品質(zhì)控制工作流程圖及工作標準

品質(zhì)控制工作流程圖及工作原則1．質(zhì)量操縱治理工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料制訂《質(zhì)量操縱操作規(guī)程》C2B2A2程序一．國家、地點、行業(yè)有關(guān)原則和規(guī)定二．《QAP》☆品研部參考國家、地點、行業(yè)有關(guān)原則及同類公司有關(guān)原則，制訂《QAP》，報送技術(shù)副總審核根據(jù)實際☆技術(shù)副總審核通過后，報送總經(jīng)理審批1個工作日☆總經(jīng)理審批通過后，由品研部組織下發(fā)1個工作日重點☆《QAP》的制訂原則☆科學、規(guī)范、全方面、具體《質(zhì)量操縱操作規(guī)程》的執(zhí)行D3D4D5程序《QAP》☆有關(guān)部門收到品研部送來的文獻，認真組織學習即時☆有關(guān)部門做好《QAP》的貫徹實施工作根據(jù)實際☆有關(guān)部門負責質(zhì)量操縱的人員在品研部有關(guān)人員的配合下，進行現(xiàn)場質(zhì)量巡視重點☆《QAP》的執(zhí)行原則☆嚴格按照規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量咨詢題解決D6D7C7C8B8D9C10程序《QAP》☆有關(guān)部門在《QAP》執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)咨詢題☆有關(guān)部門對咨詢題的性質(zhì)進行鑒定，看其與否屬于常規(guī)咨詢題☆如果屬于常規(guī)咨詢題，由有關(guān)部門按照往常的解決方案，進行解決☆如果顯現(xiàn)的咨詢題不屬于常規(guī)咨詢題，則向品研部謀求解決辦法☆品研部負責組織有關(guān)部門討論咨詢題的解決方案☆通過討論，擬定最后的咨詢題解決方案3個工作日☆技術(shù)副總對咨詢題解決方案進行審批，通過后由有關(guān)部門負責具體執(zhí)行1個工作日☆質(zhì)量操縱過程中產(chǎn)生的有關(guān)資料由品研部存檔重點☆咨詢題解決方案的制訂原則☆質(zhì)量操縱咨詢題得到合明白得決2.質(zhì)量原則制訂工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料制訂《質(zhì)量原則》C2B2D2C3C4B4A4程序5個工作日一．國家、地點、行業(yè)有關(guān)原則和規(guī)定二．KFC公司質(zhì)量治理體系文獻☆品研部根據(jù)國家、地點、行業(yè)有關(guān)原則和規(guī)定及KFC的有關(guān)規(guī)定，擬寫公司質(zhì)量原則隨時☆技術(shù)副總經(jīng)理向品研部提出質(zhì)量原則的意見和建議隨時☆有關(guān)部門提供有關(guān)資料，配合品研部的編寫工作2個工作日☆品研部將公司質(zhì)量原則補充完善，形成較成熟的文獻1個工作日☆質(zhì)量原則報技術(shù)副總審核，總經(jīng)理審批重點☆質(zhì)量原則的編寫原則☆編寫及時、全方面執(zhí)行《質(zhì)量原則》C5D5程序一．公司《質(zhì)量原則》二．公司《質(zhì)量治理制度》☆品研部組織執(zhí)行領(lǐng)導審批的公司質(zhì)量原則☆有關(guān)部門認真、完全地執(zhí)行公司質(zhì)量原則重點☆公司質(zhì)量原則的執(zhí)行原則☆執(zhí)行全方面、完全修訂《質(zhì)量原則》D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司《質(zhì)量原則》☆有關(guān)部門在原則執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量原則有關(guān)的咨詢題，及時向品研部報告即時☆品研部匯總有關(guān)質(zhì)量信息2個工作日☆技術(shù)副總、品研部、有關(guān)部門討論與否需要修訂質(zhì)量原則，報總經(jīng)理審批根據(jù)實際☆如需修訂質(zhì)量原則，品研部預備有關(guān)資料，有關(guān)部門予以配合2個工作日☆品研部修訂過的原則報技術(shù)副總審核1個工作日☆修訂的原則報總經(jīng)理審批1個工作日重點☆質(zhì)量原則的修訂原則☆質(zhì)量原則修訂及時，符合公司實際情形新質(zhì)量原則的執(zhí)行C10D10程序公司《質(zhì)量原則》☆修訂后的質(zhì)量原則經(jīng)領(lǐng)導審批后，品研部及時組織有關(guān)部門執(zhí)行根據(jù)實際☆有關(guān)新的質(zhì)量原則，品研部對有關(guān)人員進行合適的教育、培訓☆有關(guān)部門認真執(zhí)行新的公司質(zhì)量原則重點☆新質(zhì)量原則的執(zhí)行任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料原則☆執(zhí)行及時、全方面3．