XX建筑公司物資管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資管理制度匯編目錄第一章物資采購(gòu)管理 1第二章物資采購(gòu)招標(biāo)管理 13第三章顧客提供物資管理 21第四章物資檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理 23第五章物資搬運(yùn)與貯存管理 29第六章工程非實(shí)體物資管理 34第七章材料消耗與核算管理 41第一章物資采購(gòu)管理1.總則1.1目的本章規(guī)定了物資供方的選擇、評(píng)定方法和采購(gòu)方式，以保證采購(gòu)的物資能夠滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及工程合同要求。1.2適用范圍適用于本公司所有與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)有關(guān)的物資采購(gòu)。1.3名詞定義1.3.1大批量物資：指總價(jià)款在20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）的物資。1.3.2一般批量物資：指總價(jià)款在5—20萬(wàn)元的物資。1.3.3小批量物資：指總價(jià)款在5萬(wàn)元以下（不含5萬(wàn)元）的物資。1.3.4采購(gòu)部門：指公司所有進(jìn)行工程物資采購(gòu)的實(shí)施主體。1.3.5指定物資：指顧客指定的物資和設(shè)備。1.4管理職責(zé)1.4.1物資部負(fù)責(zé)對(duì)本章的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。1.4.2各采購(gòu)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行本章的有關(guān)規(guī)定，從《合格物資供方名冊(cè)》中選定供方、擬定相關(guān)采購(gòu)文件及合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門審核，并控制有采購(gòu)關(guān)系的合格供方。1.4.3合約部負(fù)責(zé)提供工程預(yù)算制造成本。1.4.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)提供顧客供應(yīng)材料設(shè)備一覽表。2.物資合格供方的評(píng)定2.1物資分類為了對(duì)不同類別的物資供方實(shí)施不同的控制，按照物資對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面影響的程度，結(jié)合上級(jí)主管部門的相關(guān)規(guī)定，將物資分為A、B、C三類。A類物資：指用其構(gòu)成工程實(shí)體并對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生很大或較大影響；或雖不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但對(duì)工程產(chǎn)生間接影響的物資。如鋼材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墻體材料；砂石；混凝土摻和料；外加劑；防水材料；保溫材料；預(yù)制構(gòu)件；門窗；吊頂隔墻材料；焊接材料；石材；墻地磚；油漆涂料；膠粘劑；玻璃等。給排水系統(tǒng)的管材、管件等；散熱器；衛(wèi)生器具及配件；熱交換器；風(fēng)機(jī)盤管、鍋爐、水泵；制冷系統(tǒng)的管材、防腐保溫材料；各種閥門、儀表及各系統(tǒng)中的專用設(shè)備等。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開關(guān)、插座；電機(jī)；母線；電線；電纜；電線導(dǎo)管、線槽；橋架；燈具；應(yīng)急電源設(shè)備等。B類物資：指不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但將對(duì)職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的物資。如各種安全網(wǎng)、安全帽、安全帶；各類漏電保護(hù)器、開關(guān)；電焊機(jī)保護(hù)器；腳手架扣件；臨電用電纜以及各類臨電配電箱、柜；各類機(jī)械和設(shè)備的重要安全防護(hù)裝置等重要安全防護(hù)用品。C類物資：指不用其構(gòu)成工程實(shí)體，或?qū)こ藤|(zhì)量影響較小的物資，如各種機(jī)械配件、油料、小五金、雜品、工具、臨時(shí)設(shè)施用零星輔料等。2.2對(duì)供方的評(píng)定2.2.1供應(yīng)A、B類物資的供方，對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)評(píng)定，建立評(píng)定檔案。2.2.2顧客指定的供方對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)評(píng)定；對(duì)顧客提供物資和設(shè)備的供方不做評(píng)定，但對(duì)其所供物資應(yīng)有《供料質(zhì)量記錄》（JL/物資/01/01）。2.2.3每年對(duì)公司合格物資供方名冊(cè)內(nèi)的供方進(jìn)行一次重新評(píng)定。2.3評(píng)定內(nèi)容2.3.1供方資質(zhì)評(píng)定屬于生產(chǎn)廠家的供方，重點(diǎn)評(píng)定其經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)資質(zhì)，質(zhì)量保證與供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、企業(yè)業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量等；屬于經(jīng)銷單位的供方，重點(diǎn)評(píng)定其經(jīng)營(yíng)的資質(zhì)、品種、品牌、供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、供應(yīng)業(yè)績(jī)及服務(wù)質(zhì)量等。