2022年三亞市林業(yè)科學(xué)研究院預(yù)算

2022年三亞市林業(yè)科學(xué)研究院預(yù)算目錄三亞市林業(yè)科學(xué)研究院概況三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表三亞市林業(yè)科學(xué)研究院收支總表三亞市林業(yè)科學(xué)研究院收入總表三亞市林業(yè)科學(xué)研究院支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋三亞市林業(yè)科學(xué)研究院概況主要職能主要負(fù)責(zé)林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、資源、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)研究；負(fù)責(zé)花卉繁殖技術(shù)研究、林木良種選育、高效栽培技術(shù)等有關(guān)的技術(shù)研究；負(fù)責(zé)森林資源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)以及森林病蟲(chóng)害防治技術(shù)研究；負(fù)責(zé)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)和技術(shù)研究，以及三邊防護(hù)林和海防林更新改造；負(fù)責(zé)紅樹(shù)林資源培育保護(hù)研究；負(fù)責(zé)指導(dǎo)林業(yè)技術(shù)推廣、示范、培訓(xùn)、咨詢等服務(wù)；負(fù)責(zé)全市林業(yè)科學(xué)技術(shù)普及工作。第二部分三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開(kāi)表）第三部分三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算960萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)960萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入960萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)960萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出70.13萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13萬(wàn)元、農(nóng)林水支出846.87萬(wàn)元、住房保障支出30萬(wàn)元。二、關(guān)于三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款960萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加196.4萬(wàn)，主要是2022年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.13萬(wàn)元，占7.3%；衛(wèi)生健康支出13萬(wàn)元，占1.4%；農(nóng)林水（類）支出846.87萬(wàn)元，占88.2%；住房保障支出30萬(wàn)元，占3.1%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為70.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.52萬(wàn)元，主要是2021年部分社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)納入人員工資計(jì)算。2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2022年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13萬(wàn)元，主要是2021年衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)納入人員工資計(jì)算。2.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項(xiàng)）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為280萬(wàn)元、林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為346.87萬(wàn)元、森林資源培育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元、其他林業(yè)和草原（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為165萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加132.87萬(wàn)元，主要是2022年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目增加。三、關(guān)于三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年一般公共預(yù)算基本支出為460萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)428.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)31.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工作午餐費(fèi)。四、三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.65萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。（二）三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。五、三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，與上年預(yù)算持平。六、關(guān)于三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，三亞市林業(yè)科學(xué)研究院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年收支總預(yù)算1242.48萬(wàn)元。七、關(guān)于三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年收入預(yù)算1242.48萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入960萬(wàn)元，占77.26%；其他收入282.48萬(wàn)元，占22.74%。與上年預(yù)算數(shù)持平。八、關(guān)于三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明三亞市林業(yè)科學(xué)研究院2022年支出預(yù)算1242.48萬(wàn)元，其中：基本支出742.48萬(wàn)元，占59.76%；項(xiàng)目支出500萬(wàn)元，占40.24%。比上年預(yù)算數(shù)增加261.8萬(wàn)元，主要是2022年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目的增加。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說(shuō)明，其他單位不需要說(shuō)明）三亞市林業(yè)科學(xué)研究院屬財(cái)政差額撥款單位，未有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況2022年三亞市林業(yè)科學(xué)研究院未有政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市林業(yè)科學(xué)研究院共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，其他用車5輛。單位沒(méi)有價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市林業(yè)科學(xué)研究院14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算960萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指