食品廠質(zhì)量管理手冊(cè)

北京***食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本/修訂：A/0編制：質(zhì)量小組全體組員審核：同意：公布日期：-6-15

實(shí)施日期：-6-15北京***食品有限公司

前

言1手冊(cè)內(nèi)容和范疇本手冊(cè)系根據(jù)QS的有關(guān)規(guī)定和我司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。合用于北京***食品有限公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2術(shù)語(yǔ)和定義2.1本手冊(cè)采用ISO9000：《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義；2.2公司——若無(wú)特指時(shí)，是指北京***食品有限公司。3本手冊(cè)為公司的受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理同意頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的全部有關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，需將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定時(shí)對(duì)手冊(cè)的合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。目

錄前

言

1公司介紹

3質(zhì)量方針、目的

4任

命

書

5組織機(jī)構(gòu)圖

6職責(zé)、權(quán)限

7文獻(xiàn)控制程序

10統(tǒng)計(jì)控制程序

14生產(chǎn)過(guò)程控制程序

16檢查控制程序

18檢測(cè)設(shè)備控制程序

21采購(gòu)控制程序

22設(shè)備控制程序

24不合格品控制程序

25糾正和防止控制程序

27包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序

30公司介紹北京***食品有限公司是一家……質(zhì)量方針、目的質(zhì)量與安全方針傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)潮流。關(guān)注顧客規(guī)定，精心制作，提供安全、健康、美味、營(yíng)養(yǎng)的食品。食品質(zhì)量與安全目的1.

成品一次交檢合格率：≥98%；2.

市場(chǎng)抽查合格率：100%；3.

顧客投訴解決率：100%；4.

顧客滿意率：≥95%。任

命

書為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改善，特授權(quán)

為管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1.

確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。2.

向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求。3.

確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)。4.

就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)系。

總經(jīng)理:

日

期：組織機(jī)構(gòu)圖職責(zé)、權(quán)限1總經(jīng)理a)制訂公司的質(zhì)量方針和目的，授權(quán)建立由直接管理人員構(gòu)成的質(zhì)理小組。b)擬定產(chǎn)品開發(fā)的中長(zhǎng)久計(jì)劃，并組織實(shí)施。c)理解與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)。d)擬定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。f)負(fù)責(zé)我司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。2常務(wù)副總經(jīng)理a)督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行并提供必要的支持。b)組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信息及時(shí)反饋到質(zhì)量小組。c)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷商的評(píng)價(jià)。d)組織實(shí)施產(chǎn)品回收和模擬回收計(jì)劃。3行政副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立、文獻(xiàn)編寫并確保體系有效運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)控。b)負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)的審核和質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)管理的監(jiān)督。c)負(fù)責(zé)核心控制點(diǎn)確實(shí)認(rèn)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。d)就體系的運(yùn)行狀況向總經(jīng)理報(bào)告。4財(cái)務(wù)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)對(duì)體系的有效運(yùn)行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。b)負(fù)責(zé)提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲(chǔ)環(huán)境。c)組織建立所管轄部門的有關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。d)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。5產(chǎn)品開發(fā)部a)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)。b)產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)及操作規(guī)程的制訂。6供應(yīng)部a)制訂年度采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。b)根據(jù)原輔材料驗(yàn)收原則進(jìn)行采購(gòu)。c)負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和與購(gòu)進(jìn)批次相符的檢查合格報(bào)告。d)負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對(duì)農(nóng)作物的污染。e)負(fù)責(zé)對(duì)已采購(gòu)原輔材料的運(yùn)輸控制和標(biāo)記管理。7財(cái)務(wù)部a)組織貨品的倉(cāng)儲(chǔ)和分發(fā)活動(dòng)；b)確保庫(kù)存商品的存儲(chǔ)環(huán)境符合衛(wèi)生規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度；c)有效避免庫(kù)房蟲、鼠害；d)精確統(tǒng)計(jì)收發(fā)貨品的品種和數(shù)量，先進(jìn)先出。e)嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)記，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計(jì)劃提供根據(jù)。f)檢查不合格的貨品回絕收貨。8特產(chǎn)公司

