環(huán)境管理程序文件

受控狀態(tài)：分發(fā)號：環(huán)境管理體系程序文獻根據(jù)GB/T24001－idtIS014001：編制編號：JC/EP-編制：趙敏審核：張建寧批準：陳敏君生效日期：.5.10國營南京金城環(huán)保工程設(shè)備廠

環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號JC/EP-修改號C/1程序文獻清單共1頁第1頁序號文件名稱文件編號狀態(tài)1環(huán)境方針、目的、指標和方案管理程序EPR01－10CC/12環(huán)境因素識別和評價程序EPR02—10CC/13法律、法規(guī)與其它環(huán)境規(guī)定管理程序EPR03—10CC/14能力、培訓和意識控制程序EPR04—10CC/15環(huán)境信息交流管理程序EPR05—10CC/16文獻控制程序EPR06—10CC/17固體廢棄物管理程序EPR07—10CC/18節(jié)省資源能源程序EPR08—10CC/19安全消防管理程序EPR09—10CC/110有關(guān)方施加影響程序EPR10—10CC/111應急準備和響應程序EPR11—10CC/112環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序EPR12—10CC/113合規(guī)性評價控制程序EPR13—10CC/114不符合、糾正與防止方法EPR14—10CC/115環(huán)境統(tǒng)計管理程序EPR15—10CC/116環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序EPR16—10CC/117環(huán)境管理評審程序EPR17—10CC/1

程序文獻更改統(tǒng)計序號文獻名稱版本號更改條款更改標記更改人生效日期更改告知單編號環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR01－10版號/修改號C/1環(huán)境方針、目的、指標和方案管理程序頁碼1/31.目的建立、實施與改善公司的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，確保目的和指標及環(huán)境管理方案有效實施。2.范疇合用于公司環(huán)境方針、目的和指標、環(huán)境管理方案的制訂、更改與實施。3.職責3.1最高管理者同意環(huán)境目的、指標和管理方案。3.2環(huán)境管理者代表負責審核、確認環(huán)境目的、指標和環(huán)境管理方案。3.3體系推動組負責制訂本程序，提出并負責修訂環(huán)境目的、指標和管理方案，掌握各部門完畢環(huán)境目的、指標和管理方案的信息，每季度結(jié)合對各部門環(huán)境目的、指標及管理方案的完畢狀況進行檢查。3.4各部門根據(jù)環(huán)境目的、指標和管理方案負責本部門所承當任務(wù)的貫徹，保存有關(guān)統(tǒng)計。4.程序4.1環(huán)境方針4.1.1環(huán)境方針的制訂總經(jīng)理以保護和實現(xiàn)環(huán)境方針為目的，針對公司的實際狀況，適宜考慮有關(guān)方的規(guī)定，制訂環(huán)境方針并形成文獻，傳達成全體員工。4.1.2環(huán)境方針應確保a.適合于公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響；b.對持續(xù)改善和污染防止做出承諾；c.對恪守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它規(guī)定做出承諾；d.為建立和評審環(huán)境目的和指標提供框架和基礎(chǔ)；e.與公司的其它方針一致。4.1.3環(huán)境方針的更改每次管理評審，需對環(huán)境方針予以重新評價。環(huán)境方針需要更改時，須總經(jīng)理同意，形成文獻后重新傳達。4.1.4環(huán)境方針的貫徹a.通過環(huán)境手冊、員工手冊的分發(fā)，方針標牌張貼等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR01－10C版號/修改號C/1環(huán)境方針、目的、指標和方案管理程序頁碼2/3人員以及操作人員進行方針的宣傳貫徹；b.綜合辦負責對全體員工進行環(huán)境方針的培訓，以確保對方針的充足理解。4.1.5環(huán)境方針的公開考慮有關(guān)方或公眾的規(guī)定，以網(wǎng)絡(luò)、面交、郵寄、傳真等方式對外宣傳環(huán)境方針。4.2環(huán)境目的與指標4.2.1環(huán)境目的與指標的制訂4.2.1.1體系推動組于每年2月份組織各有關(guān)部門根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評價成果以及其它外界因素的變更，制訂新的環(huán)境目的與指標，由環(huán)境管理者代表審核后，報總經(jīng)理同意生效。4.2.1.2體系建立之初的環(huán)境目的與指標，由體系推動組根據(jù)初始環(huán)境評審成果組織制訂，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，報總經(jīng)理同意予以傳達和實施。4.2.2目的與指標的制訂應考慮下列幾個方面：4.2.2.1環(huán)境方針的內(nèi)容；4.2.2.2有關(guān)法律、法規(guī)及其它規(guī)定；4.2.2.3公司的重要環(huán)境影響因素；4.24.2.2.5環(huán)境行為的持續(xù)改善以及污染防止的承諾；4.2.2.6可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟上、技術(shù)上的可行性；4.2.2.7體現(xiàn)方針的逐級分解，量化后納入各有關(guān)職能部門；4.2.2.8實施進度，以及可調(diào)節(jié)性的規(guī)定。4.2.3目的與指標的變更：a）在環(huán)境方針、法律法規(guī)及其它規(guī)定、重要環(huán)境因素、環(huán)境管理方案的進度狀況以及有關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目的與指標應重新評審與修訂；b）目的與指標由體系推動組進行更改，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后報總經(jīng)理同意后生效。4.2.4目的與指標的宣傳貫徹：c）通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議、宣傳欄等方式對公司各級管理者，專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行目的、指標的宣傳貫徹；d）體系推動組組織各部門對所屬員工進行目的與指標的培訓，確保全體員工清晰公司環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR01－10C版號/修改號C/1環(huán)境方針、目的、指標和方案管理程序頁碼3/3及本部門的目的和指標，并付諸實施。4.2.5目的與指標的公開有關(guān)方或公眾規(guī)定公開公司的環(huán)境目的于指標時，需通過總經(jīng)理核準。4.3環(huán)境管理方案：4.3.1環(huán)境管理方案的編制：a）環(huán)境管理方案由各部門根據(jù)目的與指標于每年2月份進行制訂，體系推動組匯總，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，報總經(jīng)理同意后生效；b）環(huán)境管理方案應涉及與實現(xiàn)環(huán)境目的和指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及具體方法。4.3.2環(huán)境管理方案重要涉及下列內(nèi)容：a）根據(jù)的環(huán)境目的與指標；b）辦法方法，技術(shù)手段；c)執(zhí)行部門與負責人；d）預算經(jīng)費；e）啟動日期與完畢日期等。4.3.3環(huán)境管理方案的更改當方法（或手段）發(fā)生變更、目的指標變化或涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)等狀況需更改方案時，更改程序按《文獻控制程序》規(guī)定執(zhí)行。管理方案的更改不得影響目的、指標的實現(xiàn)。4.3.4環(huán)境管理方案的實施與監(jiān)督驗證環(huán)境管理方案以受控文獻的形式發(fā)至各有關(guān)部門具體實施，由體系推動組負責對方案實施的進度與效果等進行監(jiān)督驗證。5.有關(guān)文獻5.1EPR06－10C文獻控制程序6.統(tǒng)計6.1EPR01－01年環(huán)境目的、指標和管理方案6.2EPR01－02年環(huán)境目的、指標和管理方案實施狀況匯總表環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR02－10C版號/修改號C/1環(huán)境因素識別評價程序頁碼1/31目的識別、評價公司能夠控制的、以及能夠盼望對其施加影響的環(huán)境因素，并擬定重要環(huán)境因素，以對其進行管理和控制。2合用范疇公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3職責3.1管理者代表負責重要環(huán)境因素的同意。