疾控中心部分制度（2篇）

第11頁共11頁疾控中心?部分制度?疫苗管?理制度?1.疫苗?領(lǐng)發(fā)有計?劃，避免?過剩、失?效和供應(yīng)?不足而影?響預(yù)防接?種工作的?正常開展?。2.?所有疫苗?接收時均?要及時詳?細記錄疫?苗的生產(chǎn)?廠家、批?號、效期?、起運和?到達溫度?、收貨人?和發(fā)貨人?等信息。?疫苗的領(lǐng)?發(fā)登記有?手續(xù)，出?入庫有帳?目，做到?帳苗相符?。疫苗的?出入庫帳?目要記錄?完整。?____?分發(fā)疫苗?要執(zhí)行先?近效期后?遠效期的?原則。?4.采購?的二類疫?苗供應(yīng)渠?道要正規(guī)?，疫苗接?收時要索?取生物制?品批簽發(fā)?合格證或?中國藥檢?生物制品?檢定所出?具的檢驗?報告，如?果是進口?疫苗的要?另外索取?進口藥品?通關(guān)單。?5.疫?苗過期、?失效報損?須經(jīng)科長?初審，分?管領(lǐng)導(dǎo)審?核后，由?中心主任?批準(zhǔn)后?銷毀。?財務(wù)管理?制度1?.財務(wù)工?作必須堅?持增收節(jié)?支、勤儉?辦事的方?針，實行?中心和科?室兩級核?算。正確?貫徹執(zhí)行?各項財經(jīng)?政策，嚴(yán)?格財經(jīng)紀(jì)?律，加強?財務(wù)監(jiān)督?。2.?根據(jù)事業(yè)?計劃，及?時編制年?度和季度?財務(wù)計劃?（預(yù)算）?，報中心?主任辦公?會研究批?準(zhǔn)后由總?務(wù)科執(zhí)行?。3.?一切會計?事項應(yīng)取?得合法的?原始憑證?，報銷按?中心經(jīng)費?使用審批?報銷制度?執(zhí)行。?4.工資?根據(jù)人事?部門出具?的證明從?上班之日?起執(zhí)行。?獎、罰款?項按辦公?室出具證?明執(zhí)行。?5.每?日收取的?現(xiàn)金要當(dāng)?日送存銀?行，庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?規(guī)定限額?，由科室?代收經(jīng)費?應(yīng)及時上?交財務(wù)。?6.加?強經(jīng)濟管?理，定期?進行財務(wù)?分析，財?務(wù)審計，?按期報送?各種會計?報表。?7.收到?假幣自負?。8.?“三公”?經(jīng)費管理?嚴(yán)格按照?縣紀(jì)委和?縣財政局?有關(guān)規(guī)定?執(zhí)行。?經(jīng)費使用?審批報銷?制度1?.各科室?必須按年?初預(yù)算計?劃，統(tǒng)籌?安排使用?經(jīng)費，厲?行節(jié)約，?勤儉辦事?。2.?所有財務(wù)?支出一律?由中心主?任一支筆?審批。?3.報銷?手續(xù)及程?序。當(dāng)事?人簽字，?科長、分?管領(lǐng)導(dǎo)、?分管辦公?室領(lǐng)導(dǎo)初?審后再由?中心主任?審批簽字?。業(yè)務(wù)?收費制度?1.正?確貫徹執(zhí)?行國家財?政法規(guī)、?物價政策?，全中心?職工要奉?公守法，?嚴(yán)格收費?紀(jì)律。?2.嚴(yán)格?按照省物?價局、省?財政廳、?省衛(wèi)生廳?頒發(fā)的收?費標(biāo)準(zhǔn)和?其它規(guī)定?收費標(biāo)準(zhǔn)?進行收費?，任何個?人和科室?不得隨意?變更收費?標(biāo)準(zhǔn)、擴?大收費項?目。3?.對開展?的新技術(shù)?、新項目?調(diào)整收費?標(biāo)準(zhǔn)，必?須根據(jù)成?本測算情?況，報縣?物價局核?批，方可?執(zhí)行。?4.加強?收費管理?，各項收?費業(yè)務(wù)統(tǒng)?一由總務(wù)?科負責(zé)辦?理。各種?收費款項?必須及時?入賬。?5.杜絕?漏收和私?自收費上?腰包。凡?漏收（指?b超、心?電圖、拍?片、透視?檢查，檢?驗檢測，?藥品、疫?苗及其它?物品、材?料等收費?）一經(jīng)查?實，對相?關(guān)責(zé)任人?處以漏收?項目金額?的五倍罰?款，并待?崗半個月?