a)編制年度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施；b)確保操作工人的個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定。c)制訂監(jiān)控程序和糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏。d)確保本部門計(jì)量器具和機(jī)器設(shè)備的對(duì)的使用、操作和維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時(shí)與設(shè)備動(dòng)力部聯(lián)系；e)制訂年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并組織實(shí)施。f)擬定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品原則限值。9設(shè)備動(dòng)力部a)嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行保養(yǎng)，按設(shè)備設(shè)施檢查統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目檢查重要設(shè)備和設(shè)施。b)確保機(jī)器設(shè)備的正常使用，對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時(shí)間內(nèi)修復(fù)。c)對(duì)設(shè)備的使用人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。d)對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。e)填寫并按規(guī)定時(shí)限保持有關(guān)統(tǒng)計(jì)。f)負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的校準(zhǔn)送檢工作。10人力資源部a)制訂年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，組織實(shí)施。b)負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文獻(xiàn)。c)組織我司外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。d)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。e)負(fù)責(zé)內(nèi)、外部培訓(xùn)資料的存檔。11品控部a)負(fù)責(zé)制訂原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收原則。b)負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢查、半成品、成品的檢查。c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢查。d)對(duì)體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢；f)負(fù)責(zé)公司原則的起草及依法備案。12辦公室a)計(jì)劃、組織、實(shí)施公司內(nèi)部的行政事物。b)負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門及有關(guān)職能部門的聯(lián)系。c)制訂和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。d)對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳。e)檔案管理工作。f)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的管理與控制。g)負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。f)確保廠區(qū)環(huán)境符合規(guī)定，組織所轄部門用適宜辦法控制蟲害。13銷售部a)負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點(diǎn)的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過(guò)程中的產(chǎn)品安全控制。c)負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。d)分析客戶需求，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)定。e)對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)信息進(jìn)行分析、跟蹤、反饋。f)提供符合衛(wèi)生原則的運(yùn)輸工具，建立定時(shí)清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。14車間a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系有關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及我司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和產(chǎn)品原則的培訓(xùn)。b)對(duì)車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理。c)有關(guān)統(tǒng)計(jì)的填寫與保存。d)監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的運(yùn)行狀況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。e)對(duì)核心控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成統(tǒng)計(jì)，當(dāng)核心限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采用糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告狀況。f)監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)告知有關(guān)人員進(jìn)行修理。文獻(xiàn)控制程序1目的對(duì)公司內(nèi)全部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保文獻(xiàn)的充足性和適宜性，確保在文獻(xiàn)的各有關(guān)場(chǎng)合得到合用文獻(xiàn)的有效版本。2范疇合用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)的控制。3術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T

19000原則中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1辦公室是文獻(xiàn)管理的主管部門。4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目的及程序文獻(xiàn)。4.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序文獻(xiàn)的審核。4.4各部門負(fù)責(zé)與其有關(guān)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的編制、使用、收集、保管、整頓及歸檔。4.5辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文獻(xiàn)的定時(shí)評(píng)審。4.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)的收集、整頓和歸檔等。5程序5.1文獻(xiàn)分類及保管a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的慣用實(shí)施細(xì)則：涉及管理原則（部門管理制度等）；工作原則（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定等）；技術(shù)原則（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范等）；部門統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)等。由各有關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔；b)其它體系文獻(xiàn)：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文獻(xiàn)或其它原則、規(guī)范管理方案等，文獻(xiàn)的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文獻(xiàn)等外來(lái)文獻(xiàn)，按本程序執(zhí)行。5.2文獻(xiàn)的編號(hào)a)質(zhì)量管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)-SC-01，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)辨別。即：SC-01。b)程序文獻(xiàn)：CXWJ—編號(hào)c)作業(yè)文獻(xiàn)：ZYWJ—部門—編號(hào)公司代號(hào)—部門代號(hào)—ISO9001章節(jié)號(hào)—統(tǒng)計(jì)編號(hào)

部門代號(hào)：

特產(chǎn)公司：TC；

休閑公司：XX；

設(shè)備動(dòng)力部：SB；銷

售

部：XS；

財(cái)

務(wù)

部：CW；

產(chǎn)品開發(fā)部：KF；品

控

部：PK；

供

應(yīng)