3.2各部門負責識別本部門的環(huán)境因素，確認環(huán)境影響。3.3體系推動組負責組織環(huán)境因素的評審活動，進行綜合評價，擬定重要環(huán)境因素。4工作程序4.1初始環(huán)境評審公司進行初始環(huán)境評審，以理解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。評審的重要內(nèi)容有：a)明確使用的有關(guān)法律、法規(guī)及其它應恪守的規(guī)定；b)評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述規(guī)定的符合程度，涉及污染物排放、化學品使用、資源能源消耗狀況等；c)對以往不符合規(guī)定事件調(diào)查所獲得反饋意見的評價，涉及環(huán)境事故、環(huán)境處分等的調(diào)查；d)公司用地及所在工業(yè)區(qū)的有關(guān)背景資料，涉及用地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布、功效區(qū)域劃分等；e)有關(guān)方提供的報告、統(tǒng)計等背景資料，涉及環(huán)境報告、三同時驗收報告等。初始環(huán)境評審的過程和成果，由體系推動組負責整頓成書面報告提交管理者代表。4.2環(huán)境因素識別與評價的時機：4.2.1以公司的全體部門為對象，每年年初在設(shè)定、更新一體化目的、指標邁進行。4.2.2公司的環(huán)境管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時。4.2.3在有關(guān)法律、法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的項目或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及有關(guān)方的規(guī)定等狀況下，可適時進行環(huán)境影響評價。4.3環(huán)境因素識別與評價的環(huán)節(jié)4.3.1各部門使用《環(huán)境因素調(diào)查表》，選擇和擬定(可能)造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR02－10C版號/修改號C/1環(huán)境因素識別評價程序頁碼2/3其中活動的選擇可涉及涉及設(shè)計、采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設(shè)備維修、動力、綠化、廢棄物解決、后勤等方面；4.3.2在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，要考慮下列幾個方面；4.3.2.1由于公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗給公司及周邊居民和地區(qū)等造成的影響。4.3.2.2公司的工程合同方、材料供應商、廢棄物解決者、服務(wù)提供者等有關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響(對上述有關(guān)方的評價及施加影響詳見《對有關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》)。4.3.2.3正常運行條件、異常運行條件(如啟動、關(guān)閉與檢修等狀況)以及可合理預見的狀況或緊急狀態(tài)(如火災、爆炸等事故)所隨著的潛在重大環(huán)境影響。4.3.2.4以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及產(chǎn)品出廠、計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其它的規(guī)定。4.3.2.5體系推動組確認各部門的《環(huán)境因素調(diào)查表》，并匯總整頓列入《環(huán)境因素評價表》，擬定法律法規(guī)的符合性及環(huán)境影響。4.3.3a)對違反有關(guān)法律、法規(guī)和其它規(guī)定的直接判斷擬定為重要環(huán)境因素。b)對公司擬定的潛在環(huán)境事故和緊急事件直接判斷擬定為重要環(huán)境因素。c)國家重點控制的危險化學品使用、危險廢棄物處置直接判斷擬定為重要環(huán)境因素。d)污染物排放指標靠近國家規(guī)定的排放原則直接判斷擬定為重要環(huán)境因素。e)對公司的能源消耗方面根據(jù)公司的經(jīng)營規(guī)定直接判斷擬定為重要環(huán)境因素。4.3.44.4環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，以及有關(guān)方規(guī)定等狀況下，要及時進行環(huán)境影響評價，重新識別、評價環(huán)境因素。4.5重要環(huán)境因素的管理對登錄在《重要環(huán)境因素一覽表》中的重要環(huán)境因素的管理，應體現(xiàn)在環(huán)境目的、指標以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式對其進行控制，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等因素臨時無法實施的，要制訂具體的實施計劃。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR02－10C版號/修改號C/1環(huán)境因素識別評價程序頁碼3/34.6統(tǒng)計的保管與環(huán)境影響評價過程中的有關(guān)統(tǒng)計，由體系推動組及各有關(guān)部門各保管一份，使用期三年。5有關(guān)文獻5.1EPR03—10C法律、法規(guī)與其它環(huán)境規(guī)定管理程序5.2EPR10—10C有關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序6統(tǒng)計6.1EPR02－01環(huán)境因素調(diào)查表6.2EPR02－02環(huán)境因素綜合評價表6.3EPR02－03重要環(huán)境因素一覽表6.4EPR02－04初始狀態(tài)環(huán)境影響評審報告6.5EPR02－05環(huán)境因素記錄表環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR03－10C版號/修改號C/1法律、法規(guī)與其它環(huán)境規(guī)定管理程序頁碼1/31.目的用來擬定合用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)，以及其它應恪守的規(guī)定，并建立獲取這些法律、法規(guī)和規(guī)定的渠道。2.合用范疇合用于公司環(huán)境有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的管理。3.職責3.1體系推動組負責對環(huán)境有關(guān)法律、法規(guī)進行收集、識別、登記和保存，并將其傳達成有關(guān)部門。3.2體系推動組確認有關(guān)外來環(huán)境文獻的合用性，編制《環(huán)境法律、法規(guī)及其它規(guī)定清單》。3.3各部門分別負責將有關(guān)的法律、法規(guī)傳達成本部門的有關(guān)人員，并以此在作業(yè)指導書、管理規(guī)定書及有關(guān)作業(yè)程序中做出對應的規(guī)定，或?qū)σ延凶鳂I(yè)程序進行必要的修改。4.程序4.1收集范疇1）國際公約2）國家環(huán)保法律、法規(guī)、原則及各部委規(guī)章3）江蘇省環(huán)保法規(guī)、規(guī)章、原則4）執(zhí)法（有關(guān)）部門的告知、公報等其它規(guī)定4.2獲取途徑和辦法4.2.1獲取途徑環(huán)保主管部門：南京市環(huán)保局4.2.2獲取辦法能夠通過電話、信函、傳真、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道聯(lián)系有關(guān)部門及時理解法律法規(guī)的新動向，也能夠定時走訪上級有關(guān)部門或訂閱中國環(huán)境報理解新狀況，獲取有關(guān)信息，公司息。具體方法以下：4.2.2.1每月一次登錄環(huán)境熱線，查詢與否有新的法律法規(guī)。4.2.2.2除登錄有法律法規(guī)信息的工作報紙外，亦可電話詢問宜興市人民政府環(huán)保局與否有新的法律法規(guī)出臺。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR03－10C版號/修改號C/1法律、法規(guī)與其它環(huán)境規(guī)定管理程序頁碼2/34.3環(huán)境有關(guān)法律、法規(guī)和其它規(guī)定的識別。4.3.1體系推動組應對收集到的環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和其它規(guī)定加以識別，篩選出適合我司生產(chǎn)活動的環(huán)境法律、法規(guī)及有關(guān)條款。4.3.2識別辦法由體系推動組將收集到的環(huán)境法律法規(guī)及其它規(guī)定進行識別并做出分析，經(jīng)體系推動組部長審批后放到公司有關(guān)部門。4.3.3如果對有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其它規(guī)定的含義不甚清晰時，將由體系推動組邀請專業(yè)咨詢機構(gòu)或環(huán)保部門對有關(guān)問題做出書面解釋，并做好統(tǒng)計。