營銷分析報告

PAGEPAGE1xx有限責(zé)任公司2015年5月份各工區(qū)用電營銷分析報告第一部分營銷指標(biāo)完成情況一、5月份供電情況月購進(jìn)電量：本月各工區(qū)總供電量為1331.63萬千瓦時，今年累計完成購進(jìn)電量9306.74萬千瓦時，較去年同期8658.42萬千瓦時上升7.49%。本月購進(jìn)電量構(gòu)成比例如下圖：單位：萬kwh5月份各工區(qū)供電量餅圖5月份各工區(qū)供電量餅圖xx工區(qū),168.1,13%xx工區(qū),96.23,7%xx工區(qū),310.55,23%xx工區(qū),8.55,1%xx區(qū),748.2,56%城區(qū)團(tuán)結(jié)工區(qū)麻粟場工區(qū)貓兒工區(qū)吉衛(wèi)工區(qū)2、各工區(qū)供電量情況：單位：萬kwh5月份本月供電量上月供電量環(huán)比增減（%）年累計供電量去年同期同比增減（%）xx748.2910.41-17.82%5653.755558.681.71%xx168.1189.59-11.33%1132.411021.2910.88%xx96.23115.68-16.81%601.85481.6524.96%xx310.55311.43-0.28%1868.511586.5517.77%xx8.558.76-2.39%50.2210.25389.92%總供電量分析：本期同比去年同期供電量的上升：（1）主要是貓兒工區(qū)礦山開工率的增加，大工業(yè)電量的上升（2）、居民、普工負(fù)荷的自然增漲以上情況導(dǎo)致今年售電量比去年同期增長。二、售電量情況：1.本月銷售電量1161.38千瓦時，環(huán)比上月售電量1326.36萬千瓦時下降12.44%。今年累計完成銷售電量7825.31萬千瓦時，較去年同期6876.42萬千瓦時同比上升13.80%售電量分類構(gòu)成餅圖單位：萬kwh各工區(qū)分類統(tǒng)計單位：萬kwh2015年5月份本月售電量上月售電量環(huán)比增減%年累計售電量去年同期同比增減%大工業(yè)249.9757139.786578.83%859.7757645.828833.13%一般工商業(yè)396.3415429.995-7.83%2396.5122289.36934.68%居民398.1859589.3646-32.44%3310.7263451.7729-4.09%農(nóng)業(yè)生產(chǎn)37.055866.0365-43.72%211.8158302.23-29.92%合計1081.55891225.183-11.72%6778.82956689.2012.08%注：統(tǒng)計口徑不同分類統(tǒng)計弱低2各部門銷售電量情況對比：單位：萬kwh5月份本月售電量上月售電量環(huán)比增減（%）年累計售電量去年同期同比增減（%）xx663.74796.51-16.67%4806.064454.017.90%xx139.15157.54-11.67%930.38789.6617.82%xx87.7597.94-10.40%491.76378.4729.93%xx263.81266.69-1.08%1553.031245.6824.67%xx6.937.68-9.72%44.088.6412.86%總售電量1161.381326.36-12.44%7825.316876.4213.80%3、本月售電量完成情況分析：環(huán)比分析：（1）、大工業(yè)：本月完成售電量249.98萬千瓦時，環(huán)比上升78.83%（2）、非普工業(yè)：本月完成售電量396.34萬千瓦時，環(huán)比下降7.83%；（3）、居民照明：本月完成售電量398.19萬千瓦時，環(huán)比下降32.44%；（4）、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)：本月完成售電量37.06萬千瓦時，環(huán)比下降43.72%；（5）、本月完成售電量合計1161.38千瓦時，環(huán)比上月下降12.44%；本月售電量同比增減的原因主要為：（1）、大工業(yè)電量上升的原因主要是由于貓兒礦區(qū)部分工業(yè)增加負(fù)荷。（2）、非普工業(yè)電量下降的原因主要是由于氣溫回升城內(nèi)商業(yè)用電負(fù)荷下降所致。（3）、居民照明電量下降的主要原因為氣溫變化日照延長用電量的下降。（4）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量下降，農(nóng)灌電量并入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計算（農(nóng)灌電量減少）。