部：GY；

人力資源部：RL；辦

公

室：BG。

5.3文獻(xiàn)的編寫、審核、同意、發(fā)放5.4文獻(xiàn)的受控狀況文獻(xiàn)分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文獻(xiàn)應(yīng)為受控，對(duì)這些文獻(xiàn)的編制、審核、同意、發(fā)放、使用、更改、再次同意、標(biāo)記、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。全部受控文獻(xiàn)必須在該文獻(xiàn)封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。5.5文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.6文獻(xiàn)的領(lǐng)用a)應(yīng)經(jīng)對(duì)應(yīng)主管負(fù)責(zé)人同意后方可領(lǐng)用文獻(xiàn)，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)》；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文獻(xiàn)，分發(fā)號(hào)不變，并收回對(duì)應(yīng)舊文獻(xiàn)，丟失補(bǔ)發(fā)的文獻(xiàn)，應(yīng)予以新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文獻(xiàn)的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好對(duì)應(yīng)發(fā)放簽收統(tǒng)計(jì)。5.7文獻(xiàn)的保存、作廢與銷毀a)全部文獻(xiàn)都必須分類寄存在干燥通風(fēng)，安全的地方。b)各部門文獻(xiàn)由本部門資料員保管。對(duì)受控文獻(xiàn)，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文獻(xiàn)的《受控文獻(xiàn)清單》。c)任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文獻(xiàn)的清晰、易于識(shí)別和檢索。a)全部失效或作廢文獻(xiàn)由對(duì)應(yīng)部門資料員及時(shí)從全部發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出，回收到發(fā)放部門，確保避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。b)如因法律或其它因素需保存的任何已作廢的文獻(xiàn)，都應(yīng)在文獻(xiàn)封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；c)對(duì)要銷毀的作廢文獻(xiàn)，由有關(guān)部門填寫《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表同意后，由辦公室授權(quán)有關(guān)部門銷毀。借閱、復(fù)制文獻(xiàn)者應(yīng)填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制統(tǒng)計(jì)》，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文獻(xiàn)必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。5.8外來(lái)文獻(xiàn)的控制5.9為確保文獻(xiàn)的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用狀況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。5.10對(duì)承載媒體不是紙張的文獻(xiàn)的控制，也應(yīng)參考上述規(guī)定執(zhí)行。5.11統(tǒng)計(jì)是一種特殊的文獻(xiàn)的控制，應(yīng)執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。6有關(guān)文獻(xiàn)6.1《統(tǒng)計(jì)控制程序》7統(tǒng)計(jì)7.1《文獻(xiàn)發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)》7.2《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制統(tǒng)計(jì)》7.3《受控文獻(xiàn)清單》7.4《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》7.5《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》統(tǒng)計(jì)控制程序1.目的對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的統(tǒng)計(jì)予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合規(guī)定及體系運(yùn)行的證據(jù)。2.范疇合用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)。3.術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T

19000原則中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4.職責(zé)4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的統(tǒng)計(jì)控制狀況的主管部門。4.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整頓、保管本部門的統(tǒng)計(jì)。4.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)同意本部門編制的統(tǒng)計(jì)格式。5.程序5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整頓、保存本部門的統(tǒng)計(jì)。5.2統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、編號(hào)統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記編號(hào)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。5.3統(tǒng)計(jì)的填寫5.4統(tǒng)計(jì)的保存、保護(hù)5.5統(tǒng)計(jì)發(fā)放、借閱和復(fù)制a)各部門向辦公室領(lǐng)用所需統(tǒng)計(jì)空白表，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)》；b)各部門保管的統(tǒng)計(jì)應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人同意并填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制統(tǒng)計(jì)》，由統(tǒng)計(jì)管理人登記備案。5.6統(tǒng)計(jì)的銷毀解決對(duì)超出保存期的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，或因其它特殊狀況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫《文獻(xiàn)銷毀統(tǒng)計(jì)》交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5.7統(tǒng)計(jì)格式6.有關(guān)文獻(xiàn)6.1《文獻(xiàn)控制程序》7.統(tǒng)計(jì)7.1《統(tǒng)計(jì)清單》7.2《文獻(xiàn)發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)》7.3《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制統(tǒng)計(jì)》7.4《文獻(xiàn)銷毀統(tǒng)計(jì)》生產(chǎn)過(guò)程控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的規(guī)定和盼望。2合用范疇合用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和合用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)記和可追溯性。3職責(zé)3.1產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)及操作規(guī)程的制訂。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制。3.3設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修。3.4品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督。3.5銷售部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)目刂啤?程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文獻(xiàn)4.2生產(chǎn)過(guò)程控制4.3標(biāo)記和可追溯性控制a)原料、成品批號(hào)按《產(chǎn)品批號(hào)編碼闡明書》執(zhí)行。b)再制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行辨別時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待鑒定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)記。c)原材料庫(kù)和包材庫(kù)的原輔料設(shè)有《物料卡》，統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。d)危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)應(yīng)設(shè)有醒目的“MSDS”的標(biāo)記。4.4產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮：搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，避免丟失或損壞，不得破壞包裝，避免跌落、磕碰、擠壓。a)倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)編制《成品庫(kù)房管理制度》，規(guī)范庫(kù)房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限規(guī)定的物品，要明確標(biāo)記使用期，確保先入先出，庫(kù)房應(yīng)配備合適的設(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確規(guī)定；執(zhí)行《冷庫(kù)管理制度》和《原料庫(kù)管理制度》。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書