4.4法律、法規(guī)和其它規(guī)定的登記與保存。4.4.1登記體系推動組對獲取及識別后的環(huán)境有關(guān)法律、法規(guī)和其它規(guī)定進行登記，編制《環(huán)境法律、法規(guī)及其它規(guī)定清單》，《環(huán)境法律、法規(guī)及其它規(guī)定清單》應根據(jù)法律法規(guī)及其它規(guī)定的變化及識別成果而重新修訂。4.4.2保存所獲取及識別后的環(huán)境有關(guān)法律、法規(guī)及其它規(guī)定的文獻，按照《文獻控制程序》規(guī)定的規(guī)定進行存檔管理。4.5環(huán)境有關(guān)法律、法規(guī)和其它規(guī)定信息的傳達4.5.1體系推動組負責根據(jù)法律法規(guī)和其它規(guī)定及其變化所涉及的信息來更新《環(huán)境法律、法規(guī)及其它規(guī)定清單》，并通報給有關(guān)部門。4.5.2體系推動組負責為各部門提供法律法規(guī)和其它規(guī)定的查詢途徑。4.5.3各部門分別負責將有關(guān)的法律法規(guī)及其它規(guī)定傳達成本部門有關(guān)人員，并根據(jù)對應的內(nèi)容，擬定其有關(guān)文獻內(nèi)容的合用性。4.5.4當法律法規(guī)的變化會對公司的經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響時，應由體系推動組及時將其變化及后果上報給環(huán)境管理者代表，并負責傳遞到有關(guān)部門。4.5.5凡涉及法律法規(guī)及其它規(guī)定的多種信息的交流，各部門均可按《環(huán)境信息交流管理程序》所規(guī)定的程序執(zhí)行并及時與體系推動組聯(lián)系。4.6法律法規(guī)及其它規(guī)定的執(zhí)行。4.6.1各有關(guān)部門應根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及其它規(guī)定的規(guī)定，制訂出對應的作業(yè)指導書、管理環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR03－10C版號/修改號C/1法律、法規(guī)與其它環(huán)境規(guī)定管理程序頁碼3/3規(guī)定書加以實施，確保有關(guān)人員掌握作業(yè)指導書和管理規(guī)定書的內(nèi)容。4.6.2監(jiān)測狀況詳見《環(huán)境監(jiān)測、測試和計量程序》。4.6.3違反狀況詳見《不符合、糾正與防止方法管理程序》。5.有關(guān)文獻5.1EPR05—10C環(huán)境信息交流管理程序5.2EPR06—10C文獻控制程序5.3EPR12—10C環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序5.4EPR13—10C合規(guī)性評價控制程序5.5EPR14—10C不符合、糾正與防止方法程序6.統(tǒng)計6.1EPR03－01環(huán)境法律、法規(guī)及其它環(huán)境規(guī)定清單6.2EPR03－02環(huán)境法律、法規(guī)及其它環(huán)境規(guī)定變更告知環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR04－10C版號/修改號C/1能力、培訓和意識控制程序頁碼1/31.目的對承當環(huán)境管理體系職責的人員規(guī)定對應崗位的能力規(guī)定，并進行培訓以滿足規(guī)定規(guī)定。2.范疇合用于承當環(huán)境管理體系規(guī)定職責的全部人員涉及臨時雇傭的人員，必要時還涉及供方的人員。3.職責3.1綜合辦a）負責公司“年度培訓計劃”的制訂及監(jiān)督實施；b）負責上崗基礎(chǔ)教育；c）負責組織對培訓效果進行評定。3.2各部門負責本部門員工的崗位技能培訓。3.3總經(jīng)理同意公司年度培訓計劃4.程序4.1人員安排承當環(huán)境管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教學、培訓、技能、經(jīng)歷方面考慮；綜合辦通過對各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓，提高人員素質(zhì)，確保所培訓的人員能勝任本崗位工作。4.2能力、培訓和意識4.2.1應識別從事影響環(huán)境的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制訂并實施培訓需求。4.2.2公司內(nèi)培訓的內(nèi)容a）對全體人員進行環(huán)境意識教育，使其理解公司的環(huán)境方針，提高其保護環(huán)境和持續(xù)改善的自覺性；b）考核執(zhí)行環(huán)境方針和程序文獻的能力和效果；c）各部門對重點環(huán)境崗位可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急的響應；環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR04－10C版號/修改號C/1能力、培訓和意識控制程序頁碼2/3d)對新進公司人員和轉(zhuǎn)崗人員進行培訓，教育考核合格正式上崗；e)對含有潛在環(huán)境影響及非正常緊急操作的人員的教育培訓。4.2.3特殊工作人員培訓a)特殊工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；b)電工、行車工、駕駛員等需獲得國家授權(quán)部門對應的培訓合格證書；c)環(huán)境管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。4.2.4通過教育和培訓，使員工意識到：a)滿足環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定的重要性；b)違反這些規(guī)定所造成的后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的有關(guān)性；d)公司激勵員工參加環(huán)境管理，為實現(xiàn)環(huán)境目的作出奉獻。4.2.5評價所提供培訓的有效性a）通過理論考核，操作考核，業(yè)績評定和觀察等辦法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員與否含有了所需的能力；b）綜合辦組織各部門負責人及員工代表培訓，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，方便更加好制訂下年度的培訓計劃；c）每年12月，綜合辦加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與從事的工作相適應。4.2.6綜合辦負責建立、保存員工培訓檔案。4.3培訓計劃及實施4.3.1每年11月份各部門上報綜合辦下年度的《人員培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《人員培訓申請單》，綜合辦于每年12月份制訂下年度的培訓計劃（涉及培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓，各有關(guān)部門應填寫《培訓統(tǒng)計》，統(tǒng)計培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)統(tǒng)計、試卷或操作考核統(tǒng)計等交綜合辦存檔。4.3.3各部門的計劃外培訓，應將《人員培訓申請單》，報總經(jīng)理同意，由綜合辦臨時組織實施。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR04－10C版號/修改號C/1能力、培訓和意識控制程序頁碼3/34.4資格承認4.4.1操作人員在通過對應的培訓考試后發(fā)上崗證準予上崗。4.4.2檢查員通過書面考試或?qū)嶋H技能考核后進行資格承認，發(fā)給資格證書。4.4.3對從事內(nèi)審工作的人員應獲得外部機構(gòu)的合格證書，經(jīng)總經(jīng)理確認后才可從事公司的內(nèi)審工作。4.4.4對從事特殊工序的人員應按規(guī)定培訓持證上崗。4.5培訓統(tǒng)計4.5.1經(jīng)培訓的人員應將培訓內(nèi)容統(tǒng)計于個人“員工培訓卡”。4.5.2綜合辦a）考試試卷和考核成績記錄表；b）教育、經(jīng)歷、培訓和資格；c）員工培訓卡和培訓統(tǒng)計。4.5.3培訓統(tǒng)計按《環(huán)境統(tǒng)計管理程序》進行保管。4.5.4保管好全部培訓人員的檔案，檔案內(nèi)涉及教育、經(jīng)歷、培訓和資格，由綜合辦歸檔。5.有關(guān)文獻5.1EPR15—10C環(huán)境統(tǒng)計管理程序6.統(tǒng)計6.1EPR04－01員工培訓申請表6.2EPR04－02年度培訓計劃表6.3EPR04－03員工培訓統(tǒng)計表環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR05－10C版號/修改號C/1環(huán)境信息交流管理程序頁碼1/31.目的對于公司環(huán)境有關(guān)信息進行程序化管理，確保內(nèi)部與外部信息交流的有效性。2.范疇合用于公司內(nèi)外部門和環(huán)境管理有關(guān)的信息交流。