三、本月應(yīng)、實收電費及回收率完成情況分析本月合計應(yīng)收電費8785448.39萬元，實收電費8472423.28萬元.本月欠電費313025.11萬元；完成回收率96.44%(2015年4月20日-2015年5月20日止)所屬4月份電費4、主要欠費用戶風(fēng)險分析：本月欠費余額31.3025萬元，主要是城區(qū)欠費27.9462萬元，其它工區(qū)幾萬至幾千不等，各部門要加強(qiáng)收費力度，實施或採取一些相應(yīng)的手段，力爭新舊欠費全部回收。四、各工區(qū)線損率完成情況xx工區(qū)綜合線損率完成情況：2015年吉衛(wèi)工區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年累計15年綜合線損率7.32%13.22%11.11%12.35%18.93%14年綜合線損率7.07%41.87%10.99%-0.38%3.28%3.86%4.46%5.33%5.76%8.62%5.56%2.76%8.00%xx供電綜合線損率完成情況：2015年城區(qū)供電1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年累計15年綜合線損率17.41%15.49%15.81%12.51%11.29%14年綜合線損率19.92%23.72%20.14%16.24%13.37%16.64%15.90%12.73%12.43%12.65%20.60%19.06%17.70%xx工區(qū)綜合線損率完成情況：2015年團(tuán)結(jié)工區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年累計15年綜合線損率16.68%25.29%10.14%16.91%17.22%14年綜合線損率25.76%24.40%20.33%21.00%19.65%19.51%14.86%21.45%16.97%14.21%22.26%16.49%20.15%xx工區(qū)綜合線損率完成情況：2015年貓兒工區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年累計15年綜合線損率13.56%22.06%19.51%14.37%15.05%14年綜合線損率29.64%30.86%25.83%15.82%11.15%10.88%13.33%12.44%12.49%15.66%15.75%10.88%15.67%xx工區(qū)綜合線損率完成情況：2015年麻栗場工區(qū)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年累計15年綜合線損率23.70%22.25%18.40%15.34%8.81%14年綜合線損率21.02%22.00%18.81%21.02%24.16%23.35%17.07%18.78%12.65%21.61%21.92%23.40%20.54%第二部分其他營銷工作開展情況：（一）、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面：1、加大發(fā)展優(yōu)質(zhì)普工用戶，防患電費回收風(fēng)險、深入現(xiàn)場為大用戶排憂解難，為用戶合理安排生產(chǎn)提供合理化建議。2、及時排除用電故障，保證用戶的正常用電。第三部分營銷工作存在的問題1、營銷信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)需進(jìn)一步規(guī)范、完善線路數(shù)據(jù)歸檔錄入，保證線路、臺區(qū)線損統(tǒng)計正確完整。2、各線路、臺區(qū)的供、售電量要歸囗統(tǒng)計登錄營銷系統(tǒng)，便于準(zhǔn)確統(tǒng)計線損。3、各工區(qū)線路線損統(tǒng)計應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，線損報表上報應(yīng)每月30日之前完成。第四部分下一步工作重點1、電費回收：電費回收是營銷管理的重中之重工作，各單位要明確責(zé)任和目標(biāo)，將指標(biāo)細(xì)化到人，采取有效措施，確保電費回收按月全部結(jié)零。2、節(jié)能降耗管理：（1）、按照國網(wǎng)低壓線損控制在12%以下的目標(biāo)，10kv混合線路綜合線損較高，各工區(qū)要通過可行的相應(yīng)的辦法、和手段把損耗逐步降低到一個合理區(qū)域。2、城區(qū)線損同比有所下降，其它工區(qū)線損有所上升，各單位要制定切實可行的辦法，全面清理轄區(qū)內(nèi)客戶，杜絕電量的“跑、冒、漏、滴”現(xiàn)象，確保全年目標(biāo)的完成和線損管理工作的正?；_展。（2）、加大用電檢查、營銷