5.2《設(shè)備控制程序》5.3《產(chǎn)品批號(hào)編碼闡明書》5.4《成品庫(kù)房管理制度》5.5《冷庫(kù)管理制度》5.6《原料庫(kù)管理制度》6有關(guān)統(tǒng)計(jì)5.1《領(lǐng)料單》5.2各項(xiàng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)檢查控制程序1目的：為了確保我司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過(guò)程的檢查控制。2范疇：合用于我司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過(guò)程（涉及人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過(guò)程。3檢查程序3.1原輔料的檢查a)

確認(rèn)供方與否在同意的《合格供方名錄》中；b)

包裝與否適宜、完好，與否在保質(zhì)期或使用期內(nèi)；c)

產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)記與否符合GB

7718和GB

13432的規(guī)定；d)

與否有產(chǎn)品合格證或檢查報(bào)告。3.2原輔料出庫(kù)檢查3.3生產(chǎn)過(guò)程檢查操作工人及車間負(fù)責(zé)人按《工藝原則》，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢查，品控部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)《工藝原則》進(jìn)行檢查，出現(xiàn)偏差立刻反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.4成品檢查Q/HRYSH001

果脯Q/HRYSH002

茯苓夾餅Q/HRYSH006

果糕Q/HRYSH007

冰糖葫蘆品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況隨時(shí)進(jìn)行型式檢查，無(wú)能力自檢項(xiàng)目品控部委托有資質(zhì)的檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，但最少一年檢查兩次。接受監(jiān)督檢查且合格的項(xiàng)目，可對(duì)應(yīng)減少檢查次數(shù)。3.5出庫(kù)檢查由庫(kù)房管理員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢查，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。4全過(guò)程全部不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《不合格品控制程序》5.2《工藝原則》6有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1《合格供方名錄》6.2《原輔材料檢查單》檢測(cè)設(shè)備控制程序1目的確保檢測(cè)設(shè)備處在良好狀態(tài)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的精確性。2范疇合用于生產(chǎn)和檢查的檢測(cè)設(shè)備。3職責(zé)3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的備案，并建立《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)不同檢測(cè)設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢查。3.3使用部門應(yīng)對(duì)的使用檢測(cè)設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。4程序4.1檢測(cè)設(shè)備的配備應(yīng)滿足《蜜餞生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》規(guī)定的規(guī)定。4.2檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后由采購(gòu)人員進(jìn)行購(gòu)置。4.3對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。4.4檢測(cè)設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測(cè)設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)記。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。4.5操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用闡明書操作設(shè)備，使用后要合適進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.6在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)過(guò)程中要輕移輕放，避免撞擊。4.7一旦檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。4.8檢測(cè)設(shè)備因損壞、裁減等因素報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理同意后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做明顯標(biāo)記，避免誤用。5有關(guān)統(tǒng)計(jì)5.1《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》采購(gòu)控制程序1目的：規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定。2合用范疇：合用于本公司原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過(guò)程的控制。3職責(zé)：3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購(gòu)。3.2品控部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。4工作程序：4.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：a、《公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、《型式檢查報(bào)告》。b、供應(yīng)商能力的規(guī)定。c、其它有關(guān)資質(zhì)。如：ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入《合格供應(yīng)商名單》。4.2采購(gòu)流程：4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：5有關(guān)文獻(xiàn)：5.1《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程》5.2《不合格品控制程序》5.3《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收原則》6統(tǒng)計(jì)：6.1《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》6.2《合格供應(yīng)商名單》6.3《采購(gòu)計(jì)劃表》設(shè)備控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處在良好運(yùn)行狀態(tài)。2合用范疇合用于我司的生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1設(shè)備部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文獻(xiàn)管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。3.2使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購(gòu)置。4程序4.1

設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收4.2設(shè)備的管理5有關(guān)統(tǒng)計(jì)5.1《重要設(shè)備清單》5.2《設(shè)備檢查統(tǒng)計(jì)》5.3《設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)》不合格品控制程序1目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。2合用范疇合用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1

品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的解決成果。3.2

特產(chǎn)公司經(jīng)理、有關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范疇內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。3.3

生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品采用糾正方法。3.4

其它有關(guān)部門配合控制。4程序4.1不合格品的分類a嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢查鑒定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；b普通不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和解決4.3不合格半成品、成品的識(shí)別和解決4.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題看待，應(yīng)盡量將產(chǎn)品召回。并由品控部組織采用對(duì)應(yīng)的糾正方法，執(zhí)行《糾正和防止方法控制程序》有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正和防止方法控制程序》。6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《進(jìn)貨驗(yàn)證》。6.2《半成品檢查統(tǒng)計(jì)》。6.3《成品檢查統(tǒng)計(jì)》。6.4《不合格品報(bào)告》。糾正和防止控制程序1目的采用有效的糾正和防止方法，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。2合用范疇合用于糾正和防止方法的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和防止方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.