審批會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議告知總裁審批審批會(huì)議召開(kāi)會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召開(kāi)會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召開(kāi)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議召開(kāi)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門審定主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門審定紀(jì)要發(fā)文承接總裁審批紀(jì)要發(fā)文承接總裁審批承接、監(jiān)督承接、監(jiān)督 EMBEDPBrush******專項(xiàng)檔案管理流程編號(hào)：行政－02編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始結(jié)束收集整頓、分類編號(hào)、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書(shū)辦結(jié)結(jié)束收集整頓、分類編號(hào)、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書(shū)辦結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批總裁審批EMBEDPBrush******固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政－03編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)入固定資產(chǎn)清單庫(kù)償還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采購(gòu)選定供應(yīng)商結(jié)束匯總年度需求計(jì)劃制訂年度需求計(jì)劃開(kāi)始總裁審批市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)入固定資產(chǎn)清單庫(kù)償還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采購(gòu)選定供應(yīng)商結(jié)束匯總年度需求計(jì)劃制訂年度需求計(jì)劃開(kāi)始人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核EMBEDPBrush******公文（發(fā)文）管理流程編號(hào)：行政－04編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批結(jié)束開(kāi)始?xì)w檔印發(fā)有關(guān)部門會(huì)簽主辦部門擬稿填寫(xiě)審批單修改總裁審批結(jié)束開(kāi)始?xì)w檔印發(fā)有關(guān)部門會(huì)簽主辦部門擬稿填寫(xiě)審批單修改有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽EMBEDPBrush******公文（收文）管理流程編號(hào)：行政－05編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束歸檔聽(tīng)取報(bào)告整頓反饋信息承接、傳達(dá)、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見(jiàn)承辦開(kāi)始結(jié)束歸檔聽(tīng)取報(bào)告整頓反饋信息承接、傳達(dá)、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見(jiàn)承辦開(kāi)始主管領(lǐng)導(dǎo)批辦主管領(lǐng)導(dǎo)批辦EMBEDPBrush******辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程編號(hào)：行政－06編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)需求開(kāi)始結(jié)束各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)需求開(kāi)始人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 EMBEDPBrush******網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號(hào)：行政－07編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)秀通訊員獎(jiǎng)勵(lì)年度匯總評(píng)比月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)OA、網(wǎng)站公布季度工作評(píng)價(jià)編輯、審核撰稿、編輯、審核、報(bào)送提出年度信息指標(biāo)開(kāi)始結(jié)束優(yōu)秀通訊員獎(jiǎng)勵(lì)年度匯總評(píng)比月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)OA、網(wǎng)站公布季度工作評(píng)價(jià)編輯、審核撰稿、編輯、審核、報(bào)送提出年度信息指標(biāo)開(kāi)始結(jié)束人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核EMBEDPBrush******重要檔案借閱管理流程編號(hào)：行政－08編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束償還查閱填寫(xiě)調(diào)閱單開(kāi)始重要檔案借閱總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束償還查閱填寫(xiě)調(diào)閱單開(kāi)始重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核EMBEDPBrush******文書(shū)檔案管理流程編號(hào)：行政－09編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號(hào)文書(shū)結(jié)案總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號(hào)文書(shū)結(jié)案開(kāi)始收集、整頓開(kāi)始收集、整頓主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核EMBEDPBrush******秘書(shū)日常事務(wù)管理流程編號(hào)：行政－10編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始工作預(yù)測(cè)制訂工作計(jì)劃整合資源制訂行動(dòng)方案督辦、反饋工作進(jìn)度安排結(jié)束溝通、協(xié)調(diào)總結(jié)、歸檔人事行政總監(jiān)審核有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)審核 EMBEDPBrush******培訓(xùn)計(jì)劃管理流程編號(hào)：人事－01編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始發(fā)放培訓(xùn)需求表發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求否否制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃總裁審批審批制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃總裁審批審批是是實(shí)施準(zhǔn)備實(shí)施準(zhǔn)備 組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)二級(jí)培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)定考核二級(jí)培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)定考核結(jié)束培訓(xùn)年度分析報(bào)告有關(guān)資料歸檔結(jié)束培訓(xùn)年度分析報(bào)告有關(guān)資料歸檔 