質(zhì)量統(tǒng)計操縱工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料擬定《統(tǒng)計操縱程序》B2A2C3C4B4A4程序一．《統(tǒng)計操縱程序》二．質(zhì)量統(tǒng)計清單☆品研部根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，制訂《統(tǒng)計操縱程序》根據(jù)實際☆《統(tǒng)計操縱程序》經(jīng)品研部經(jīng)理審批后起用1個工作日☆各有關(guān)部門根據(jù)公司的《統(tǒng)計操縱程序》，擬定本部門質(zhì)量統(tǒng)計清單☆有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計清單中具體內(nèi)容的特點，設(shè)計質(zhì)量統(tǒng)計表卡，交品研部審核☆質(zhì)量統(tǒng)計表卡經(jīng)品研部經(jīng)理審批后起用1個工作日重點☆《統(tǒng)計操縱程序》的擬定☆質(zhì)量統(tǒng)計清單的編寫☆質(zhì)量統(tǒng)計表卡的設(shè)計原則☆依公司有關(guān)規(guī)定質(zhì)量統(tǒng)計治理C5C6B6程序質(zhì)量統(tǒng)計資料☆各部門根據(jù)本部門質(zhì)量統(tǒng)計清單，具體填寫質(zhì)量統(tǒng)計即時☆各部門有關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對本部門質(zhì)量統(tǒng)計進行編號，歸檔儲存☆品研部對質(zhì)量統(tǒng)計的儲存進行監(jiān)督檢查重點☆質(zhì)量統(tǒng)計的填寫☆質(zhì)量統(tǒng)計的歸檔儲存原則☆填寫及時、精確☆編號精確質(zhì)量統(tǒng)計清理C7C8B8A8B9程序質(zhì)量統(tǒng)計銷毀審批表☆質(zhì)量統(tǒng)計治理人員對質(zhì)量統(tǒng)計進行過期整頓☆對過期質(zhì)量統(tǒng)計，治理人員填寫質(zhì)量統(tǒng)計銷毀審批表，交品研部審核☆質(zhì)量統(tǒng)計銷毀申請經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過☆品研部制訂人員對失效質(zhì)量統(tǒng)計進行銷毀重點☆失效質(zhì)量統(tǒng)計的銷毀原則☆依公司有關(guān)規(guī)定4．進料檢查工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料進料檢查工作安排A2B2C2程序☆采購部將供應商的發(fā)料時刻、物料數(shù)量等情形告知原料庫☆原料庫在接到進料告知后，及時告知品研部經(jīng)理☆品研部經(jīng)理根據(jù)進料先后次序和生產(chǎn)需求情形安排質(zhì)檢專人檢查隨時重點☆進料檢查的工作安排原則按進料檢查方案進行檢查C3D3D4程序一．《原材料和成品檢查規(guī)程》二．進料檢查原則和作業(yè)指導書三．《原輔料入庫單》☆品研部經(jīng)理提早做好有關(guān)預備工作，涉及查找進料的樣件及有關(guān)的《原輔料入庫單》，擬定進料檢查原則、檢查指導書，制訂該批進料的檢查方案半個工作日☆檢查專人根據(jù)品研部經(jīng)理的安排，按照進料檢查方案的規(guī)定，到原料庫的待檢區(qū)執(zhí)行進料檢查工作根據(jù)實際☆檢查專人將檢查成果填入《原輔料入庫單》，合格的物料填寫“合格”，不合格的物料填寫“不合格”重點☆進料檢查方案的制訂☆進料的檢查原則☆進料檢查應嚴格按照進料檢查方案、進料檢查原則和作業(yè)指導書的規(guī)定進行，檢查工作應當細致、科學，確保檢查成果的可信性解決合格拒收及允收物料D5C5C6D6B8A6A7程序一．《原材料和成品檢查規(guī)程》二．《庫房治理程序》三．《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》四．《食品原料退換統(tǒng)計》☆有關(guān)合格的物料，質(zhì)檢專人應出具《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》，并告知庫管員辦理入庫手續(xù)，入庫后，貼上合適標記根據(jù)實際☆有關(guān)復檢合格的物料，經(jīng)品研部經(jīng)理審核后做出允收決定☆有關(guān)經(jīng)復檢后不合格的物料，填寫《食品原料退換統(tǒng)計》，并告知告知采購部退貨1個工作日重點☆合格、允收物料的解決及標記原則☆標記有效、清晰并及根據(jù)進料批次及時更新任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料儲存進料檢查成果D9程序☆質(zhì)檢員將檢查成果統(tǒng)計進行分類、保管，方便進行年度的治理評審。