3.職責3.1體系推動組負責內(nèi)部環(huán)境管理信息交流。3.2綜合辦、綜合辦負責與行政機關(guān)及政府部門等方面的環(huán)境管理信息交流。3.3體系推動組、銷售部和品質(zhì)部負責其它有關(guān)方的環(huán)境管理信息交流。4.程序4.1公司有關(guān)信息。4.1.1內(nèi)部交流信息內(nèi)容a.環(huán)境培訓的信息；b.監(jiān)測、測量成果的信息；c.不符合與糾正方法的信息；d.應急準備和響應的方法；e.環(huán)境管理體系審核成果的信息；f.管理評審成果的信息；g.員工的建議。4.1.a.環(huán)境方針；b.行政機關(guān)的法令、條例的變更等信息；c.政府部門、社區(qū)、團體有關(guān)環(huán)境規(guī)定4.2信息交流程序4.2.1外部信息的接受與解決涉及到有關(guān)方的投訴、政府部門的規(guī)定，由接受部門填寫《環(huán)境信息統(tǒng)計表》，由體系推動組負責調(diào)查核算，環(huán)境管理者代表提出解決意見，向總經(jīng)理報告，由責任部門負責實施，并向有關(guān)方回復。其它信息通過窗口部門來接受、解決，并將解決成果及時傳達至有關(guān)方。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR05－10C版號/修改號C/1環(huán)境信息交流管理程序頁碼2/34.2.2內(nèi)部信息的對外傳達4.2.2.1環(huán)境方針由體系推動組總體負責，提供環(huán)境方針樣稿并登記備案，執(zhí)行對外公布，作好發(fā)放統(tǒng)計。4.2.2.2應急準備與響應信息的對外公布由綜合辦負責，詳見《應急準備與響應程序》。4.2.3內(nèi)部信息的接受及解決4.2.3.1由上往下傳遞的信息公司的環(huán)境方針、目的、指標、體系文獻、內(nèi)審、管理評審成果等經(jīng)總經(jīng)理公布或環(huán)境管理者代表授權(quán)，由體系推動組向各部門公布，再由各部門傳達至有關(guān)人員。4.2.3.2由下往上傳遞的信息監(jiān)測和測量的成果，員工的建議，培訓的效果等由有關(guān)人員向各部門的負責人報告，將環(huán)保方面的信息傳至體系推動組，經(jīng)體系推動組研討、環(huán)境管理者代表和總經(jīng)理同意后，通過所在部門予以回復。4.2.3.3橫向傳遞的信息法律、法規(guī)及其它規(guī)定、環(huán)境因素的識別、評價與更改、監(jiān)測測量的成果、不符合及糾正方法等由體系推動組組織各部門進行信息傳遞。4.3統(tǒng)計4.3.1有關(guān)有關(guān)方的意見、投訴及政府部門的規(guī)定，由各有關(guān)部門作好統(tǒng)計并填寫在《環(huán)境信息統(tǒng)計表》中，由體系推動組負責管理。4.3.2有關(guān)內(nèi)部信息，發(fā)出信息部門填寫在《環(huán)境信息統(tǒng)計表》或其它有關(guān)表格上進行傳遞。5.有關(guān)文獻5.1EPR01－10C環(huán)境方針、目的、指標和方案管理程序5.2EPR11—10C應急準備與響應程序5.3EPR12—10C環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序5.4EPR14—10C不符合、糾正與防止方法6.統(tǒng)計6.1EPR05－01環(huán)境信息統(tǒng)計表7．附圖一：環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR05－10C版號/修改號C/1環(huán)境信息交流管理程序頁碼3/3總經(jīng)理總經(jīng)理EMS責任者接受部門環(huán)境管理各環(huán)節(jié)體系推動組有關(guān)部門修正內(nèi)部信息外部信息環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR06－10C版號/修改號C/1文獻控制程序頁碼1/71目的通過對環(huán)境管理體系有關(guān)的文獻和資料進行控制，確保各有關(guān)場合使用的文獻為有效版本，確保與體系有關(guān)的全部文獻處在受控狀態(tài)。合用范疇合用于公司環(huán)境管理體系文獻的控制。職責各職能部門負責有關(guān)作業(yè)指導書、現(xiàn)場應急計劃等支持性文獻的編寫，并負責各自職責范疇內(nèi)有關(guān)文獻的日常管理。3.3綜合辦負責文獻和資料的歸檔管理。工作程序4.1文獻的分類4.1.1按照環(huán)境管理體系文獻層次分為環(huán)境管理手冊、程序文獻和支持性文獻。以下圖:環(huán)境管理手冊程序文獻支持性文獻支持性文獻分為有關(guān)作業(yè)指導書、現(xiàn)場應急計劃等文獻和管理性文獻以及外來文獻。4.1.2文獻按照受控狀態(tài)分為受控文獻和非受控文獻。受控文獻均加蓋“受控”印章并注分發(fā)號。非受控文獻不受更改控制，不作為體系運行根據(jù)。4.2文獻的編號環(huán)境體系文獻編號辦法以下：4.2.1環(huán)境管理手冊的編號環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR06－10C版號/修改號C/1文獻控制程序頁碼2/7LMP/EM01－編制年份表達文獻類比代號環(huán)境管理手冊代號，英文縮寫公司代號，英文縮寫4.2.2程序文獻編號：EPR□□－□□□版號，用B、B、C……次序年號，用末兩位數(shù)表達程序文獻次序號程序文獻代號，英文縮寫4.2.3程序文獻的環(huán)境管理統(tǒng)計編號EPR□□－□□修改序號A、B、C、···，無此編號表達第一版,未作修改。統(tǒng)計序號:1,2,3……次序程序文獻次序號環(huán)境統(tǒng)計代號，英文縮寫4.2.4各部門管理制度的編號□□□□－□□編制年份01、02、03···制度次序號01、02、03···部門代號各部門代號以下:部門部門代號部門部門代號部門部門代號綜合辦ZH財務(wù)CW體系推動組VD銷售部XS采購部CG環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR06－10C版號/修改號C/1文獻控制程序頁碼3/74.2.65外來文獻外來文獻涉及:有關(guān)行業(yè)原則、國標、國際原則、顧客提供的技術(shù)資料、有關(guān)的法律法規(guī)文獻。外來文獻的編號辦法同4.2.5技術(shù)文獻的編號辦法。外來文獻代號以下：行業(yè)原則H顧客提供的技術(shù)資料K國標I法律法規(guī)文獻L國際原則J如：TDH/01－02表達我公司采用的行業(yè)原則，序號為01，收編入公司。注：行業(yè)、國家、國際原則、法律法規(guī)文獻不標注顧客代號。4.3環(huán)境體系文獻的編寫、審核、同意、公布4.4文獻的發(fā)放4.4.1各類受控文獻按4.2規(guī)定進行編號,作為唯一性標記。4.4.2環(huán)境管理手冊、程序文獻由體系推動組填寫《有效文獻配備表》，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放。4.4.3支持性文獻由編制部門填寫《支持性文獻配備表》，經(jīng)部門部長審批，體系推動組備案登記后，由編制部門發(fā)放。4.4.4文獻發(fā)放時，文獻發(fā)放部門填寫《文獻領(lǐng)用記錄表》，注明分發(fā)號，文獻領(lǐng)用人在《文獻領(lǐng)用記錄表》上簽名領(lǐng)取文獻。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR06－10C版號/修改號C/1文獻控制程序頁碼4/74.4.4.1分發(fā)號編制辦法闡明以下：□□□□分發(fā)代號文獻類別代號部門代號部門代號及各崗位分發(fā)代號：部門代號崗位分發(fā)代號總經(jīng)理01副總經(jīng)理02管理者代表03綜合部04銷售部05采購部06注：各部門分發(fā)崗位如有增加，分發(fā)代號按序號往下編號。文獻類別代號：文獻名稱類別代號環(huán)境手冊Ⅰ(01)程序文獻Ⅱ(02)支持性文獻Ⅲ(03)環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR06－10C版號/修改號C/1文獻控制程序頁碼5/74.4.4.2編號實例：05ⅠB表達分發(fā)給品質(zhì)部品質(zhì)課的環(huán)境手冊07ⅡB表達分發(fā)給制造部鍛造課的環(huán)境程序文獻08ⅢC表達分發(fā)給資材部計財課的環(huán)境支持性文獻4.4.5未領(lǐng)到文獻的有關(guān)人員,不得隨意借用其它人的文獻復印,需要時應到文獻發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.5更換4.5.1文獻破損嚴重影響使用時,應到文獻管理部門辦理更換手續(xù),交回破損文獻，發(fā)新文獻。新文獻分發(fā)號仍沿用原文獻分發(fā)號，文獻發(fā)放部門負責將破損文獻銷毀。4.5.2文獻不慎丟失后，應按4.5.44.6文獻的更改4.6.14.6.24.64.6.4文獻的更改方式：文獻更改分為換版、換頁、補充三種方式。4.7文獻的換版與作廢4.7.1文獻經(jīng)多次更改(修改狀態(tài)到15時)或文獻需進行大幅度修改時應進行換版。原版次文獻作廢，換發(fā)新版本。普通狀況下，環(huán)境管理手冊、程序文獻三年換版一次。