2.3.2供方供料情況評(píng)定采用《供料質(zhì)量記錄》的形式，對(duì)供方進(jìn)貨質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，每季度評(píng)價(jià)一次。2.4評(píng)定程序2.4.1申請(qǐng)供應(yīng)公司A、B類物資的供方，均應(yīng)填寫《供方資質(zhì)預(yù)審表》（JL/物資/01/02），提供能證明該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品能力及資質(zhì)的資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檢測(cè)報(bào)告、企業(yè)資質(zhì)、管理體系及產(chǎn)品認(rèn)證證書及業(yè)績(jī)資料等），經(jīng)采購(gòu)部門核對(duì)無(wú)誤預(yù)審合格后，報(bào)公司物資部審批。2.4.2申請(qǐng)供應(yīng)公司B類物資的供方，除執(zhí)行2.4.1規(guī)定外，還要提供《中建一局集團(tuán)重要防護(hù)用品認(rèn)定資格證書》。2.4.3若對(duì)供方存在疑問(wèn)或認(rèn)為有必要時(shí)，采購(gòu)單位應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品樣品或?qū)┓竭M(jìn)行考察，驗(yàn)證其所提供資料和樣品的真實(shí)性，同時(shí)將做出的考察報(bào)告或驗(yàn)證記錄納入預(yù)審資料。2.4.4A、B類物資供方經(jīng)過(guò)資質(zhì)預(yù)審并與公司簽訂《環(huán)境保護(hù)、健康安全協(xié)議書》后，由公司物資部按2.4規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，經(jīng)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)為合格物資供方后方可采購(gòu)。2.4.5對(duì)指定物資的供方，采購(gòu)部門應(yīng)按本程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)，注明“一次性采購(gòu)訂貨”，可不列入《合格物資供方名冊(cè)》，用料單位應(yīng)有《供料質(zhì)量記錄》。2.4.6《合格物資供方名冊(cè)》內(nèi)A、B類物資供方的預(yù)審、評(píng)定資料由公司物資部存檔。2.5重新評(píng)定2.5.1每年一季度對(duì)公司《合格物資供方名冊(cè)》內(nèi)的供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)形成的評(píng)定意見編制公司新的年度《合格物資供方名冊(cè)》。2.5.2重新評(píng)定的程序材料（保管）員對(duì)所進(jìn)A、B類物資須填寫《供料質(zhì)量記錄》，每季末報(bào)送采購(gòu)部門相應(yīng)的物資主管作為評(píng)價(jià)合格供方的依據(jù)，采購(gòu)部門必須每年對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。每年一季度，采購(gòu)部門對(duì)《合格物資供方名冊(cè)》內(nèi)與本單位有采購(gòu)關(guān)系的供方進(jìn)行一次評(píng)估并填寫《供方年度評(píng)估考核表》（JL/物資/01/03），公司物資部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)定并重新編制、頒布和發(fā)放《合格物資供方名冊(cè)》。3.供方的選擇3.1A、B類物資的供方經(jīng)公司物資部經(jīng)理審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，由公司物資部編制本公司的《合格物資供方名冊(cè)》。3.2本公司的《合格物資供方名冊(cè)》由物資部負(fù)責(zé)分發(fā)至公司所有采購(gòu)部門，并按規(guī)定進(jìn)行受控管理。3.3公司所屬各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部及工程分承包方A、B類物資采購(gòu)必須從公司《合格物資供方名冊(cè)》中選擇供方。3.4C類物資從采購(gòu)單位經(jīng)理批準(zhǔn)的供方處采購(gòu)。4.供方的除名4.1在考核中有下列情況之一的供方應(yīng)考慮從《合格物資供方名冊(cè)》中除名：a.物資供應(yīng)因違約而嚴(yán)重影響工期的；b.一年內(nèi)兩次供應(yīng)物資達(dá)不到所規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；c.可能或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染或存在重大安全隱患并拒不整改的；d.服務(wù)質(zhì)量低下的；f.供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題的；4.2被除名的供方，不得再次進(jìn)入本公司《合格物資供方名冊(cè)》。5.《合格物資供方名冊(cè)》的更改5.1如發(fā)生下列情況，《合格物資供方名冊(cè)》則應(yīng)予以更改；a.經(jīng)批準(zhǔn)后，新增加物資合格供方；b.一年內(nèi)沒(méi)有合作以及重新評(píng)定時(shí)沒(méi)有及時(shí)提交（更新）企業(yè)資料的供方；c.發(fā)生因評(píng)定不合格而被除名的供方；5.2《合格物資供方名冊(cè)》的更改，由物資部以書面形式按原發(fā)放途徑下達(dá)正式通知。5.3日常合格供方的增加和除名，物資部將每季度發(fā)布通知，由各單位資料員按規(guī)定和通知要求對(duì)名冊(cè)進(jìn)行增刪。6.