1個工作日重點☆進料檢查文獻的分類、保管原則☆文獻齊備、無缺失5．生產(chǎn)質(zhì)量治理工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料制訂質(zhì)量治理原則C2B2A2程序《公司質(zhì)量檢查原則》☆由公司品研部組織，銷售部、生產(chǎn)部、采購部等職能部門參加，制訂公司的質(zhì)量治理原則、執(zhí)行辦法、程序等質(zhì)量文獻。按照KFC工廠質(zhì)量治理體系的規(guī)定編寫質(zhì)量治理體系文獻20個工作日☆報技術(shù)副總審核，技術(shù)副總應提出自己的意見和建議1個工作日☆報總經(jīng)理審批1個工作日☆產(chǎn)品質(zhì)量原則按照國標、行標，或通過備案同意的企標，由品研部成文，下發(fā)給內(nèi)部有關(guān)部門2個工作日重點☆擬定產(chǎn)品執(zhí)行原則文獻原則☆按形成文獻的程序制訂質(zhì)量原則一．《公司質(zhì)量檢查原則》二．《KFC工廠質(zhì)量檢查系統(tǒng)》執(zhí)行質(zhì)量治理原則C3程序☆質(zhì)量治理原則獲得同意后，由品研部執(zhí)行☆組織對原輔料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)成品進行檢查根據(jù)實際重點☆原輔料、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督原則☆檢查報告單原始統(tǒng)計與否齊全原輔料檢查C4D4D5E5E6F6程序一．《原材料和成品檢查規(guī)程》二．《原輔料入庫單》☆質(zhì)檢專人對采購的原輔料進行檢查1個工作日☆質(zhì)量合格的入庫1個工作日☆質(zhì)量不合格的執(zhí)行退換貨解決根據(jù)實際重點☆原輔料檢查執(zhí)行的原則；原輔料質(zhì)量檢查統(tǒng)計原則☆核查原輔料檢查統(tǒng)計，驗證統(tǒng)計，合格供應方名錄生產(chǎn)過程檢查C7D7D8F9F8程序一．《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查原則》二．《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查統(tǒng)計》☆各班班長對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量監(jiān)控，并定時向品研部進行報告根據(jù)實際☆生產(chǎn)過程檢查合格的持續(xù)生產(chǎn)根據(jù)實際☆生產(chǎn)過程檢查不合格的轉(zhuǎn)為副品或報廢根據(jù)實際重點☆生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控原則☆生產(chǎn)過程的質(zhì)量統(tǒng)計齊備程序☆質(zhì)檢專人對產(chǎn)成品進行質(zhì)量檢查1個工作日☆質(zhì)量合格的入庫1個工作日任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料產(chǎn)成品檢查C9D10F10E11☆質(zhì)量不合格的報廢或轉(zhuǎn)為副品根據(jù)實際一．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢查原則》二．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢查統(tǒng)計》重點☆對產(chǎn)成品進行質(zhì)量檢查原則☆嚴格按照《產(chǎn)成品質(zhì)量檢查原則》執(zhí)行年度質(zhì)量回想C11B11A11程序《年度質(zhì)量回想》☆品研部編寫《年度質(zhì)量回想》1個工作日☆報技術(shù)副總審核，并提出自己的意見和建議1個工作日☆報總經(jīng)理審批1個工作日☆進行治理評審1個工作日重點☆《年度質(zhì)量回想》的編寫；提供治理評審的輸入內(nèi)容原則☆客觀、精確修訂質(zhì)檢原則C12程序《公司質(zhì)量檢查原則》修改草案☆品研部按照國家有關(guān)原則、KFC的有關(guān)規(guī)定修訂《公司質(zhì)量檢查原則》5個工作日重點☆修訂《公司質(zhì)量檢查原則》原則☆按照國家有關(guān)原則、KFC的有關(guān)規(guī)定6.制程質(zhì)量檢查工作流程圖任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料實施常規(guī)檢查B2C2D2程序一．公司產(chǎn)品質(zhì)量檢查規(guī)定二．公司部門職責三．公司工作流程四．