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR06－10C版號/修改號C/1文獻控制程序頁碼6/74.7.2作廢的文獻由文獻發(fā)放部門按“文獻領(lǐng)用記錄表”收回并統(tǒng)計。原稿加蓋“作廢留存”印章留用，其它作銷毀解決。4.8文獻的歸檔、借閱、保管4.8.1歸檔需要歸檔的文獻,由有關(guān)部門按照《檔案管理制度》規(guī)定于每年1月份將上一年度文獻整頓，填寫《歸檔文獻記錄表》由4.8.2借閱保管各部門必須妥善保管各類文獻，避免文獻損壞、丟失、誤用。以電子媒體保存的文獻，必須備份并妥善保管。文獻評審與檢查4.9.1體系推動組編制《環(huán)境管理手冊目錄》及《程序文獻清單》,支持性文獻由各編制部門編制《支持性文獻清單》。各部門文獻清單交一份體系推動組備案。4.9.2體系推動組每年一次組織有關(guān)部門對各類文獻的適宜性、有效性進行評審，同時核查各使用者手中的文獻的有效性，以確保使用的文獻均為現(xiàn)行有效版本。文獻評審普通安排在管理評審之邁進行。4.10外來文獻的控制4.10.1外來文獻由體系推動組負責進行合用性審核，審核認為合用，由部長簽名（加蓋“確認”印章）轉(zhuǎn)為我司受控文獻。外來文獻的管理根據(jù)上述條款進行。4.10.2每年1月份，體系推動組負責核查公司內(nèi)采用的國際原則、國標、行業(yè)原則、顧客原則等外部文獻與否為現(xiàn)行有效版本，確保采用最新版本的原則文獻。4.11作為環(huán)境管理統(tǒng)計的文獻執(zhí)行《環(huán)境管理統(tǒng)計控制程序》環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR06－10C版號/修改號C/1文獻控制程序頁碼7/75有關(guān)文獻5.1EPR15—10C環(huán)境管理統(tǒng)計控制程序統(tǒng)計EPR06－01文獻領(lǐng)用審批表EPR06－02文獻領(lǐng)用記錄表6.3EPR06－03文獻更改告知單6.4EPR06－04歸檔文獻記錄表6.5EPR06－05有效文獻配備表6.6EPR06－06支持性文獻清單6.7EPR06－07外來文獻清單6.8EPR06－08環(huán)境管理手冊目錄6.9EPR06－09程序文獻會簽表6.10EPR06－10程序文獻清單6.11EPR06－11程序文獻修改統(tǒng)計環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR07－10C版號/修改號C/1固體廢棄物管理程序頁碼1/41.目的為規(guī)范公司生產(chǎn)、生活、活動及服務(wù)產(chǎn)生的固體廢棄物的管理，明確各部門的責任，采用較為合理的解決方法盡量減少固體廢棄物及危險廢棄物可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響及危害。2.范疇合用于公司固體廢棄物和危險廢棄物的管理。3.職責3.1體系推動組會同有關(guān)部門擬定我司所產(chǎn)生的危險廢棄物名錄，并負責后來調(diào)節(jié)對名錄進行變更登記。3.2各部門根據(jù)所擬定的固體廢棄物及危險廢棄物名錄，負責對本部門產(chǎn)生的固體廢棄物及危險廢棄物按照本程序規(guī)定的規(guī)定，進行分類收集和標記，集中堆放在指定的放置場合。3.3綜合辦協(xié)調(diào)組織各主管部門負責對固體廢棄物和危險廢棄物處置，制訂有關(guān)規(guī)定對固體廢棄物和危險廢棄物的處置狀況進行管理。擬定正當?shù)慕鉀Q及處置單位，訂立合同，負責指導回收公司對廢棄物堆放場地進行日常管理。并負責按照無錫市環(huán)保局的規(guī)定規(guī)定，對我司的固體廢棄物及危險廢棄物進行申報。4.程序 4.1固體廢棄物及危險廢棄物的分類。4.1.1固體廢棄物——在生產(chǎn)生活過程中產(chǎn)生的固體和泥狀物質(zhì)及高濃度有機物。生活垃圾和建筑垃圾不屬本程序管理范疇。4.1.2危險廢棄物——指根據(jù)國家規(guī)定的辦法鑒別認定的含有毒性、易燃性、爆炸性、腐蝕性、化學反映性、發(fā)射性。傳染性其中之一性質(zhì)的，對人體健康和環(huán)境能造成危害的固態(tài)、半固態(tài)和液態(tài)廢棄物。4.1.3從回收運用角度又分a)可再運用類——指生產(chǎn)上廢棄而回收后可直接使用的固體廢棄物。b)可回收類——指回收公司回收后經(jīng)加工解決后可當作二次資源用的固體廢棄物。c)不可回收類——指無再運用價值的普通固體廢棄物。4.2固體廢棄物和危險廢棄物名錄的登錄和變更登記。4.2.1體系推動組會同有關(guān)部門通過初始環(huán)境評審報告擬定出公司所產(chǎn)生的固體廢棄物和危險廢棄物名錄。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR07－10C版號/修改號C/1固體廢棄物管理程序頁碼2/4可再運用類：重要來源：采購、體系推動組門廢紙、廢塑料類重要來源：各管理部門固體廢棄物可回收類固體廢棄物及危險廢棄物不可回收類：其它普通固體廢棄物重要來源：體系推動組、車間燈管重要來源：綜合辦危險廢棄物蓄電池、硒鼓、墨盒重要來源：管理部門環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR07－10C版號/修改號C/1固體廢棄物管理程序頁碼3/44.2.2后來如固體廢棄物構(gòu)造發(fā)生變化。由廢棄物產(chǎn)生部門報體系推動組，經(jīng)核算后對名錄進行變更登記。4.3各部門根據(jù)所擬定的固體廢棄物及危險廢棄物名錄，分類收集和標記固體廢棄物及危險廢棄物；并由各部門按規(guī)定集中堆放在指定的放置場合。4.4固體廢棄物及危險廢棄物的申報體系推動組負責對公司所產(chǎn)生的固體廢棄物和危險廢棄物向無錫市環(huán)保局及無錫市市危險廢物解決中心進行申報。4.5固體廢棄物及危險廢棄物的收集4.5.1各部門負責本部門固體廢棄物及危險固體廢棄物的收集，收集廢棄物按照普通廢棄物和危險廢棄物的分類進行。如各部門對廢棄物類型無法進行鑒別，應通報體系推動組，由體系推動組擬定廢棄物類別。4.5.2廢棄物的收集4.5.2.1廢棄物的收集容器為定制的垃圾車或塑料箱（桶），外貼“可再運用”、“可回收”、“不可回收類”標簽容器裝滿后送廢棄物場地分類堆放。4.5.2.2固體形態(tài)的危險廢棄物可用原包裝桶或塑料容器收集，外帖“危險廢棄物”標貼。液態(tài)及揮發(fā)性廢棄物應用原包裝桶收集，緊閉瓶蓋，外貼“危險廢棄物”標貼。送危險廢棄物堆放場地分類堆放。4.5.2.3多種廢棄物識別標牌由體系推動組統(tǒng)一制訂，各部門可從體系推動組領(lǐng)取標簽。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR07－10C版號/修改號C/1固體廢棄物管理程序頁碼4/44.6固體廢棄物和危險廢棄物的寄存4.6.1固體廢棄物和危險廢棄物均寄存在指定的固體廢棄物解決堆放場地或危險廢棄物堆放場地，堆放區(qū)域有明顯的標志，由綜合辦統(tǒng)一解決。4.6.2廢棄物堆放場地應有防雨棚，并遠離下水道口。堆放場地由綜合辦負責管理，并指導回收公司對的操作。4.6.3廢油的儲存由綜合辦負責。4.7固體廢棄物和危險廢棄物的解決4.7.1固體廢棄物的回收由綜合辦聯(lián)系回收單位進行回收。4.7.2危險廢棄物的解決4.7.2.1接受方的擬定由綜合辦按照《有關(guān)方施加影響程序》從含有許可證的接受方中經(jīng)嚴格考察后選出合格的危險廢棄物接受方。具體規(guī)定為ａ）含有有效的危險廢棄物解決資格；b）承諾在我司范疇內(nèi)的作業(yè)活動必須符合有關(guān)的國家法律法規(guī)規(guī)定；c）承諾在我司范疇內(nèi)的作業(yè)活動必須受公司環(huán)境管理體系對其規(guī)定的約束；d）承諾對其作業(yè)人員進行環(huán)保知識及我司環(huán)保規(guī)定的宣傳教育。4.7.2.2解決合同的訂立由綜合辦負責與合格的危險廢棄物接受方草擬并簽定危險廢棄物的接受合同。合同中應具體規(guī)定危險廢棄物接受方的經(jīng)營行為和必須恪守的有關(guān)的國家法律法規(guī)規(guī)定和公司的有關(guān)規(guī)定，明確雙方的責任和義務(wù)。4.7.2.3危險廢棄物的交接由合格的危險廢棄物接受方根據(jù)有關(guān)合同的規(guī)定，到廢油槽及危險廢棄物堆放場地接受危險廢棄物，填寫《固體廢棄物解決管理表》，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。4.8各廢棄物產(chǎn)生部門根據(jù)本程序的規(guī)定制訂對應的管理規(guī)定書和作業(yè)指導書。5.有關(guān)文獻EPR10—10C有關(guān)方施加影響程序6.統(tǒng)計EPR07－01固體廢棄物解決管理表環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR08－10C版號/修改號C/1節(jié)省資源能源程序頁碼1/21.目的加強能源管理，科學合理的運用能源、資源杜絕浪費現(xiàn)象。確保公司環(huán)境方針和目的、指標的實現(xiàn)。2合用范疇部門、車間在活動、生產(chǎn)、服務(wù)中涉及的能源、資源消耗的各個方面均合用本程序。3職責3.1綜合辦負責制訂并組織實施本程序。3.2各部門負責制訂本部門的節(jié)水、節(jié)電工作管理方法，并監(jiān)督貫徹。3.3綜合辦負責紙張，辦公用品使用的管理。4工作程序4.1綜合辦每季度進行一次能源管理的全方面檢查。班組每月進行一次自查，填寫《體系運行檢查統(tǒng)計表》，當出現(xiàn)不符合時執(zhí)行《不符合，糾正與防止方法控制程序》。