EMBEDPBrush******招聘管理流程編號(hào)：人事－02編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始用人部門/單位正職審核用人部門/單位正職審核填報(bào)《招聘需求審批表》填報(bào)《招聘需求審批表》分管副總裁審定分管副總裁審定調(diào)節(jié)招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認(rèn)調(diào)節(jié)招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認(rèn)否是總裁或其授權(quán)人審批審批總裁或其授權(quán)人審批審批制訂招聘方案公布招聘信息公布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門/單位共同擬定面試名單與用人部門/單位共同擬定面試名單分管副總裁審核組織用人部門/單位分管副總裁審核組織用人部門/單位有關(guān)人員參加招聘面試填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表》對(duì)專業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表》對(duì)基本素質(zhì)、求職動(dòng)機(jī)等作出評(píng)價(jià)填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表》對(duì)專業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表》對(duì)基本素質(zhì)、求職動(dòng)機(jī)等作出評(píng)價(jià)人力資源總監(jiān)審核人力資源總監(jiān)審核成果反饋總裁或其授權(quán)人審批審批成果反饋總裁或其授權(quán)人審批審批明確崗位職責(zé)、規(guī)定等明確崗位職責(zé)、規(guī)定等被錄用人員未錄用人員被錄用人員未錄用人員進(jìn)入試用期進(jìn)入試用期告知被錄用人員報(bào)到告知被錄用人員報(bào)到告知、材料歸檔結(jié)束結(jié)束辦理入職手續(xù)辦理入職手續(xù)EMBEDPBrush******員工定薪管理流程編號(hào)：人事－03編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填制《員工薪資標(biāo)精確認(rèn)表》填制《員工薪資標(biāo)精確認(rèn)表》明確崗位職責(zé)、崗位類別、崗位層級(jí)、初定工資原則、三金狀況人力資源總監(jiān)確認(rèn)主管簽字人事行政部審核員工訂立保密承諾實(shí)施結(jié)束根據(jù)招聘商定成果總裁審批審批開(kāi)始 EMBEDPBrush******職位闡明書(shū)管理流程編號(hào)：人事－04編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始組織編寫(xiě)及修正審批審核確認(rèn)實(shí)施整頓存檔結(jié)束開(kāi)始組織編寫(xiě)及修正審批審核確認(rèn)實(shí)施整頓存檔結(jié)束編寫(xiě)或修正職位闡明書(shū)編寫(xiě)或修正職位闡明書(shū)通過(guò)通過(guò)不通過(guò)不通過(guò)EMBEDPBrush******績(jī)效考核管理流程編號(hào)：人事－05編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:被考核人人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始年初下發(fā)績(jī)效考核手冊(cè)開(kāi)始年初下發(fā)績(jī)效考核手冊(cè)與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后統(tǒng)計(jì)各季度或年度重要工作內(nèi)容及進(jìn)展?fàn)顩r與被考核人討論后統(tǒng)計(jì)各季度或年度重要工作內(nèi)容及進(jìn)展?fàn)顩r與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后統(tǒng)計(jì)各季度或年度重要工作內(nèi)容及進(jìn)展?fàn)顩r與被考核人討論后統(tǒng)計(jì)各季度或年度重要工作內(nèi)容及進(jìn)展?fàn)顩r協(xié)助指導(dǎo)及檢查協(xié)助指導(dǎo)及檢查績(jī)效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定打分統(tǒng)計(jì)執(zhí)行狀況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績(jī)效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定打分統(tǒng)計(jì)執(zhí)行狀況協(xié)助指導(dǎo)及檢查反饋面談 無(wú)法達(dá)成共識(shí)反饋面談就工作中碰到的問(wèn)題謀求績(jī)效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見(jiàn) 就工作中碰到的問(wèn)題謀求績(jī)效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見(jiàn) 達(dá)成共識(shí)雙方簽字，于每季第一種月10日前完畢上季度考核,上報(bào)人事行政部雙方簽字，于每季第一種月10日前完畢上季度考核,上報(bào)人事行政部進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)自評(píng)進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)自評(píng) 12月份對(duì)被考核人進(jìn)行年度能力素質(zhì)考核考核成果匯總并整頓存檔12月份對(duì)被考核人進(jìn)行年度能力素質(zhì)考核考核成果匯總并整頓存檔成果反饋 無(wú)法達(dá)成共識(shí)成果反饋考核成果的應(yīng)用考核成果的應(yīng)用 達(dá)成共識(shí)雙方簽字，制訂年度考核總分匯總表，于第二年1月15日前交人事行政部雙方簽字，制訂年度考核總分匯總表，于第二年1月15日前交人事行政部結(jié)束 結(jié)束 EMBEDPBrush******勞動(dòng)合同管理流程編號(hào)：人事－06編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門人事行政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)試用考核錄用并訂立勞動(dòng)合同開(kāi)始試用考核錄用并訂立勞動(dòng)合同開(kāi)始延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同不合格延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同辭職/辭退審批推行勞動(dòng)合同合格辭職/辭退審批推行勞動(dòng)合同不同意續(xù)簽考核續(xù)簽考核同意終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)合同不合格終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)合同合格終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商不同意終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商同意結(jié)束訂立并推行勞動(dòng)合同結(jié)束訂立并推行勞動(dòng)合同 