物資計(jì)劃管理6.1主要物資需用總計(jì)劃6.1.1《主要物資需用總計(jì)劃》（JL/物資/01/04）由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)等部門負(fù)責(zé)人編制，主要內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等，它是物資采購(gòu)供應(yīng)前期策劃、編制資金計(jì)劃、進(jìn)行總體控制的依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理要審核生產(chǎn)經(jīng)理編制的《主要物資需用總計(jì)劃》，并在計(jì)劃上簽名確認(rèn)。6.1.2本計(jì)劃由項(xiàng)目、分包單位對(duì)各自負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資分別編制。項(xiàng)目總包應(yīng)于合同交底后15日內(nèi)完成，報(bào)送公司物資部。項(xiàng)目分包于進(jìn)場(chǎng)后10日內(nèi)向總包經(jīng)理部報(bào)送。6.1.3凡有物資采購(gòu)供應(yīng)職責(zé)的項(xiàng)目總包及分包單位涉及以下物資時(shí)須編制此計(jì)劃：鋼材、水泥、木材模板、預(yù)拌混凝土、直螺紋套筒、砂石、墻體材料、預(yù)制構(gòu)件、機(jī)電安裝主材及設(shè)備等。6.2物資需用計(jì)劃各用料單位責(zé)任工程師根據(jù)月度施工生產(chǎn)計(jì)劃及各種結(jié)構(gòu)件、門窗制品、工程設(shè)備加工訂貨清單等資料，編制月度《物資需用計(jì)劃》（JL/物資/01/05）。計(jì)劃須注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。本計(jì)劃的編制應(yīng)符合以下規(guī)定：6.2.1對(duì)各類物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)間提出明確要求。需外委加工的物資，特別是非標(biāo)準(zhǔn)的各類構(gòu)件、制品及工程設(shè)備，其需用計(jì)劃均應(yīng)提前編報(bào)。在一般情況下，普通門窗、標(biāo)準(zhǔn)砼構(gòu)件、水磨石制品應(yīng)提前1個(gè)月，砼梁柱等大型構(gòu)件及非標(biāo)準(zhǔn)砼構(gòu)件、工程設(shè)備等應(yīng)提前2個(gè)月。6.2.2需用計(jì)劃中的物資規(guī)格型號(hào)要明確，并注明顧客提出的特殊要求，對(duì)于特殊的或裝飾材料、工程設(shè)備等，必要時(shí)應(yīng)注明其材質(zhì)、花色、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)及產(chǎn)品對(duì)環(huán)保與安全技術(shù)性能指標(biāo)等要求。6.2.3對(duì)工程竣工收尾階段及特殊專用物資的需用計(jì)劃，在編制時(shí)應(yīng)特別慎重，嚴(yán)格控制計(jì)劃數(shù)量，避免發(fā)生物資積壓損失。6.2.4計(jì)劃要及時(shí)報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)理審核、匯總，經(jīng)本單位經(jīng)理審批簽字后，下達(dá)到本單位物資部，并同時(shí)報(bào)送公司物資部。6.3計(jì)劃報(bào)送與公司審核6.3.1《主要物資需用總計(jì)劃》：由項(xiàng)目于合同交底后15日內(nèi)報(bào)公司物資部。本計(jì)劃作為項(xiàng)目及公司編制物資采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)。公司物資部依據(jù)項(xiàng)目報(bào)送的需用總計(jì)劃確定公司和項(xiàng)目各自負(fù)責(zé)的招標(biāo)物資范圍，同時(shí)向項(xiàng)目下達(dá)通知，由公司和項(xiàng)目分別組織各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)。6.3.2物資計(jì)劃報(bào)送時(shí)間物資月度需用計(jì)劃報(bào)送時(shí)間鋼筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后15日內(nèi)水泥、木材、模板、安全網(wǎng)每月25日前其它物資每月25日前6.3.3各類物資計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一編號(hào)存檔，要按時(shí)間先后順序統(tǒng)一編號(hào)，且各項(xiàng)內(nèi)容完整，簽字齊全。編號(hào)規(guī)定在計(jì)劃的右上角，編號(hào)統(tǒng)一形式為：（項(xiàng)目名稱）/年/月/（編號(hào)）。6.3.4公司物資部依據(jù)工程預(yù)算制造成本、工程施工具體情況對(duì)項(xiàng)目報(bào)送的《物資需用計(jì)劃》進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃存在問(wèn)題要與項(xiàng)目商務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門聯(lián)系，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門溝通，辦理書面的數(shù)量、規(guī)格調(diào)整文件。6.4物資計(jì)劃的變更6.4.1因顧客原因或設(shè)計(jì)變更等因素，影響到已編制計(jì)劃中的物資品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量時(shí)，計(jì)劃編制單位/人員應(yīng)及時(shí)以書面形式通知物資供應(yīng)部門。6.4.2由于特殊原因不能按期供應(yīng)的物資，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)向有關(guān)用料單位反映具體情況。