《產(chǎn)品加工過程檢查統(tǒng)計》☆在充足預備資料的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專人根據(jù)生產(chǎn)打算和生產(chǎn)進度在既定時刻和地點對質(zhì)程質(zhì)量實施常規(guī)檢查，要緊內(nèi)容涉及工藝流程核查、計量儀器檢查、作業(yè)人員作業(yè)原則指導等，慣用的檢查辦法涉及抽樣檢查和巡回檢查1個工作日☆檢查完畢后，填寫《產(chǎn)品加工過程檢查統(tǒng)計》☆生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間及時參加并協(xié)助質(zhì)檢專人的常規(guī)檢查工作，生產(chǎn)部要緊進行有關(guān)人員、檢查與生產(chǎn)活動的和諧工作，生產(chǎn)車間則進行場地和檢查對象的配合工作根據(jù)實際重點☆常規(guī)檢查的實施原則☆及時、全方面分析鑒定檢查成果B3B4B5B9程序《產(chǎn)品加工過程檢查統(tǒng)計》☆質(zhì)檢專人根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對檢查數(shù)據(jù)進行分析根據(jù)實際☆質(zhì)檢專人在分析檢查數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，將成果同公司的制成質(zhì)量規(guī)定進行比較，鑒定與否存在咨詢題，涉及工藝咨詢題、流程咨詢題以及人員咨詢題等根據(jù)實際☆質(zhì)檢專人對檢查成果進行客觀分析，若檢查成果不存在咨詢題，則將檢查過程的有關(guān)統(tǒng)計分類歸檔儲存；若檢查成果存在咨詢題，則像重點☆檢查成果的鑒定原則☆全方面、科學、規(guī)范查找緣故并安排整治C5C6程序《產(chǎn)品加工過程檢查統(tǒng)計》☆生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢專人的限期整治規(guī)定，認真分析產(chǎn)生咨詢題的緣故☆有關(guān)生產(chǎn)車間配合生產(chǎn)部查找、分析質(zhì)量咨詢題產(chǎn)生的緣故☆在全方面分析緣故的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)部制訂整治方法，并組織實施即時重點☆質(zhì)量咨詢題分析及整治方法的制訂原則☆全方面、可行、及時程序☆生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部的整治方法，具體貫徹整治意見，涉及工藝改善、流程優(yōu)化、人員調(diào)配等即時任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料實施整治D6重點《產(chǎn)品加工過程檢查統(tǒng)計》☆整治方法的貫徹原則☆及時、有效進行復檢B7程序公司有關(guān)規(guī)定☆質(zhì)檢專人對限期整治后的制程質(zhì)量進行跟蹤復檢，統(tǒng)計數(shù)據(jù)并分析成果即時☆質(zhì)檢專人鑒定整治與否解決了咨詢題，若仍存在咨詢題，則規(guī)定生產(chǎn)部再次查找緣故并組織實施二次整治，直至有關(guān)質(zhì)量咨詢題得到妥善解決即時重點☆整治成果的復檢原則☆規(guī)范、科學、及時擬定檢查報告B8A8程序《產(chǎn)品加工過程檢查統(tǒng)計》☆質(zhì)檢專人就檢查和復檢情形編制質(zhì)量報表報品研部經(jīng)理審核，報表內(nèi)容涉及檢查的數(shù)據(jù)、存在的咨詢題、整治方法及整治后發(fā)生的變化等等1個工作日☆品研部經(jīng)理對質(zhì)檢專人的報表進行審核，質(zhì)檢專人根據(jù)審核意見進行修改重點☆檢查報告的擬定原則☆規(guī)范、及時，能真實反映制程質(zhì)量檢查及改善的過程進行歸檔B9程序《公司檔案治理制度》☆質(zhì)檢專人將常規(guī)檢查和復檢過程中形成的多種文獻進行歸檔，涉及質(zhì)量報表及數(shù)據(jù)統(tǒng)計單等，方便查找和調(diào)用即時重點☆資料的歸檔原則☆全方面、規(guī)范、及時7.制程質(zhì)量專門解決工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料實施制成質(zhì)量檢查C2D2程序一、《生產(chǎn)流程操縱程序文獻》二、公司各部門職責三、公司各部門工作流程☆質(zhì)檢專人定時進行制成質(zhì)量檢查，檢查辦法涉及抽樣檢查、巡回檢查等根據(jù)實際☆生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間協(xié)作、參加質(zhì)檢專人的支程質(zhì)量檢查工作，分不從人員配備、檢查時刻和地點擬定等方面予以支持根據(jù)實際重點☆制成質(zhì)量檢查的實施原則☆規(guī)范、及時、有效發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量專門C3D3程序一、《生產(chǎn)流程操縱程序文獻》二、《產(chǎn)品加工過程檢查統(tǒng)計》☆質(zhì)檢專人在檢查過程中發(fā)現(xiàn)制成質(zhì)量存在專門，在《產(chǎn)品加工過程檢查統(tǒng)計》中作出標記。