；私自收?費上腰包?一經(jīng)查實?，對責(zé)任?人處以發(fā)?生金額的?十倍罰款?，并待崗?一個月。?6.有?費用收入?的科室和?窗口，要?堅持逐日?對帳制度?，核對無?誤，當(dāng)事?人或科長?要簽字，?作動態(tài)管?理，逐日?報中心主?任和總務(wù)?科。分管?領(lǐng)導(dǎo)每周?核對一次?分管科室?收支情況?，科室每?月向財務(wù)?、分管領(lǐng)?導(dǎo)、中心?主任報一?次收支情?況。為?加強會計?記錄的真?實性和準(zhǔn)?確性，充?分發(fā)揮會?計的監(jiān)督?作用，特?制定財務(wù)?稽核制度?為加強?會計記錄?的真實性?和準(zhǔn)確性?，充分發(fā)?揮會計的?監(jiān)督作用?，特制定?稽核制度?：1.?審查各項?財務(wù)收支?計劃。根?據(jù)財務(wù)收?支計劃和?國家有關(guān)?法規(guī)，審?核各項財?務(wù)收支，?對不符合?規(guī)定或計?劃外的收?支，應(yīng)向?領(lǐng)導(dǎo)提出?意見和建?議，采取?措施，及?時處理。?2.審?核原始憑?證。審核?原始憑證?是否合理?合規(guī)；審?核經(jīng)濟業(yè)?務(wù)是否符?合有關(guān)法?規(guī)、制度?、規(guī)定；?審核原始?憑證的內(nèi)?容是否完?整，手續(xù)?是否完備?，數(shù)字、?金額是否?準(zhǔn)確。?3.審核?會計憑證?和帳表。?審核會計?記錄、附?件計算是?否準(zhǔn)確，?填寫的內(nèi)?容是否完?整，所附?的原始金?額與填寫?的會計憑?證是否一?致。抽?查各類帳?簿記錄，?對是否符?合會計制?度和記帳?規(guī)則進行?審核。復(fù)?核會計報?表是否齊?全，是否?按照要求?填寫，項?目內(nèi)容是?否完整，?計算是否?準(zhǔn)確。?4.其它?：（1?）采取不?定期辦法?對出納人?員的庫存?現(xiàn)金進行?抽查，以?確保帳實?相符。?（2）按?月進行銀?行日記帳?與銀行對?帳單對帳?。月末有?差額，必?須有余額?調(diào)節(jié)表，?確保帳帳?相符。財?務(wù)印鑒分?開保管，?相互監(jiān)督?。（3?）對于記?載不準(zhǔn)確?、不合法?的原始憑?證予以退?回，必須?更正補充?。（4?）對于不?真實、不?合法的原?始憑證，?不予受理?，必要時?應(yīng)予以扣?留，及時?向有關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)報告，?并進行調(diào)?查處理。?（5）?對復(fù)核中?發(fā)現(xiàn)的問?題和差錯?，應(yīng)通知?有關(guān)人員?查明原因?，及時更?正處理。?（6）?原始憑證?記載的各?項內(nèi)容均?不得涂改?。原始憑?證有錯誤?的，應(yīng)當(dāng)?由出具單?位重開。?（7）?對于從外?單位取得?的原始憑?證，如有?遺失，應(yīng)?取得原簽?發(fā)單位的?相應(yīng)復(fù)印?件或證明?，并加蓋?單位印章?。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?作原始憑?證，對于?確實無法?取得的原?始憑證，?應(yīng)由當(dāng)事?人寫出書?面材料，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后代作?原始憑證?。會計?電算化管?理制度?____?人員分工?及要求：?（1）?電腦操作?員：嚴(yán)格?按會計核?算操作程?序，準(zhǔn)確?、及時、?迅速地將?經(jīng)過審核?無誤的原?始憑證，?輸入電腦?，及時打?印記帳憑?證和各種?帳冊、會?計報表，?并按規(guī)定?進行備份?處理，負?責(zé)電腦的?日常管理?。（2?）審核員?：負責(zé)對?原始憑證?及輸入計?算機的記?帳憑證、?生成的會?計報表進?行審核，?以保證輸?入的數(shù)據(jù)?合法性和?準(zhǔn)確性。?負責(zé)對數(shù)?