4.2辦公用水、用電管理4.2.14.2.24.2.3綜合辦4.2.4合理使用空調(diào)，執(zhí)行《空調(diào)器使用管理細則》4.6紙張、辦公用品的管理4.6.1綜合辦負責控制紙張的使用。4.6.2使用電腦共享的盡量不打印，對基層盡量用磁盤傳遞信息。4.6.3各部門應分類寄存紙張，雙面打印過的可做廢紙回收解決。5.有關(guān)文獻EPR14—10C不符合、糾正與防止方法控制程序6.統(tǒng)計6.1EPR08－01水、電、月消耗統(tǒng)計表6.2EPR08－02能源與生產(chǎn)量月對照表環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR09—10C版號/修改號C/1安全消防管理程序頁碼1/31.目的為防止事故發(fā)生及事故發(fā)生時將對其環(huán)境危害減少到最小程度，保障人身及財產(chǎn)的安全，對環(huán)境事故的聯(lián)系辦法，緊急解決及防止方法予以明確規(guī)定。2.范疇合用公司內(nèi)部發(fā)生的臺風、火災、水災事故；沖天爐、電爐、澆注爐事故；化學品泄漏爆炸事故等。3.職責3.1在遇緊急狀況時，總經(jīng)理負責采用應急方法并進行現(xiàn)場指揮。3.2綜合辦對多種緊急狀況制訂對應方法，指導、監(jiān)督管理處執(zhí)行狀況，并負責調(diào)查事故真相，編寫《事故和緊急事件解決報告》，制訂避免再次發(fā)生的對策。3.3綜合辦協(xié)調(diào)各主管部門負責定時進行安全消防演習。3.4綜合辦負責安全消防設(shè)施、辦公設(shè)施的保養(yǎng)，并負責對有關(guān)方進行設(shè)備季、年保養(yǎng)維護的監(jiān)控。環(huán)境負責人填寫《潛在事故和緊急狀況解決統(tǒng)計》。4.程序4.1火災的防止與撲救每季度對消防組織體系、設(shè)備設(shè)施的運行狀況進行檢查評比，將發(fā)現(xiàn)的隱患通報綜合辦，由綜合辦解決，綜合辦每月進行一次系統(tǒng)檢查，及時解決故障。4.2臺風、暴雨的防止和撲救。根據(jù)《應急準備和響應程序》進行。4.3防震抗震當接到地震消息時，綜合辦應及時關(guān)閉蒸汽、油源，普通用電全部停電，若在夜間應開啟應急電源，避免造成二次災害。4.4日常消防工作的開展4.4.1定時參加上級有關(guān)部門召開的冬季消防工作會議，及時理解目前消防工作動態(tài)。4.4.2根據(jù)上級部門布置的工作任務(wù)結(jié)合我司實際狀況，制訂年度工作計劃。4.4.3不定時進行消防知識宣傳教育，特別是做好新員工上崗前消防安全知識培訓。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR09—10C版號/修改號C/1安全消防管理程序頁碼2/34.4.4定時一年一次舉辦消防演習，增強廣大員工的消防安全意識，提高實踐能力。4.4.5每六個月對各部門的消防安全狀況進行例行檢查，方便及時發(fā)現(xiàn)異常狀況，重點節(jié)日重點檢查。4.5消防設(shè)施的采用、配備管理4.5.1消防設(shè)備應采用某些滅火性能好、使用范疇廣以及質(zhì)量好、價格優(yōu)、有助于環(huán)保的產(chǎn)品。4.5.2對全部的消防設(shè)備按部門進行配備和管理，詳見《消防設(shè)施記錄表》。4.6避難場合的管理公司全部員工都有義務(wù)確保避難場合（安全門、疏散通道）的暢通。4.7重點消防部位的管理由專人負責、嚴格恪守防火安全規(guī)定。4.8消防設(shè)施的添置4.8.1根據(jù)消防法規(guī)及消防機關(guān)、有關(guān)部門提出，在某些部位需增加消防設(shè)施，應及時向有合格證書的供應商購置，安全到位。4.8.2公司因發(fā)展需要，擴充對應部門，增添動力配套設(shè)備及服務(wù)場合，則需配備對應的消防設(shè)施。4.8.3在安全檢查中，發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施局限性或不合格，則應及時添置或更換。4.8.4需添置消防設(shè)施，保安提出申請，報環(huán)境管理者代表同意后，方可購置。4.8.5對不能繼續(xù)使用的消防設(shè)施，經(jīng)綜合辦確認，報環(huán)境管理者代表同意后，方可報廢。4.8.6全部消防設(shè)施，涉及新添置的設(shè)施，應及時登記在《消防設(shè)施記錄表》上。4.9消防設(shè)施的更換4.9.1如果因國家環(huán)保法規(guī)或?qū)獔F體的規(guī)定有變化，需要改善現(xiàn)有消防設(shè)施，經(jīng)公司有關(guān)部門同意同意后進行更新。4.9.2消防設(shè)施因泄漏或損壞，應及時更換，確保其使用有效。4.9.3在消防演習過程中使用過的滅火器，應及時更換充液。4.9.4對可能影響環(huán)境的滅火器進行更新?lián)Q代。4.10消防設(shè)施的檢查、維護保養(yǎng)。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR09—10C版號/修改號C/1安全消防管理程序頁碼3/34.10.1安全負責人定時（每六個月一次）對公司全部消防設(shè)施進行檢查，并將檢查成果填寫在《消防設(shè)施檢查統(tǒng)計》上，每年最少對消防栓出水作一次抽查，以檢查其與否處在正常的工作狀態(tài)。4.11消防演習4.11.14.11.24.11.35.有關(guān)文獻EPR11—10C應急準備與響應程序6.統(tǒng)計EPR09－01消防設(shè)施記錄表EPR09－02消防設(shè)施檢查統(tǒng)計表EPR09－03潛在環(huán)境事故和緊急解決報告環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR10—10C版號/修改號C/1有關(guān)方施加影響程序頁碼1/21.目的本程序?qū)ξ夜镜挠嘘P(guān)方的環(huán)境行為施加影響，增進其改善環(huán)境績效。2.范疇本程序合用于對我司有關(guān)方的環(huán)境行為施加影響的管理。3.職責3.1銷售部負責制訂本程序并對供應商實施影響。3.2綜合辦負責廢棄物委托解決方、運輸方等有關(guān)方實施影響。3.3有關(guān)部門負責對協(xié)作有關(guān)方實施影響。4.程序4.1有關(guān)方的范疇：有關(guān)方涉及提供產(chǎn)品的供應商、購置我司產(chǎn)品的重要顧客、廢棄物委托解決商及其它有關(guān)方。4.2實施影響4.2.1對供應商確實認及施加影響。4.2.1.1銷售部在確認供應商時，要對供應商的環(huán)境行為進行調(diào)查，填寫《供應商環(huán)境控制狀況調(diào)查表》，規(guī)定供應商提供本地環(huán)保部門的生產(chǎn)許可證明或其它有關(guān)環(huán)境方面的證明與其它有關(guān)證明。4.2.2.2銷售部部以《供應商環(huán)境控制狀況調(diào)查表》的內(nèi)容對供應商的環(huán)境行為進行考量，作為合格分供方評審的重要根據(jù)之一，并將合格分供方列入《供應商一覽表》。4.2.2.3銷售部要將我司的環(huán)境方針傳達給成交的供應商，以影響其改善環(huán)境行為。對環(huán)境管理體系建立前公司的供應商，應逐步向其宣傳我司環(huán)境主張，影響他們改善環(huán)境行為。4.2.2對廢棄物委托解決方施加影響4.2.2.1綜合辦負責對廢棄物委托解決方進行調(diào)查，并填寫《廢棄物委托解決方調(diào)查表》。具體內(nèi)容參考《固體廢棄物環(huán)境管理程序》。4.2.2.2對協(xié)作單位環(huán)境行為施加影響協(xié)作單位是指在我司內(nèi)施工的或為我司提供服務(wù)的單位。由有關(guān)部門向協(xié)作單位宣傳公司的環(huán)境方針及環(huán)保規(guī)定，促使其改善環(huán)境行為，提高環(huán)境績效。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR10—10C版號/修改號C/1有關(guān)方施加影響程序頁碼2/2對由于新、改、擴的需要而在我司施工的單位，應在合同中貫徹環(huán)保合同（合同中應涉及：承諾在我司范疇內(nèi)作業(yè)活動，須恪守環(huán)保法律法規(guī)；須接受我司環(huán)境管理體系的規(guī)定對其約束；對其作業(yè)活動人員的環(huán)保意識及我司環(huán)保規(guī)定的宣傳），并向其發(fā)放與其活動有關(guān)的公司程序文獻或作業(yè)指導書及其它環(huán)保信息。具體內(nèi)容以下：公司環(huán)境方針，經(jīng)重新識別后的：《重要環(huán)境因素清單》、《公司環(huán)境法律、法規(guī)與其它規(guī)定清單》、《新擴改建設(shè)項目環(huán)?？刂瞥绦颉?、《應急準備和響應程序》和其它有關(guān)資料。5.有關(guān)文獻EPR05—10C環(huán)境信息交流管理程序EPR16—10C新擴改建設(shè)項目環(huán)保控制程序EPR11—10C應急準備和響應程序6.統(tǒng)計6.1EPR10－01供應商環(huán)境控制狀況調(diào)查表6.2EPR10－02供應商一覽表6.3EPR10－03廢棄物委托解決方調(diào)查表環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR11—10C版號/修改號C/1應急準備和響應程序頁碼1/51.