制成質(zhì)量專門涉及常規(guī)專門和專門規(guī)專門：常規(guī)專門要緊是指能在較短時刻內(nèi)擬定專門緣故并進行改善的專門；專門規(guī)專門是指在短時刻內(nèi)專門難擬定專門緣故，且專門的發(fā)生會造成制成質(zhì)量受到嚴峻妨礙即時☆生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)治理和生產(chǎn)操作的角度配合質(zhì)檢專人的檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量中的專門咨詢題重點☆制程質(zhì)量專門的發(fā)現(xiàn)原則☆及時、全方面鑒定與否屬于常規(guī)專門C4B4A4D4程序一、公司審批程序有關(guān)規(guī)定二、《產(chǎn)品加工過程檢查統(tǒng)計三、《糾正方法規(guī)定、打算、驗證統(tǒng)計》☆在分析檢查成果的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專人鑒定與否屬于常規(guī)專門，并根據(jù)不同的鑒定成果采用下一步方法☆生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)治理規(guī)范化和生產(chǎn)操作規(guī)范化的角度對質(zhì)檢專人的分析鑒定工作進行支持☆如果屬于常規(guī)專門，質(zhì)檢專人應根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，開展制程整治工作；如果屬于專門規(guī)專門，質(zhì)檢專人填寫《糾正方法規(guī)定、打算、驗證統(tǒng)計》，報品研部經(jīng)理確認，經(jīng)品研部經(jīng)理確認后，報請技術(shù)副總批示☆技術(shù)副總根據(jù)品研部經(jīng)理確實認意見和公司有關(guān)規(guī)定進行審批并作出批示，生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)副總的批示開展下一步的工作重點☆專門程度的鑒定任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料原則☆及時、精確進行整治C5D6D7程序一、公司工作流程二、公司部門職責☆對制程質(zhì)量的常規(guī)專門，質(zhì)檢專人向生產(chǎn)部和各個生產(chǎn)車間提出限期整治規(guī)定即時☆生產(chǎn)部收到技術(shù)副總的批示，暫停有關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動，并在品研部、采購部、倉儲部的配合下快速查找專門緣故，及時采用方法進行整治，爭取在最短的時刻內(nèi)復原生產(chǎn)根據(jù)實際重點☆整治的實施原則☆及時、有效進行復檢C8C9B9程序公司有關(guān)規(guī)定☆質(zhì)檢專人對限期整治后的制程質(zhì)量進行復檢，統(tǒng)計數(shù)據(jù)并分析成果☆質(zhì)檢專人鑒定整治與否解決了咨詢題，若仍存在咨詢題，則要生產(chǎn)部再次查找緣故并組織實施二次整治，直至有關(guān)質(zhì)量咨詢題得到解決重點☆整治成果的復檢原則☆規(guī)范、及時進行歸檔儲存C10程序《公司檔案治理制度》☆質(zhì)檢專人將制程質(zhì)量檢查、專門解決、制程質(zhì)量復檢過程中形成的多種文獻進行歸檔，涉及質(zhì)量報表及數(shù)據(jù)統(tǒng)計單等即時重點☆資料的歸檔原則☆全方面、規(guī)范、及時8.成品入庫送檢工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料成品入庫前檢查預備D2C2程序☆生產(chǎn)單位按照生產(chǎn)打算完畢生產(chǎn)任務，并根據(jù)公司質(zhì)量治理的有關(guān)規(guī)定，在成品入庫前告知品研部有關(guān)人員進行檢查根據(jù)實際☆品研部接到告知后做好產(chǎn)品檢查預備，涉及抽取樣本、設(shè)備儀器預備、人員安排、時刻安排等，以確保檢查工作順利實施，成品及時入庫根據(jù)實際重點☆成品入庫前檢查預備原則☆根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定成品檢查C3程序《面包檢查評分表》☆品研部質(zhì)檢專人根據(jù)有關(guān)規(guī)定的程序、質(zhì)量規(guī)定，嚴格對所抽取的樣本進行質(zhì)量檢查，同時填寫《面包檢查評分表》根據(jù)實際☆檢查工作應及時，不得妨礙成品的準時入庫重點☆成品的檢查原則☆根據(jù)規(