屬于用料單位自購(gòu)的，由采購(gòu)經(jīng)辦人向生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)反映，以便根據(jù)具體情況提前對(duì)施工生產(chǎn)計(jì)劃做相應(yīng)的調(diào)整。6.5各工程分包單位A、B類物資的計(jì)劃管理工作參照本規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目總包對(duì)各分包單位編制的以上計(jì)劃進(jìn)行審核及存檔。6.6項(xiàng)目總包編制的《物資需用總計(jì)劃》和月度大批量物資《物資需用計(jì)劃》經(jīng)審核后報(bào)送公司物資部一份。7.物資采購(gòu)價(jià)格管理7.1公司物資部負(fù)責(zé)對(duì)工程常用主要材料市場(chǎng)價(jià)格信息進(jìn)行收集、分析或通過(guò)招標(biāo)，將符合物資質(zhì)量要求的市場(chǎng)價(jià)格提供給公司合約部作為編制工程預(yù)算制造成本的依據(jù)。7.2工程預(yù)算制造成本中鋼筋、商砼、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等六類物資由公司物資部組織招標(biāo)確定價(jià)格，中標(biāo)價(jià)與制造成本價(jià)的差異按公司合約部相關(guān)規(guī)定處理。7.3“暫估價(jià)”材料在采購(gòu)前，公司物資部通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)對(duì)價(jià)格進(jìn)行重新核定和確認(rèn)，合約部依據(jù)重新核定的確認(rèn)價(jià)對(duì)預(yù)算制造成本進(jìn)行調(diào)整。7.4預(yù)算制造成本中除公司集中采購(gòu)六類物資或“暫估價(jià)”材料以外的物資，由物資部通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)給出物資的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)（即公司下達(dá)不可突破的采購(gòu)限價(jià)），此價(jià)格屬于不再調(diào)整的價(jià)格。8.物資采購(gòu)方式8.1公司5萬(wàn)元（包括5萬(wàn)元）以上的物資、主要材料及設(shè)備通過(guò)招投標(biāo)確定供應(yīng)單位。8.2單項(xiàng)物資采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以下的，通過(guò)“貨比三家”（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)）確定供應(yīng)單位。零星材料（單項(xiàng)物資總金額5000元以下）的采購(gòu)由項(xiàng)目物資部編制《價(jià)格確認(rèn)單》（JL/物資/01/06）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后確定供應(yīng)單位。月底統(tǒng)一匯總簽訂零星材料采購(gòu)合同（附項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字的價(jià)格確認(rèn)單和供應(yīng)商的供料明細(xì)表），合同審批按本章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3招投與比價(jià)采購(gòu)具體工作，按第二章“物資采購(gòu)招標(biāo)管理”規(guī)定執(zhí)行。8.4公司各單位對(duì)外采購(gòu)一律簽訂采購(gòu)合同，各單位主管經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的簽訂、審核工作。9.物資采購(gòu)合同管理本條適用于公司各單位物資采購(gòu)合同的起草、評(píng)審、簽訂、履約、修訂、結(jié)算等相關(guān)管理工作。9.1物資采購(gòu)合同起草9.1.1各專業(yè)分公司由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同管理工作，與供貨方協(xié)商擬定具體合同條款，合同中物資技術(shù)要求由分公司總工審定。9.1.2各項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購(gòu)合同，由本單位商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供貨方協(xié)商擬訂合同條款，合同中物資技術(shù)要求由項(xiàng)目總工審定。9.1.3物資采購(gòu)合同起草，應(yīng)以物資需用計(jì)劃、施工生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、加工訂貨清單、物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供圖紙中提出的要求等采購(gòu)文件為依據(jù)。擬定的合同條款應(yīng)滿足采購(gòu)文件要求。9.1.4如顧客、監(jiān)理有要求，應(yīng)在合同簽訂之前履行工程物資選樣審批手續(xù)。9.1.5合同起草人員應(yīng)遵守《中華人民共和國(guó)合同法》，在甲、乙雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，對(duì)合同各項(xiàng)條款均應(yīng)明確雙方責(zé)任、權(quán)利，必須維護(hù)公司的權(quán)利和權(quán)益。9.1.6除零星輔料外，大宗裝修材料、機(jī)電物資、設(shè)備均應(yīng)在合同中注明物資的質(zhì)量保證期限，預(yù)留不低于5%的質(zhì)量保證金在質(zhì)量保證期滿后支付。質(zhì)量保證期限最少不少于公司對(duì)顧客承諾的工程質(zhì)量保修期限、并至少再增加一個(gè)月。9.1.7合同起草人員要與供貨方協(xié)商，公司有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本和執(zhí)行公司統(tǒng)一的付款條件。9.2物資采購(gòu)合同評(píng)審9.