EMBEDPBrush******集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程編號(hào)：市場(chǎng)－01編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始各項(xiàng)目公司制訂年度綜累計(jì)劃各項(xiàng)目公司制訂年度綜累計(jì)劃總師辦擬定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃總師辦擬定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃副總裁審核市場(chǎng)發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿財(cái)務(wù)部擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃副總裁審核市場(chǎng)發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿財(cái)務(wù)部擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃人事行政部擬定年度人事行政計(jì)劃人事行政部擬定年度人事行政計(jì)劃初稿進(jìn)行修改、調(diào)節(jié)初稿進(jìn)行修改、調(diào)節(jié)組織召開(kāi)專門會(huì)議討論，調(diào)節(jié)后形成正稿組織召開(kāi)專門會(huì)議討論，調(diào)節(jié)后形成正稿總裁審批總裁審批集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門結(jié)束結(jié)束EMBEDPBrush******產(chǎn)品定位報(bào)告編寫(xiě)流程編號(hào)：市場(chǎng)－02編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等基礎(chǔ)資料對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深化研究市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等基礎(chǔ)資料對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深化研究完畢項(xiàng)目定位報(bào)告初稿完畢項(xiàng)目定位報(bào)告初稿組織有關(guān)部門召開(kāi)提報(bào)會(huì)組織有關(guān)部門召開(kāi)提報(bào)會(huì)項(xiàng)目總經(jīng)理審核修改完善報(bào)告項(xiàng)目總經(jīng)理審核修改完善報(bào)告分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批項(xiàng)目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)項(xiàng)目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”EMBEDPBrush******可研分析工作流程編號(hào)：市場(chǎng)－03編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、項(xiàng)目規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、項(xiàng)目規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》初稿編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》初稿組織有關(guān)部門進(jìn)行討論或征求有關(guān)部門意見(jiàn)，并進(jìn)行修改組織有關(guān)部門進(jìn)行討論或征求有關(guān)部門意見(jiàn)，并進(jìn)行修改分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批進(jìn)行完善，正稿成文總裁審批進(jìn)行完善，正稿成文傳送至有關(guān)單位或部門傳送至有關(guān)單位或部門項(xiàng)目公司、有關(guān)部門備份項(xiàng)目公司、有關(guān)部門備份結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。EMBEDPBrush******銷售計(jì)劃管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－04編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目營(yíng)銷副總審核銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂月/年策劃和銷售計(jì)劃項(xiàng)目營(yíng)銷副總審核銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂月/年策劃和銷售計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目總經(jīng)理審批集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部分析匯總集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部分析匯總副總裁審批副總裁審批項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作結(jié)束結(jié)束 EMBEDPBrush******銷售價(jià)格管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－05編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公司制訂價(jià)格方案項(xiàng)目公司/策劃公司制訂價(jià)格方案召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司擬定價(jià)格表項(xiàng)目公司擬定價(jià)格表市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批人事行政部發(fā)文人事行政部發(fā)文項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售 根據(jù)市場(chǎng)狀況，合理調(diào)節(jié)售價(jià)項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案結(jié)束 結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”EMBEDPBrush******銷售工作督查工作流程編號(hào)：市場(chǎng)－06編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始組織成立銷售檢查小組組織成立銷售檢查小組制訂銷售檢查計(jì)劃方案制訂銷售檢查計(jì)劃方案形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行銷售檢查形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行銷售檢查監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)根據(jù)檢查狀況和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，編制整治和解決建議人事行政部發(fā)文根據(jù)檢查狀況和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，編制整治和解決建議人事行政部發(fā)文項(xiàng)目公司進(jìn)行整治、解決項(xiàng)目公司進(jìn)行整治、解決形成整治報(bào)告報(bào)副總裁、總裁市場(chǎng)發(fā)展部檢查整治、解決成果 形成整治報(bào)告報(bào)副總裁、總裁市場(chǎng)發(fā)展部檢查整治、解決成果結(jié)束結(jié)束EMBEDPBrush******物業(yè)銷售流程編號(hào)：市場(chǎng)－07編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始客戶接待客戶接待客戶資料登記客戶資料登記購(gòu)置意向購(gòu)置意向訂立預(yù)售合同訂立預(yù)售合同簽約告知簽約告知 逾期未簽約財(cái)務(wù)部付款訂立購(gòu)房合同終止合同財(cái)務(wù)部付款訂立購(gòu)房合同終止合同終止合同 終止合同逾期未付款 按揭貸款一次性付款按揭貸款一次性付款款項(xiàng)到帳款項(xiàng)到帳有關(guān)部門資料歸檔有關(guān)部門資料歸檔合同推行完畢合同推行完畢交房交房結(jié)束結(jié)束 