guī)范的程序、質(zhì)量規(guī)定進行檢查成果鑒定C4D4C5程序一、《面包檢查評分表》二、《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》三、《糾正方法規(guī)定、打算、驗證統(tǒng)計》☆根據(jù)檢查成果，質(zhì)檢專人填寫《面包檢查評分表》后，若成品檢查合格，則出具《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》后方可入庫根據(jù)實際☆若成品檢查成果顯示成品存在質(zhì)量咨詢題，則質(zhì)檢專人根據(jù)檢查數(shù)據(jù)找出造成產(chǎn)品不合格的緣故，填寫《糾正方法規(guī)定、打算、驗證統(tǒng)計》重點☆產(chǎn)品檢查成果鑒定及不合格品分析原則☆根據(jù)質(zhì)量、工藝技術(shù)原則不合格品解決C6B6B7A7C8D8程序一、《面包質(zhì)量檢查報告單》二、《不合格品解決告知單》☆通過分析，質(zhì)檢專人編制《面包質(zhì)量檢查報告單》，上報品研部經(jīng)理1個工作日☆品研部經(jīng)理對《面包質(zhì)量檢查報告單》進行審核，對不合格品提出解決意見后上報技術(shù)副總審批1個工作日☆技術(shù)副總審批后，由品研部經(jīng)剪發(fā)出《不合格品解決告知單》，講明具體的解決辦法1個工作日☆生產(chǎn)單位及其它部門對不合格品進行對應解決重點☆不合格品解決原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料☆嚴格遵照質(zhì)量治理規(guī)定，使缺失降到最低9.．產(chǎn)品出廠檢查工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料同意出貨檢查告知C1E2D2C3程序出貨告知☆銷售部發(fā)出《出貨告知》，成品庫接到告知后備貨，安排出貨根據(jù)實際☆成品庫根據(jù)公司的質(zhì)量治理有關(guān)規(guī)定，向品研部發(fā)出告知，講明檢查品種、出貨時刻等事項根據(jù)實際☆品研部接到告知后，安排對應質(zhì)檢專人做好出貨檢查預備根據(jù)實際重點☆同意與明確告知的內(nèi)容原則☆根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定出貨檢查C4C5E4程序《面包出廠檢查報告單》☆質(zhì)檢專人根據(jù)對應的質(zhì)量原則、操作流程對指定的出貨批次進行隨機抽樣和檢查，產(chǎn)品檢查合格后的，填寫《面包出廠檢查報告單》，并填寫鑒定成果“合格”，由品研經(jīng)理審批后，并辦理出貨手續(xù)根據(jù)實際☆有關(guān)檢查不合格的貨品，在《面包出廠檢查報告單》合格鑒定出標注“不合格”根據(jù)實際重點☆有關(guān)出貨批次進行抽樣檢查原則☆根據(jù)有關(guān)質(zhì)量原則、操作規(guī)程進行，統(tǒng)計精確、描述清晰提交檢查報告C6B6A6程序《面包出廠檢查報告單》☆質(zhì)檢專人根據(jù)出貨檢查成果，填寫《面包出廠檢查報告單》，提交品研部經(jīng)理審核1個工作日☆品研部經(jīng)理對不合格情形進行理解后，在提出意見后上報技術(shù)副總，技術(shù)副總根據(jù)責任輕重、缺失大小采用對應方法1個工作日重點☆《面包出廠檢查報告單》的編制與提交原則☆根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定進行提出不合格品解決意見A7E7E8程序☆有關(guān)重要不合格出貨批次，技術(shù)副總應會同生產(chǎn)部、銷售部、品研部等有關(guān)部門商討對負責人的處分方案1個工作日☆經(jīng)商討，技術(shù)副總根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，提出對不合格貨品的解決意見及對應負責人的處分意見即時☆銷售部接到批示后，與客戶溝通，辦理退貨即時任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料重點☆提出對不合格貨品的解決意見原則☆符合公司的有關(guān)規(guī)定10.新購置計量器具檢查工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料編制申購打算C2B2A2程序一、公司年度經(jīng)營打算二、公司部門工作職責☆品研部根據(jù)檢測規(guī)定，編制新計量器具申購打算，報品研部經(jīng)理審核。