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部擬定的采購(gòu)合同a合同評(píng)審由合同擬定部門負(fù)責(zé)組織，應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、物資、質(zhì)量、技術(shù)、安全等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，填寫《物資采購(gòu)合同評(píng)審表》（JL/物資/01/07），連同合同（含合同附件）報(bào)公司物資部。b公司物資部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)單位報(bào)送的合同進(jìn)行評(píng)審，填寫《物資采購(gòu)合同評(píng)審表》，由公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)。9.2.2專業(yè)分公司擬定的采購(gòu)合同專業(yè)分公司合同評(píng)審由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，應(yīng)有分公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、物資、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，將評(píng)審意見填入《物資采購(gòu)合同評(píng)審表》，連同合同報(bào)本單位經(jīng)理審批。9.2.3合同評(píng)審的主要內(nèi)容及相關(guān)責(zé)任部門9.2.3.1分公司、項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)評(píng)審的主要內(nèi)容：a.商務(wù)經(jīng)理——合同條款內(nèi)容完整、明確，符合《合同法》及政府法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定；——合同雙方責(zé)任、權(quán)利明確，無(wú)對(duì)本公司不利及可能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的條款；——合同中物資價(jià)格合理，數(shù)量及合同總價(jià)款準(zhǔn)確無(wú)誤；——合同價(jià)款結(jié)算方式及付款方式合理可行。b.生產(chǎn)經(jīng)理——采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量是否滿足施工要求?！镔Y進(jìn)場(chǎng)時(shí)間是否滿足施工要求。c.物資部門負(fù)責(zé)評(píng)審合同中供貨方的合格物資供方資格。d.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)合同中物資質(zhì)量要求、等級(jí)、供貨方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限等條款。e.技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同中物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等條款進(jìn)行評(píng)審。f.涉及安全消防材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，需安全消防部門評(píng)審。9.2.3.2公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)評(píng)審的主要內(nèi)容a.技術(shù)部負(fù)責(zé)合同中物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)以及當(dāng)采購(gòu)的某些非實(shí)體物資超預(yù)算制造成本量、項(xiàng)時(shí)，對(duì)采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評(píng)審。b.物資部負(fù)責(zé)合同中物資價(jià)格、數(shù)量、供應(yīng)商資質(zhì)等內(nèi)容。c.合約部負(fù)責(zé)暫無(wú)工程預(yù)算制造成本或采購(gòu)的某些物資超預(yù)算制造成本量、項(xiàng)時(shí)，對(duì)采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評(píng)審。d.機(jī)電部負(fù)責(zé)機(jī)電物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等方面的評(píng)審。e.資金部負(fù)責(zé)合同中付款條件合理性的評(píng)審。f.安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品供應(yīng)單位、物資規(guī)格、數(shù)量的評(píng)審。g.保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防器材供應(yīng)單位、物資規(guī)格、數(shù)量的評(píng)審。項(xiàng)目物資采購(gòu)合同評(píng)審工作流程圖9.3合同報(bào)批稿組卷與內(nèi)容要求報(bào)公司審批的合同首先報(bào)到公司物資部，由物資部審核后送達(dá)公司相關(guān)部門評(píng)審，物資部和相關(guān)部門在評(píng)審時(shí)需進(jìn)行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補(bǔ)辦的內(nèi)容要求），在整改符合要求后按如下順序進(jìn)行7項(xiàng)資料的組卷報(bào)批。