EMBEDPBrush******市場(chǎng)推廣流程編號(hào)：市場(chǎng)－08編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目公司營(yíng)銷部或營(yíng)銷策劃公司制訂策劃推廣方案項(xiàng)目公司營(yíng)銷部或營(yíng)銷策劃公司制訂策劃推廣方案討論研究討論研究修改定稿修改定稿總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司編制推廣預(yù)算 總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司編制推廣預(yù)算市場(chǎng)發(fā)展部備案市場(chǎng)發(fā)展部備案市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行效果反饋效果反饋 方案調(diào)節(jié) 結(jié)束 結(jié)束 注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”EMBEDPBrush******廣告宣傳流程編號(hào)：市場(chǎng)－09編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷售部或營(yíng)銷策劃公司制訂季/月度廣告宣傳計(jì)劃銷售部或營(yíng)銷策劃公司制訂季/月度廣告宣傳計(jì)劃項(xiàng)目公司營(yíng)銷副總審核項(xiàng)目公司營(yíng)銷副總審核法律顧問(wèn)審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿法律顧問(wèn)審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、公布 市場(chǎng)發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、公布進(jìn)行效果評(píng)定進(jìn)行效果評(píng)定市場(chǎng)發(fā)展部備案項(xiàng)目公司完畢評(píng)定報(bào)告 市場(chǎng)發(fā)展部備案項(xiàng)目公司完畢評(píng)定報(bào)告 為下次廣告提供參考結(jié)束結(jié)束 注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”EMBEDPBrush******合同簽定流程編號(hào)：市場(chǎng)－10編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司/策劃公司銷售部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始訂立預(yù)售合同訂立預(yù)售合同向客戶解釋合同條款向客戶解釋合同條款填寫(xiě)合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件填寫(xiě)合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核銷售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷售副總審批銷售副總審批財(cái)務(wù)收取合同商定款項(xiàng)財(cái)務(wù)收取合同商定款項(xiàng)蓋合同章、法人章蓋合同章、法人章合同交給客戶合同交給客戶財(cái)務(wù)部合同存檔財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改房屋銷售狀況更改財(cái)務(wù)部備案財(cái)務(wù)部備案結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”EMBEDPBrush******銷售優(yōu)惠管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－11編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫(xiě)優(yōu)惠申請(qǐng)單銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫(xiě)優(yōu)惠申請(qǐng)單營(yíng)銷副總審核營(yíng)銷副總審核財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部建議 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展部建議分管副總裁審核分管副總裁審核 總裁審批總裁審批市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)擬定優(yōu)惠事宜市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)擬定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔 辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束結(jié)束EMBEDPBrush******銷售資料管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－12編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始《商品房買賣合同》、多種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購(gòu)書(shū)》及其它合同擬訂《商品房買賣合同》、多種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購(gòu)書(shū)》及其它合同擬訂項(xiàng)目公司各部門會(huì)簽項(xiàng)目公司各部門會(huì)簽總經(jīng)理審批法律顧問(wèn)修正總經(jīng)理審批法律顧問(wèn)修正《買賣合同》報(bào)房管處工商局備案審查《買賣合同》報(bào)房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查審查未通過(guò)或合同合同變更 審查通過(guò) 專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、合同訂立 財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、合同訂立市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束結(jié)束EMBEDPBrush******房屋交付流程編號(hào)：市場(chǎng)－13編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷售接待，有關(guān)資料審驗(yàn)銷售接待，有關(guān)資料審驗(yàn)填寫(xiě)《商品房交接書(shū)》填寫(xiě)《商品房交接書(shū)》財(cái)務(wù)部繳納各有關(guān)費(fèi)用財(cái)務(wù)部繳納各有關(guān)費(fèi)用陪伴客戶驗(yàn)房陪伴客戶驗(yàn)房填寫(xiě)《房屋交付驗(yàn)收單》填寫(xiě)《房屋交付驗(yàn)收單》物管處訂立物管繳費(fèi)合同、預(yù)繳物管費(fèi)物管處訂立物管繳費(fèi)合同、預(yù)繳物管費(fèi)客戶辦理水電過(guò)戶手續(xù)客戶辦理水電過(guò)戶手續(xù)物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品闡明書(shū)》、《業(yè)主手冊(cè)》、有關(guān)圖紙及房屋鑰匙物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品闡明書(shū)》、《業(yè)主手冊(cè)》、有關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束結(jié)束EMBEDPBrush******客戶投訴解決流程編號(hào)：市場(chǎng)－14編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷售員接待客戶投訴，并完畢統(tǒng)計(jì)銷售員接待客戶投訴，并完畢統(tǒng)計(jì)直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行理解調(diào)查，填寫(xiě)解決措施直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行理解調(diào)查，填寫(xiě)解決措施總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批普通問(wèn)題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