申購打算應注明申購器具的數(shù)量、規(guī)格型號等1個工作日☆品研部經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量治理規(guī)定審核申購打算，審核未通過的返回有關(guān)人員重新修改，審核通過的，報技術(shù)副總審批根據(jù)實際☆技術(shù)副總從公司總體治理的角度審批品研部上報的申購打算，審核未通過的返回品研部重新修改，審核通過的，送交財務部開展下一步的工作重點☆申購打算的編制原則☆規(guī)范、全方面實施采購D3D4程序一、公司財務治理制度二、公司采購規(guī)定三、《計量器具的使用、愛惜、保養(yǎng)制度》☆財務部對技術(shù)副總審批通過的申購打算中的各個項目從財務操縱的角度進行核價，運算所需的費用1個工作日☆采購部根據(jù)申購打算中所列的具體采購規(guī)定實施采購，采購成本應操縱在財務部核算的價格范疇內(nèi)1個工作日重點☆采購的實施原則☆規(guī)范、及時、符合規(guī)定進行質(zhì)量檢查C5D6D4C6程序一、公司部門工作職責二、公司質(zhì)檢規(guī)定☆品研部對采購部購置的計量器具進行質(zhì)量檢查，重點檢查其與否有合格質(zhì)量標記即時☆不合格的計量器具由品研部退給采購部進行解決；質(zhì)量合格的計量器具由倉儲部有關(guān)人員進行登記入帳即時重點☆質(zhì)量檢查的實施原則☆全方面、規(guī)范、符合規(guī)定領(lǐng)用計量器具D7程序一、部門工作職責二、《計量器具的使用、愛惜、保養(yǎng)制度》☆品研部有關(guān)人員按照公司的新購置計量器具治理規(guī)定，到倉儲部領(lǐng)用計量器具，并進行有關(guān)統(tǒng)計☆倉儲部對計量器具的使用提供講明，涉及清潔辦法、儲存辦法、使用辦法等即時重點任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料☆計量器具的使用原則☆規(guī)范、有效開展周期檢定C8E8E12E9C9C10C11程序一、國家計量檢定規(guī)程二、公司內(nèi)部檢定原則三、《核心監(jiān)測設(shè)備的校準和精確度驗證程序文獻》☆品研部有關(guān)人員根據(jù)所購器具的具體檢定規(guī)定制訂周期檢定打算，擬定周期檢定實施的具體環(huán)節(jié)根據(jù)實際☆品研部有關(guān)人員根據(jù)國家計量器具檢定規(guī)程，具體開展外檢或內(nèi)檢活動，預備有關(guān)檢定資料☆國家有關(guān)部門或第三方檢測機構(gòu)具體實施對計量器具的檢定工作，即外檢。外檢不合格由品研部進行修理或?qū)嵤﹫髲U，外檢合格則張貼檢定合格標記☆品研部組織有關(guān)計量人員實施內(nèi)檢，內(nèi)檢要遵照國家有關(guān)文獻規(guī)定，同時也要遵照公司制訂的內(nèi)部檢定原則。內(nèi)檢不合格的進行修理或報廢，內(nèi)檢合格的則張貼合格標記重點☆周期檢定的實施原則☆及時、規(guī)范、符合規(guī)定整頓儲存檢定資料C12程序《公司檔案治理制度》☆品研部有關(guān)人員及時、廣泛地收集從內(nèi)檢和外檢中所獲得的多種信息☆對多種文獻、資料和信息進行分類匯總，根據(jù)獵取時刻進行歸檔，以備參考重點☆檢定資料的整頓原則☆及時、規(guī)范、符合規(guī)定11.計量儀器周期檢定工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料制訂周期檢定打算C2B2A2D2程序一、公司產(chǎn)品質(zhì)量治理規(guī)定二、公司部門工作職責三、公司計量儀器治理辦法四、公司事項審批規(guī)定☆品研部有關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)檢查情形及國家檢定規(guī)程擬定檢定周期，制訂周期檢定打算報品研部經(jīng)理審核1個工作日☆品研部經(jīng)理從產(chǎn)品質(zhì)量操縱的角度，結(jié)合國家有關(guān)規(guī)定認真審核周期檢定打算，審核同意的，包技術(shù)副總審批；審核未同意的，由品研部有關(guān)人員根據(jù)具體審核意見進行修改☆技術(shù)副總從公司產(chǎn)品戰(zhàn)略治理角度認真分析周期檢定打算，審核同意的，交由品研部有關(guān)人員開展下一步的工作；審核不同意的，交由品研部有關(guān)人員進行修改☆倉儲部、采購部從計量儀器保管信息和產(chǎn)品信息方面對周期檢定打算的制訂提供支持隨時重點☆周期檢定打算的制訂原則☆全方面、符合規(guī)定、規(guī)范進行送檢登記C3程序一、《周期檢定打算》二、公司設(shè)備使用有關(guān)規(guī)定☆品研部有關(guān)人員臨近計量儀器的檢定周期時，根據(jù)周期檢定打算，預備有關(guān)檢定資料1個工作日☆品研部有關(guān)人員對全部待檢計量儀器進行登記，要緊登記內(nèi)容為檢定周期1個工作日重點☆進行送檢登記原則☆規(guī)范、全方面實施外檢E3C5C9程序一、《周期檢定打算》二、《檢定成果告知書》（《檢定合格證書》）☆品研部有關(guān)人員將需要外檢的計量儀器在國家規(guī)定的周期內(nèi)送至外檢機構(gòu)，外檢機構(gòu)能夠是國家有關(guān)計量部門，也能夠是按照國家規(guī)定