目的為了防止和減少異常、緊急狀況或者環(huán)境事故的發(fā)生而造成的環(huán)境影響和污染，特制訂本程序。2.范疇合用于我司對環(huán)境潛在事故和環(huán)境緊急狀況的準備和響應。3.職責3.1綜合辦負責制訂應急準備和響應方案并進行監(jiān)督、檢查。3.2各職能部門配合綜合辦進行應急準備與響應方案的具體實施。4.程序4.1應急準備4.1.1識別潛在的環(huán)境事故和緊急文獻。4.1.1.1可能發(fā)生的緊急事件及位置：發(fā)生火災、觸電等事故。4.1.1.2綜合辦負責組織有關(guān)部門初步勘察其作業(yè)場合，尋找可能會引發(fā)問題的項目。4.1.1.3環(huán)境管理者代表負責組織有關(guān)部門的負責人，根據(jù)初步勘察成果討論有關(guān)區(qū)域內(nèi)的潛在的環(huán)境事故和緊急事件。4.1.1.4綜合辦負責擬定各有關(guān)區(qū)域的潛在的環(huán)境事故和緊急事件，以及對應的防止方法。4.1.1.5綜合辦填寫《潛在的環(huán)境事故和緊急狀況解決統(tǒng)計》，并向有關(guān)的員工宣傳使他們懂得各自領(lǐng)域內(nèi)潛在的緊急事件以及防止方法。4.1.1.6各部門應根據(jù)防止方法安排對應的安全保護設(shè)施和工具物品等。4.1.2防止方法4.1.2.1綜合辦建立緊急事件發(fā)生后的響應計劃，并制訂緊急應變解決流程圖。4.1.2.2綜合辦和各部門組員應日常檢查有關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的安全及環(huán)保設(shè)施。4.1.2.3各部門負責人應按照綜合辦所布置的任務(wù)和規(guī)定貫徹安全和響應計劃及防止方法在其領(lǐng)域的實施。4.1.2.4最少每月進行一次檢查各部門的工作和安全、環(huán)保設(shè)施。并填寫《安全檢查表》。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR11—10C版號/修改號C/1應急準備和響應程序頁碼2/54.1.3防止方法的檢查4.1.3.1綜合辦組織通過定時演習來確保安全和緊急響應計劃的實施程度和有效性、可靠性。4.1.3.2綜合辦每月將安全檢查成果報告給環(huán)境管理者代表，再由其通報給各部門負責人。4.1.3.3應急準備和響應計劃實施中發(fā)現(xiàn)的不符合項按照《不符合、糾正與防止方法控制程序》執(zhí)行。并重新識別潛在緊急事件，重新采用防止方法。4.2緊急響應4.2.1應急解決：當發(fā)生下列緊急事件或環(huán)境事故時，綜合辦負責采用應急方法，具體方法以下：4.2.1.（1）啟動火災報警裝置：必要時撥打119；（2）啟動滅火器及消防裝置、設(shè)施；（3）必要時關(guān)閉機械設(shè)施；（4）切斷電源避免火災擴大；（6）各部門負責人負責疏散人群。4.2.1.（1）擬定重點防雷擊部位；（2）對重點部位安裝避雷針；（3）每年對避雷針進行檢修一次，發(fā)現(xiàn)問題及時修復；（4）如出現(xiàn)雷擊現(xiàn)象應及時急救現(xiàn)場。4.2.2每個部門都必須根據(jù)所識別的潛在的事故和緊急事件制訂出對應的應急方法。對于潛在的事故和緊急事件的識別和應急方法的制訂必須充足4.2.3任何環(huán)境事故發(fā)生后體系推動組組織有關(guān)部門調(diào)查事故因素。4.2.3.1處置和調(diào)查完畢應由發(fā)生部門填寫《潛在的環(huán)境事故和緊急解決報告》4.2.4對于環(huán)境事故，各部門向環(huán)境管理者代表報告，環(huán)境管理者代表按照《環(huán)境信息交流管理程序》4.2.5環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR11—10C版號/修改號C/1應急準備和響應程序頁碼5/5當?shù)募m正、防止方法，發(fā)現(xiàn)的不符合項按照《不符合、糾正與防止方法控制程序》執(zhí)行。4.2.7體系推動組負責保存安全和應急響應計劃、實施統(tǒng)計，《潛在環(huán)境事故和緊急狀況解決統(tǒng)計表》，按《環(huán)境統(tǒng)計管理程序》5.有關(guān)文獻EPR05—10C環(huán)境信息交流管理程序EPR07—10C固體廢棄物管理控制程序EPR14—10C不符合、糾正與防止方法控制程序EPR15—10C環(huán)境統(tǒng)計管理程序6.統(tǒng)計6.1EPR11－01潛在環(huán)境事故和緊急事件記錄表6.1EPR11－02響應計劃表6.3EPR11－03潛在環(huán)境事故和緊急解決報告6.4EPR11－04安全檢查表6.5EPR11－05模擬演習報告環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR12—10C版號/修改號C/1環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序頁碼1/41.目的對公司可能含有重大影響的活動或服務(wù)的核心特性進行檢測和測量。其中涉及對環(huán)境績效、有關(guān)的運行控制、環(huán)境目的、指標的符合狀況的跟蹤信息統(tǒng)計，定時評審有關(guān)法律、法規(guī)的符合性。2.合用范疇合用于我司環(huán)境監(jiān)測和測量以及全部的環(huán)境檢查、測量和實驗設(shè)備的管理。3.職責3.1體系推動組負責監(jiān)督體系的總體運行狀況，并向環(huán)境管理者代表報告；綜合辦負責對公司具體環(huán)境指標進行監(jiān)測和測量。3.2各部門負責本部門的體系運行狀況的自查，對可測量的環(huán)境績效進行監(jiān)測，并對本部門合用的法律法規(guī)進行符合性評價。4.程序4.4監(jiān)測4.4.1日常環(huán)境檢查4.4.1.1符合性檢查綜合辦每月不少于二次對各部門與環(huán)境有關(guān)的重點崗位進行符合性檢查，填寫《重點崗位巡邏表》，若有輕微問題當場糾正，問題嚴重的須填寫不符合報告。4.4.1.2日常行為對環(huán)境管理系統(tǒng)的符合性檢查環(huán)境管理者代表組織體系推動組每月一次對有關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的活動與現(xiàn)行原則程序和作業(yè)指導書符合性進行檢查。統(tǒng)計于《體系監(jiān)控統(tǒng)計表》中。4.4.1.3目的指標實施狀況檢查。環(huán)境管理者代表組織體系推動組每月一次檢查目的指標的執(zhí)行狀況，體系推動組每六個月一次組織中層以上管理人員對各部門目的、指標的符合性進行評價。4.4.1.4若有目的指標沒按計劃執(zhí)行，環(huán)境管理者代表向有關(guān)負責人提出整治規(guī)定并跟蹤檢查。4.4.2特殊環(huán)境監(jiān)控當法律法規(guī)發(fā)生變化或公司活動有重要變化時，由環(huán)境管理者代表根據(jù)新的狀況對環(huán)境管理活動進行監(jiān)控，保存監(jiān)測統(tǒng)計。4.5不符合項的解決以上檢查中如發(fā)現(xiàn)有嚴重不符合項，按《不符合、糾正與防止方法控制程序》。4.6合使用方法律法規(guī)的符合性評價。4.6.14.64.7環(huán)境績效（能源控制）的檢查。`4.7.1每月由綜合辦統(tǒng)計水、電等能源消耗狀況，并在每月初把上月能源消耗狀況上報給環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表組織體系推動組進行能源資源消耗檢查，頻次為每季度1次，并寫出書面報告。4.7.2當能源消耗發(fā)生異?；蛟黾訒r，環(huán)境管理者代表組織體系推動組調(diào)查其因素，并提出節(jié)能方案報告給總經(jīng)理，若發(fā)現(xiàn)不符合立刻按照《不符合、糾正與防止方法控制程序》執(zhí)行。5.有關(guān)文獻5.1EPR01－10C環(huán)境方針、目的、指標和方案管理程序5.2EPR03－10C法律、法規(guī)與其它規(guī)定管理程序5.3EPR13—10C合規(guī)性評價控制程序5.4EPR14－10C不符合、糾正與防止方法控制程序6.統(tǒng)計6.1EPR12－01重點崗位巡邏表6.2EPR12－02重要環(huán)境崗位一覽表環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR13—10C版號/修改號C/1合規(guī)性評價控制程序頁碼1/21.目的為了有效控制環(huán)境因素，確保環(huán)境目的、指標的實現(xiàn)且符正當律、法規(guī)及原則和其它規(guī)定，通過定時評價我司合用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它規(guī)定的恪守狀況，推行公司對合規(guī)性的承諾。2.合用范疇。合用于公司對環(huán)境管理體系中運行控制狀況與有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它規(guī)定的符合性的評價。3.職責3.1體系推動組負責定時對合用的法律、法規(guī)及其它規(guī)定恪守狀況進行評價，并將評價成果予以統(tǒng)計。對不符合項采用糾正方法，并跟蹤驗證，確保公司對推行恪遵法律法規(guī)和其它環(huán)境規(guī)定的承諾。3.2環(huán)境管理者代表負責評價工作的審核。3.3各部門配合，自我評價本部門對合用有關(guān)環(huán)境因素控制的法律法規(guī)和其它規(guī)定的遵照狀況，對評價成果中不符合項進行調(diào)查分析，采用糾正與防止方法。