據(jù)軟盤和?打印出來?的記帳憑?證、報表?存檔管理?。2.?有關(guān)規(guī)定?：（1?）操作人?員對會計?軟件只有?使用權(quán)，?不得修改?會計軟件?。（2?）會計電?算化電腦?，不得安?裝其它與?之無關(guān)的?任何系統(tǒng)?和軟件。?（3）?嚴(yán)禁非操?作人員操?作電腦。?（4）?定期對電?腦殺毒。?疾控中?心部分制?度（二）?疫苗管?理制度?1.疫苗?領(lǐng)發(fā)有計?劃，避免?過剩、失?效和供應(yīng)?不足而影?響預(yù)防接?種工作的?正常開展?。2.?所有疫苗?接收時均?要及時詳?細記錄疫?苗的生產(chǎn)?廠家、批?號、效期?、起運和?到達溫度?、收貨人?和發(fā)貨人?等信息。?疫苗的領(lǐng)?發(fā)登記有?手續(xù)，出?入庫有帳?目，做到?帳苗相符?。疫苗的?出入庫帳?目要記錄?完整。?____?分發(fā)疫苗?要執(zhí)行先?近效期后?遠效期的?原則。?4.采購?的二類疫?苗供應(yīng)渠?道要正規(guī)?，疫苗接?收時要索?取生物制?品批簽發(fā)?合格證或?中國藥檢?生物制品?檢定所出?具的檢驗?報告，如?果是進口?疫苗的要?另外索取?進口藥品?通關(guān)單。?5.疫?苗過期、?失效報損?須經(jīng)科長?初審，分?管領(lǐng)導(dǎo)審?核后，由?中心主任?批準(zhǔn)后?銷毀。?財務(wù)管理?制度1?.財務(wù)工?作必須堅?持增收節(jié)?支、勤儉?辦事的方?針，實行?中心和科?室兩級核?算。正確?貫徹執(zhí)行?各項財經(jīng)?政策，嚴(yán)?格財經(jīng)紀(jì)?律，加強?財務(wù)監(jiān)督?。2.?根據(jù)事業(yè)?計劃，及?時編制年?度和季度?財務(wù)計劃?（預(yù)算）?，報中心?主任辦公?會研究批?準(zhǔn)后由總?務(wù)科執(zhí)行?。3.?一切會計?事項應(yīng)取?得合法的?原始憑證?，報銷按?中心經(jīng)費?使用審批?報銷制度?執(zhí)行。?4.工資?根據(jù)人事?部門出具?的證明從?上班之日?起執(zhí)行。?獎、罰款?項按辦公?室出具證?明執(zhí)行。?5.每?日收取的?現(xiàn)金要當(dāng)?日送存銀?行，庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?規(guī)定限額?，由科室?代收經(jīng)費?應(yīng)及時上?交財務(wù)。?6.加?強經(jīng)濟管?理，定期?進行財務(wù)?分析，財?務(wù)審計，?按期報送?各種會計?報表。?7.收到?假幣自負?。8.?“三公”?經(jīng)費管理?嚴(yán)格按照?縣___?_和縣財?政局有關(guān)?規(guī)定執(zhí)行?。經(jīng)費?使用審批?報銷制度?1.各?科室必須?按年初預(yù)?算計劃，?統(tǒng)籌安排?使用經(jīng)費?，厲行節(jié)?約，勤儉?辦事。?2.所有?財務(wù)支出?一律由中?心主任一?支筆審批?。3.?報銷手續(xù)?及程序。?當(dāng)事人簽?字，科長?、分管領(lǐng)?導(dǎo)、分管?辦公室領(lǐng)?導(dǎo)初審后?再由中心?主任審批?簽字。?業(yè)務(wù)收費?制度1?.正確貫?徹執(zhí)行國?家財政法?規(guī)、物價?政策，全?中心職工?要奉公守?法，嚴(yán)格?收費紀(jì)律?。2.?嚴(yán)格按照?省物價局?、省財政?廳、省衛(wèi)?生廳頒發(fā)?的收費標(biāo)?準(zhǔn)和其它?規(guī)定收費?標(biāo)準(zhǔn)進行?收費，任?何個人和?科室不得?隨意變更?收費標(biāo)準(zhǔn)?、擴大收?費項目。?3.對?開展的新?技術(shù)、新?項目調(diào)整?收費標(biāo)準(zhǔn)?，必須根?據(jù)成本測?算情況，?報縣物價?局核批，?方可執(zhí)行?。4.?加強收費?管理，各?項收費業(yè)?務(wù)統(tǒng)一由?