批重大問(wèn)題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批解決措施告知客戶解決措施告知客戶有關(guān)部門具體解決實(shí)施有關(guān)部門具體解決實(shí)施解決成果銷售部驗(yàn)證解決成果銷售部驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證有關(guān)部門歸檔備案有關(guān)部門歸檔備案結(jié)束結(jié)束EMBEDPBrush******信息管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－15編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:有關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目公司擬定營(yíng)銷軟件管理員項(xiàng)目公司擬定營(yíng)銷軟件管理員天諾軟件公司對(duì)銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)天諾軟件公司對(duì)銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、合同合同錄入、收款狀況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯浌芾韱T負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、合同合同錄入、收款狀況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯浱熘Z軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用服務(wù)天諾軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用服務(wù)銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定時(shí)培訓(xùn)事宜市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定時(shí)培訓(xùn)事宜項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、精確的銷售資料項(xiàng)目營(yíng)銷副總督查市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、精確的銷售資料項(xiàng)目營(yíng)銷副總督查市場(chǎng)發(fā)展部定時(shí)分析整頓銷售報(bào)表市場(chǎng)發(fā)展部定時(shí)分析整頓銷售報(bào)表銷售報(bào)表定時(shí)報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)銷售報(bào)表定時(shí)報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束結(jié)束****費(fèi)用報(bào)銷管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—01編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始否部門負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)報(bào)銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)報(bào)銷單或發(fā)票簽字 退回報(bào)銷人 通過(guò)退回報(bào)銷人財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否通過(guò)總裁審批 不需要 總裁審批 通過(guò) 報(bào)銷入帳 需要報(bào)銷入帳 董事長(zhǎng)審批 否董事長(zhǎng)審批 通過(guò)結(jié)束結(jié)束 ****資產(chǎn)購(gòu)置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—02編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃 否部門負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)置申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單部門負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)置申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單 否 通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過(guò)總裁審批 總裁審批 不需要需要董事長(zhǎng)審批董事長(zhǎng)審批 通過(guò) 否部門負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià) 部門負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià) 否 通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過(guò)總裁審批總裁審批 不需要 需要董事長(zhǎng)審批 通過(guò) 董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)入帳 財(cái)務(wù)入帳訂立采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)訂立采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu) 結(jié)束結(jié)束 ****資產(chǎn)入帳管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—03編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始收到供應(yīng)商到貨告知核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單保管填寫(xiě)資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用 ****資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—04編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始 否調(diào)入部門填寫(xiě)申請(qǐng)單調(diào)入部門填寫(xiě)申請(qǐng)單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排與否同意 與否同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過(guò)總裁審批不需要總裁審批 需要 董事長(zhǎng)審批通過(guò)董事長(zhǎng)審批資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用****資產(chǎn)處置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—05編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)解決意見(jiàn)開(kāi)始有關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)解決意見(jiàn)開(kāi)始 否部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核 通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過(guò)總裁審批 不需要總裁審批 通過(guò)需要董事長(zhǎng)審批 董事長(zhǎng)審批 通過(guò) 報(bào)廢資產(chǎn)解決 報(bào)廢資產(chǎn)解決按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)調(diào)節(jié)帳目調(diào)節(jié)帳目結(jié)束結(jié)束 ****資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—06編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃擬定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)擬定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點(diǎn)規(guī)定和表格下發(fā)盤點(diǎn)規(guī)定和表格配合、參加配合、參加資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核與否帳實(shí)相符編寫(xiě)資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 是復(fù)核與否帳實(shí)相符編寫(xiě)資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告否 部門負(fù)責(zé)人審核差別因素分析并形成解決意見(jiàn)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核差別因素分析并形成解決意見(jiàn)報(bào)告 通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò) 總裁審批 不需要 總裁審批 通過(guò) 需要 董事長(zhǎng)審批通過(guò)董事長(zhǎng)審批 調(diào)節(jié)明細(xì)帳按審批意見(jiàn)貫徹差別解決 調(diào)節(jié)明細(xì)帳按審批意見(jiàn)貫徹差別解決 結(jié)束結(jié)束 ****資金流入管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—07編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 總裁審批填寫(xiě)用款申請(qǐng)單開(kāi)始總裁審批填寫(xiě)用款申請(qǐng)單開(kāi)始撥付資金 否撥付資金結(jié)束收款入帳 通過(guò)結(jié)束收款入帳 ****資金流出管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—08編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：開(kāi)始有關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)部門負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)部門負(fù)責(zé)人審核董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 通過(guò) 通過(guò)總裁審批 不需要總裁審批財(cái)務(wù)出納辦理 通過(guò)財(cái)務(wù)出納辦理 需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門退回 否****工程管理流程編制闡明：1、在工程—01《方案設(shè)計(jì)管理流程》中，定位報(bào)告由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部提供。2、在工程—02《初步設(shè)計(jì)管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承當(dāng)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。3、在工程—02《初步設(shè)計(jì)管理流程》中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。4、在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程—01《方案設(shè)計(jì)管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。5、在工程—08《設(shè)計(jì)變更管理流程》中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功效、構(gòu)造安全有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在10萬(wàn)元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在20萬(wàn)元以上。除此以外均屬于普通變更。****方案設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程—01編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門集團(tuán)公司總師辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已同意的定位報(bào)告分析已同意的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審分公司訂立設(shè)計(jì)合同分公司訂立設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參加內(nèi)審設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參加內(nèi)審集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司參加內(nèi)審分公司參加內(nèi)審組織集團(tuán)專項(xiàng)會(huì)議評(píng)審組織集團(tuán)專項(xiàng)會(huì)議評(píng)審集團(tuán)總裁審批集團(tuán)總裁審批分公司辦理申報(bào)手續(xù)分公司辦理申報(bào)手續(xù)分公司收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類意見(jiàn)分公司收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類意見(jiàn)設(shè)計(jì)院修改方案設(shè)計(jì)院修改方案結(jié)束結(jié)束 ****初步設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程—02編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司總師辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已同意的設(shè)計(jì)方案分析已同意的設(shè)計(jì)方案初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托，有關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托，有關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)，出正式擴(kuò)初文獻(xiàn)分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)，出正式擴(kuò)初文獻(xiàn)分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式擴(kuò)初文獻(xiàn)報(bào)集團(tuán)總師辦備案正式擴(kuò)初文獻(xiàn)報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束結(jié)束 ****施工圖設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程—03編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司總師辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已同意的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文獻(xiàn)分析已同意的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文獻(xiàn)初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托及有關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托及有關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案結(jié)束結(jié)束 ****總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程—04編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司總師辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定擬定配套項(xiàng)目集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定擬定配套項(xiàng)目集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定收集有關(guān)資料收集有關(guān)資料委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計(jì)委托有關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計(jì)委托有關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案結(jié)束結(jié)束 ****開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程編號(hào)：工程—05編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司工程部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》分公司總師辦組織施工圖會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，主持召開(kāi)第一次工地會(huì)議等對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，主持召開(kāi)第一次工地會(huì)議等《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)集團(tuán)總師辦備案對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)集團(tuán)總師辦備案對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等審批開(kāi)工報(bào)告（下達(dá)開(kāi)工令）審批開(kāi)工報(bào)告（下達(dá)開(kāi)工令）結(jié)束結(jié)束 ****施工圖會(huì)審管理流程編號(hào)：工程—06編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司總師辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文獻(xiàn)分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文獻(xiàn)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整頓《圖紙會(huì)審紀(jì)要》分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整頓《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各有關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各有關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各有關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各有關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審《圖紙會(huì)審紀(jì)要》發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》《圖紙會(huì)審紀(jì)要》報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案《圖紙會(huì)審紀(jì)要》報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束結(jié)束 ****工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程編號(hào)：工程—07編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司工程部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》已審批《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》已審批編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃集團(tuán)總師辦審核編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃集團(tuán)總師辦審核集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文獻(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文獻(xiàn)編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文獻(xiàn)經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文獻(xiàn)執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃集團(tuán)公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查集團(tuán)公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年終每年年終每月末、季末編制季、月完畢狀況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。每月末、季末編制季、月完畢狀況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目的嚴(yán)重偏離計(jì)劃目的實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目的嚴(yán)重偏離計(jì)劃目的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)節(jié)審批表進(jìn)行因素分析分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)節(jié)審批表進(jìn)行因素分析集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完畢狀況匯總表對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完畢狀況匯總表集團(tuán)總師辦對(duì)年計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行評(píng)定集團(tuán)總師辦對(duì)年計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行評(píng)定結(jié)束結(jié)束 ****設(shè)計(jì)變更管理流程編號(hào)：工程—08編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司總師辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更分公司銷售部接辦、初審分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查普通變更重大變更普通變更重大變更集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)單位審查、訂立設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）設(shè)計(jì)單位審查、訂立設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）下發(fā)設(shè)計(jì)變更下發(fā)設(shè)計(jì)變更結(jié)束結(jié)束 ****質(zhì)量缺點(diǎn)修補(bǔ)及質(zhì)量事故解決流程編號(hào)：工程—09編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司工程部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量缺點(diǎn)質(zhì)量事故質(zhì)量缺點(diǎn)質(zhì)量事故施工單位編制缺點(diǎn)修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批施工單位編制缺點(diǎn)修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)按同意方案修補(bǔ)并統(tǒng)計(jì)，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)集團(tuán)總師辦總師辦會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，急救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門另行解決重大質(zhì)量事故普通質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故解決方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘。（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門）設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故解決方案施工單位按質(zhì)量事故解決方案進(jìn)行解決并做好統(tǒng)計(jì)集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故解決方案并由總工審定質(zhì)量事故解決完畢，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故解決成果上報(bào)建設(shè)行政主管部門備案）分公司組織有關(guān)單位和部門會(huì)審事故解決方案結(jié)束事故解決方案報(bào)集團(tuán)總師辦備案 ****基礎(chǔ)及主體工程構(gòu)造驗(yàn)收管理流程編號(hào)：工程—10編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司工程部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始主體構(gòu)造工程已完畢±主體構(gòu)造工程已完畢±0.000下列工程已完畢按地方規(guī)定，工程已通過(guò)實(shí)體檢測(cè)按地方規(guī)定，工程已通過(guò)實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)構(gòu)造驗(yàn)收并告知勘察、設(shè)計(jì)等有關(guān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)構(gòu)造驗(yàn)收并告知勘察、設(shè)計(jì)等有關(guān)部門 集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加構(gòu)造驗(yàn)收集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加構(gòu)造驗(yàn)收監(jiān)理單位出具評(píng)定報(bào)告（報(bào)告材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)構(gòu)造工程進(jìn)行評(píng)定施工單位對(duì)構(gòu)造工程施工過(guò)程進(jìn)行報(bào)告監(jiān)理單位出具評(píng)定報(bào)告（報(bào)告材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)構(gòu)造工程進(jìn)行評(píng)定施工單位對(duì)構(gòu)造工程施工過(guò)程進(jìn)行報(bào)告提出整治意見(jiàn)，構(gòu)造工程驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)五方責(zé)任主體簽章構(gòu)造驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)報(bào)集團(tuán)總師辦備案提出整治意見(jiàn)，構(gòu)造工程驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)五方責(zé)任主體簽章構(gòu)造驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)報(bào)集團(tuán)總師辦備案整治完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工整治完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束結(jié)束 ****單位工程竣工驗(yàn)收管理流程編號(hào)：工程—11編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司工程部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并告知勘察、設(shè)計(jì)等有關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完畢施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完畢工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整治意見(jiàn)五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗(yàn)收集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收施工單位對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行報(bào)告設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行評(píng)定監(jiān)理單位出具評(píng)定報(bào)告提出整治意見(jiàn)，竣工驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)五方責(zé)任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束施工單位整治后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作整治完畢，驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)定報(bào)告建設(shè)單位向各方報(bào)告工程全過(guò)程監(jiān)控狀況開(kāi)始 ****技術(shù)資料管理流程編號(hào)：工程—12編制日期：2007-05-12第次修改修改日期：有關(guān)部門分（子）公司工程部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好統(tǒng)計(jì)由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時(shí)編制各類報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料平時(shí)將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整頓，工程竣工時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部?jī)?nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過(guò)）方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類合同、計(jì)劃報(bào)表等在各階段及時(shí)報(bào)送集團(tuán)總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開(kāi)始結(jié)束 ****項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程編號(hào)：工程—13編制日期：2007-05-12