4.程序4.1評價內(nèi)容4.1.1目的、指標和方案及運行控制的監(jiān)測與法律、法規(guī)和其它規(guī)定的一致性程度進行評價。4.1.24.1.3對實施運行控制中的4.1.4客戶對產(chǎn)品中環(huán)境因子規(guī)定（如：ROHS指令的符合性）；4.1.54.2評價辦法4.2.1由管理者代表組織有關(guān)部門進行法律、法規(guī)和其它規(guī)定合規(guī)性評價，時間每年一次，不超出12個月，普通在內(nèi)審之邁進行，也可根據(jù)需要安排進行。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR13—10C版號/修改號C/1合規(guī)性評價控制程序頁碼2/24.2.2當出現(xiàn)下列狀況之一時，可增加合規(guī)性評價頻次。a.組織機構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境問題的投訴；c.當法律法規(guī)、原則及其它規(guī)定發(fā)生變化時；d.環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；4.2.3合規(guī)性評價的人員應熟悉有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及應使用方法律法規(guī)規(guī)定的能力。4.2.4采用對照比較辦法，進行數(shù)據(jù)合規(guī)性評價。4.2.5對評價出不符正當律、法規(guī)規(guī)定和其它規(guī)定內(nèi)容，由有關(guān)部門按《不符合、糾正與防止方法控制程序》執(zhí)行。4.3評價成果4.3.1對照規(guī)定逐項進行評價，并把評價成果統(tǒng)計《合格性評價表》，作合規(guī)性評價報告附頁。4.3.2形成合規(guī)性評價報告，報管理者代表審批。4.3.3評價報告提交管理評審。4.3.4評價成果產(chǎn)生統(tǒng)計按《統(tǒng)計控制程序》執(zhí)行，體系推動組保存統(tǒng)計。5.有關(guān)文獻5.1EPR03－10C法律、法規(guī)與其它環(huán)境規(guī)定管理程序5.2EPR05—10C環(huán)境信息交流管理程序5.3EPR06—10C文獻控制程序5.4EPR12—10C環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序5.5EPR14—10C不符合、糾正與防止方法程序6.統(tǒng)計6.1EPR13－01法律、法規(guī)和其它規(guī)定合規(guī)性評價表6.2EPR13－02法律、法規(guī)和其它規(guī)定合規(guī)性評審報告環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR14—10C版號/修改號C/1不符合、糾正與防止方法控制程序頁碼1/21.目的制訂有效的糾正和防止方法，并予以實施，以消除實際和潛在的不符合。確保體系有效運行。2.范疇合用于公司各環(huán)節(jié)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的不符合的糾正和防止方法的制訂、實施驗證等管理。3.職責3.1體系推動組是不符合、糾正和防止方法的歸口管理部門，負責對不符合、糾正和防止方法進行監(jiān)督檢查。3.2各部門對不符合因素進行調(diào)查，采用糾正和防止方法。4.程序4.1不符合的信息來源重要有：a.有關(guān)方的信訪投訴及環(huán)境污染事故信息；b.監(jiān)測與測量；c.內(nèi)部審核；d.管理評審；e.外部審核及其它審核。4.2不符合的因素：a.文獻化的環(huán)境管理體系與ISO14001原則不一致；b.文獻化的環(huán)境管理體系與公司實際狀況不適應；c.未按文獻化的環(huán)境管理體系規(guī)定實施；d.與合用的環(huán)境法規(guī)及其它規(guī)定相抵觸。4.3發(fā)現(xiàn)不符合4.3.1各部門在日常工作中按《環(huán)境監(jiān)測、測試和計量管理程序》對本部門的運行狀況進行檢查，并將檢查成果統(tǒng)計于《體系監(jiān)控統(tǒng)計表》，發(fā)現(xiàn)因本部門造成的不符合，由本部門分析不符合的因素，制訂、采用糾正和防止方法，并統(tǒng)計于《不符合、糾正和防止方法報告》。糾正和防止方法完畢后，由本部門負責人確認有效性。環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR14—10C版號/修改號C/1不符合、糾正與防止方法控制程序頁碼2/24.3.2當不符合涉及到其它部門或需其它部門配合時，發(fā)現(xiàn)不符合的部門應形成《不符合、糾正和防止方法報告》報體系推動組，由體系推動組組長審核后，轉(zhuǎn)給發(fā)生不符合的部門分析不符合的因素，制訂采用的糾正和防止方法，并統(tǒng)計于《不符合、糾正和防止方法報告》，糾正和防止方法完畢后體系推動組確認其有效性。4.3.3不符合、糾正與防止效果達不到規(guī)定時，不符合發(fā)生部門應重新制訂糾正和防止方法。4.3.4糾正和防止方法所引發(fā)的文獻修訂，由有關(guān)部門按《文獻控制程序》進行。4.3.5內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合按《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》實施糾正。4.3.6外審發(fā)現(xiàn)的不符合，由環(huán)境管理者代表組織各有關(guān)責任部門實施糾正。4.3.7管理評審對體系提出的規(guī)定和建議，由環(huán)境管理者代表組織實施。4.3.8接受到外部信訪投訴時，由投訴涉及部門對該投訴進行調(diào)查分析，若擬定為不符合，按4.3.1，4.3.2的辦法整治，并將整治狀況反饋給投訴方。4.3.9對公司發(fā)生的環(huán)境污染事故，應對事故進行分析。并責成有關(guān)部門采用對應方法。4.3.10對于在糾正中發(fā)生的爭議，由體系推動組、環(huán)境管理者代表協(xié)調(diào)進行解決。4.4《不符合、糾正和防止方法報告》由有效性確認部門保存。5.有關(guān)文獻EPR06—10C文獻控制程序EPR12—10C環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序EPR16—10C環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序6.統(tǒng)計EPR14－01不符合、糾正和防止方法報告環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR15—10C版號/修改號C/1環(huán)境管理統(tǒng)計控制程序頁碼1/11目的對環(huán)境管理統(tǒng)計進行控制，提供環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)。2合用范疇合用于環(huán)境管理體系運行過程中全部統(tǒng)計的控制。3職責體系推動組是環(huán)境管理統(tǒng)計歸口管理部門。各職能部門負責本部門環(huán)境管理統(tǒng)計的日常管理。4工作程序環(huán)境管理統(tǒng)計的產(chǎn)生4.1.1環(huán)境管理統(tǒng)計是對所完畢的環(huán)境管理活動或獲得的成果提供證據(jù)的文獻。4.1.2環(huán)境管理統(tǒng)計格式能夠是表格或其它形式，由使用部門負責編制和填寫，環(huán)境管理統(tǒng)計的標記按《文獻控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.2環(huán)境管理統(tǒng)計的填寫須及時、真實、內(nèi)容完整、筆跡清晰含有可追溯性。4.3環(huán)境管理統(tǒng)計收集、登記和管理4.3.1各職能部門負責本部門環(huán)境管理統(tǒng)計的管理，如分類、登記、整頓、保管等，并編制“部門環(huán)境管理統(tǒng)計清單”方便于查閱。體系推動組負責全公司環(huán)境管理統(tǒng)計的管理，并編制“公司環(huán)境管理統(tǒng)計清單”方便于查閱。4.3.2各部門創(chuàng)立適宜的環(huán)境妥善保存環(huán)境管理統(tǒng)計，避免破壞、變質(zhì)和遺失。4.3.3各類環(huán)境管理統(tǒng)計保存期不低于責任期限，普通為2~5年，保存期見“公司環(huán)境管理統(tǒng)計清單”。4.4環(huán)境管理統(tǒng)計歸檔、借閱和解決4.4.1需歸檔的環(huán)境管理統(tǒng)計每年一月份由各部門填寫“歸檔記錄表”，由綜合辦4.4.2環(huán)境管理統(tǒng)計的借閱按《文獻控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.3.25有關(guān)文獻EPR06—10C文獻控制程序6統(tǒng)計6.1EPR15－01環(huán)境管理統(tǒng)計清單6.2EPR15－02環(huán)境管理統(tǒng)計檢查表環(huán)境管理體系程序文獻文獻編號EPR16—10C版號/修改號C/1環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序頁碼1/31.目的通過定時對環(huán)境管理體系進行審核，確保公司環(huán)境管理體系的有效性。2.范疇