設(shè)立的第三方檢定機構(gòu)☆外檢機構(gòu)根據(jù)國家有關(guān)檢定規(guī)范和規(guī)定對送檢的計量儀器進行檢定根據(jù)實際☆有關(guān)外檢不合格的計量器具，外檢機構(gòu)向質(zhì)量治理部出具《檢定成果告知書》，注明不合格項目，由品研部有關(guān)人員查找緣故即時☆有關(guān)外檢合格的計量器具，外檢機構(gòu)向品研部出具《檢定合格證書》，品研部有關(guān)人員張貼合格標記重點☆外檢的實施任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料原則☆及時、符合規(guī)定實施內(nèi)檢C4C5程序一、公司產(chǎn)品質(zhì)量治理規(guī)定二、《產(chǎn)品質(zhì)量原則》三、《周期檢定打算》四、《公司內(nèi)檢原則》☆品研部有關(guān)人員對不必進行外檢的計量儀器，根據(jù)公司內(nèi)檢原則，由計量人員實施內(nèi)部檢定1個工作日☆內(nèi)部檢定過程中，有關(guān)不存在咨詢題的計量儀器直截了當張貼標記，做好有關(guān)的統(tǒng)計，有關(guān)存在咨詢題的，要及時進行統(tǒng)計，以備下一步的解決即時重點☆內(nèi)部檢定的實施原則☆規(guī)范、符合規(guī)定、及時解決內(nèi)檢或外檢不合格的計量儀器C6C7B7A7D10C8C9D7程序一、公司工作職責二、《產(chǎn)品質(zhì)量原則》三、《公司內(nèi)檢原則》☆品研部有關(guān)人員分析不合格計量儀器的多種指標，擬定不合格緣故，并鑒定與否能夠通過修理使其通過檢定即時☆對不能進行修理的計量儀器，由品研部有關(guān)人員提出報廢建議，制作報廢建議書，報品研部經(jīng)理審核，財務部從報廢成本和采購成本的角度進行信息支持☆品研部經(jīng)理對報廢建議進行分析，認為可報廢的報技術(shù)副總最后審批，認為尚有疑點的，則返給品研部有關(guān)人員重新分析☆技術(shù)副總對品研部經(jīng)理報批的報廢建議進行審核，認為能夠報廢的則同意報廢，交由采購部重新購置新的計量儀器；認為存有疑點的，交給品研部有關(guān)人員進行重新分析☆對能夠進行修理的計量儀器，由質(zhì)量治理部組織并具體實施計量儀器的修理，修理完畢再次進行檢定，合格后貼合格標記重點☆不合格儀器的解決原則☆符合規(guī)定、及時、有效整頓并儲存檢定資料C11B11C12程序一、公司檔案治理制度二、公司審批程序規(guī)定☆品研部有關(guān)人員整頓檢定過程中形成的數(shù)據(jù)，制成數(shù)據(jù)匯總表，報品研部經(jīng)理審批即時☆品研部經(jīng)理對數(shù)據(jù)的規(guī)范性和科學性進行審核，認為合乎規(guī)定的交由品研部有關(guān)人員進行儲存，認為還不完善的，則由有關(guān)人員根據(jù)具體審批意見進行修改☆品研部有關(guān)人員對經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過的數(shù)據(jù)匯總表進行整頓、歸檔任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料重點☆檢定資料的整頓、儲存原則☆符合規(guī)定、及時、規(guī)范、全方面12.托付外部檢查工作原則任務名稱節(jié)點任務程序、重點及原則時限有關(guān)資料制訂委外檢查打算C2B2A2程序《委外測試檢查打算》☆品研部根據(jù)公司經(jīng)營的需要及各類檢測儀器設(shè)備的檢定周期，制訂《委外測試檢查打算》根據(jù)實際☆品研部將制訂完畢的《委外測試檢查打算》上報技術(shù)副總、總經(jīng)理審核、審批3個工作日☆技術(shù)副總、總經(jīng)理對打算進行批示，品研部根據(jù)批示對《委外測試檢查打算》進行修正，直到最后擬定根據(jù)實際重點☆《委外測試檢查打算》的制訂與審批原則☆根據(jù)公司的實際經(jīng)營需要確認檢查事宜C4C4E4程序雙方協(xié)商往來文獻☆打算審批通過后，品研部按照打算規(guī)定聯(lián)系有關(guān)檢查機構(gòu)，并與之和諧檢查事宜，涉及檢查時刻、收費情形等根據(jù)實際☆品研部就某些合作事宜、細節(jié)與檢查機構(gòu)擬定，方便順利進行檢查工作根據(jù)實際重點☆委外檢查的合作細節(jié)擬定原則☆以確保檢查工作順利進行為原則委外檢查費用申請C5B5A5C6D6程序《費用支出申請單》☆根據(jù)與檢查機構(gòu)擬定的費用額度，品研部填寫《費用支出申請單》，上報技術(shù)副總審核、總經(jīng)理審批1個工作日☆費用審批后，品研部到財務部領(lǐng)取支票（現(xiàn)金），財務部付款1個工作日重點☆委外檢查費用申請原則☆根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定進行準時送檢C7D7C8E8E9E10E11程序《檢查