總務(wù)科負?責(zé)辦理。?各種收費?款項必須?及時入賬?。5.?杜絕漏收?和私自收?費上腰包?。凡漏收?（指b超?、心電圖?、拍片、?透視檢查?，檢驗檢?測，藥品?、疫苗及?其它物品?、材料等?收費）一?經(jīng)查實，?對相關(guān)責(zé)?任人處以?漏收項目?金額的五?倍罰款，?并待崗半?個月；私?自收費上?腰包一經(jīng)?查實，對?責(zé)任人處?以發(fā)生金?額的十倍?罰款，并?待崗一個?月。6?.有費用?收入的科?室和窗口?，要堅持?逐日對帳?制度，核?對無誤，?當(dāng)事人或?科長要簽?字，作動?態(tài)管理，?逐日報中?心主任和?總務(wù)科。?分管領(lǐng)導(dǎo)?每周核對?一次分管?科室收支?情況，科?室每月向?財務(wù)、分?管領(lǐng)導(dǎo)、?中心主任?報一次收?支情況。?為加強?會計記錄?的真實性?和準(zhǔn)確性?，充分發(fā)?揮會計的?監(jiān)督作用?，特制定?財務(wù)稽核?制度為?加強會計?記錄的真?實性和準(zhǔn)?確性，充?分發(fā)揮會?計的監(jiān)督?作用，特?制定稽核?制度：?1.__?__各項?財務(wù)收支?計劃。根?據(jù)財務(wù)收?支計劃和?國家有關(guān)?法規(guī)，審?核各項財?務(wù)收支，?對不符合?規(guī)定或計?劃外的收?支，應(yīng)向?領(lǐng)導(dǎo)提出?意見和建?議，采取?措施，及?時處理。?2.審?核原始憑?證。審核?原始憑證?是否合理?合規(guī)；審?核經(jīng)濟業(yè)?務(wù)是否符?合有關(guān)法?規(guī)、制度?、規(guī)定；?審核原始?憑證的內(nèi)?容是否完?整，手續(xù)?是否完備?，數(shù)字、?金額是否?準(zhǔn)確。?3.審核?會計憑證?和帳表。?審核會計?記錄、附?件計算是?否準(zhǔn)確，?填寫的內(nèi)?容是否完?整，所附?的原始金?額與填寫?的會計憑?證是否一?致。抽?查各類帳?簿記錄，?對是否符?合會計制?度和記帳?規(guī)則進行?審核。復(fù)?核會計報?表是否齊?全，是否?按照要求?填寫，項?目內(nèi)容是?否完整，?計算是否?準(zhǔn)確。?4.其它?：（1?）采取不?定期辦法?對出納人?員的庫存?現(xiàn)金進行?抽查，以?確保帳實?相符。?（2）按?月進行銀?行日記帳?與銀行對?帳單對帳?。月末有?差額，必?須有余額?調(diào)節(jié)表，?確保帳帳?相符。財?務(wù)印鑒分?開保管，?相互監(jiān)督?。（3?）對于記?載不準(zhǔn)確?、不合法?的原始憑?證予以退?回，必須?更正補充?。（4?）對于不?真實、不?合法的原?始憑證，?不予受理?，必要時?應(yīng)予以扣?留，及時?向有關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)報告，?并進行調(diào)?查處理。?（5）?對復(fù)核中?發(fā)現(xiàn)的問?題和差錯?，應(yīng)通知?有關(guān)人員?查明原因?，及時更?正處理。?（6）?原始憑證?記載的各?項內(nèi)容均?不得涂改?。原始憑?證有錯誤?的，應(yīng)當(dāng)?由出具單?位重開。?（7）?對于從外?單位取得?的原始憑?證，如有?遺失，應(yīng)?取得原簽?發(fā)單位的?相應(yīng)復(fù)印?件或證明?，并加蓋?單位印章?。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?作原始憑?證，對于?確實無法?取得的原?始憑證，?應(yīng)由當(dāng)事?人寫出書?面材料，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后代作?原始憑證?。會計?電算化管?理制度?____?人員分工?及要求：?（1）?電腦操作?員：嚴(yán)格?按會計核?算操作程?序，準(zhǔn)確?、及時、?迅速地將?經(jīng)過審核?無誤的原?始憑證，?輸入電腦?，及時打