9.3.1“合同專用章”用印審批單（公司物資部填制、提供）9.3.2《物資采購(gòu)合同評(píng)審表》物資部和相關(guān)部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方可報(bào)批，在物資部評(píng)審中，由主管填寫意見，物資部經(jīng)理填寫審核意見，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購(gòu)的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無(wú)修改時(shí)，只需公司資金部與物資部評(píng)審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對(duì)修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。9.3.3《物資采購(gòu)合同評(píng)審表》物資部和相關(guān)部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方可報(bào)批，在物資部評(píng)審中，由主管本項(xiàng)目人員填寫意見，物資部經(jīng)理填寫審核意見，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購(gòu)的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無(wú)修改時(shí)，只需公司資金部與物資部評(píng)審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對(duì)修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。9.3.4審批制造成本中的量、價(jià)、項(xiàng)調(diào)整由于設(shè)計(jì)變更、市場(chǎng)價(jià)格變化、施工時(shí)不能及時(shí)下達(dá)制造成本而分次下達(dá)控制量時(shí)，公司合約部對(duì)原制造成本中的量、價(jià)、項(xiàng)調(diào)增或調(diào)減確認(rèn)。技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)簽發(fā)的非實(shí)體種類、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、使用時(shí)間等調(diào)整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。如果擬采購(gòu)物資量或價(jià)超出制造成本中的量或價(jià)或缺項(xiàng)，則必須有公司合約部或技術(shù)部等相關(guān)控制部門在合同中審批。9.3.5《物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》（JL/物資/01/08）（或招標(biāo)資料）內(nèi)容要清晰、齊全，寫明控制量和價(jià)，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購(gòu)量，核定是否超公司控制量。公司控制價(jià)分為三種：投標(biāo)報(bào)價(jià)、制造成本價(jià)、公司限價(jià)。沒(méi)有投標(biāo)報(bào)價(jià)或制造成本價(jià)，則按公司限價(jià)控制，制造成本價(jià)為控制上限，根據(jù)市場(chǎng)行情，下達(dá)各種物資的公司限價(jià)，要以公司限價(jià)為準(zhǔn)，公司限價(jià)由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價(jià)不可以突破。暫估價(jià)材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由公司合約部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在工程預(yù)算制造成本中下達(dá)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與采購(gòu)合同價(jià)要有原則上的讓利。9.3.6《物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》（JL/物資/01/08）（或招標(biāo)資料）內(nèi)容要清晰、齊全，寫明控制量和價(jià)，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購(gòu)量，核定是否超公司控制量。公司控制價(jià)分為三種：投標(biāo)報(bào)價(jià)、制造成本價(jià)、公司限價(jià)。沒(méi)有投標(biāo)報(bào)價(jià)或制造成本價(jià)，則按公司限價(jià)控制，制造成本價(jià)為控制上限，根據(jù)市場(chǎng)行情，下達(dá)各種物資的公司限價(jià)，要以公司限價(jià)為準(zhǔn)，公司限價(jià)由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價(jià)不可以突破。暫估價(jià)材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由物資部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在物資管理策劃時(shí)下達(dá)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與采購(gòu)合同價(jià)要有原則上的讓利。9.3.7供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，資質(zhì)和證明材料及法人委托書報(bào)單價(jià)要蓋章確認(rèn)。投標(biāo)或辦理合同及收款時(shí)不是對(duì)方單位的法人代表本人時(shí)，必須出據(jù)法人代表授權(quán)委托書。9.3.8擬簽合同文本合同擬訂過(guò)程、條款內(nèi)容必須符合公司規(guī)定，質(zhì)量保證金的期限至少與工程主合同同步，質(zhì)量保證金額按不同性質(zhì)材料收取不同比例，原則上不低于5%。9.4物資采購(gòu)合同的簽訂與履行9.4.1專業(yè)分公司的物資采購(gòu)合同經(jīng)評(píng)審后，由分公司經(jīng)理在委托代理人處簽字并加蓋本單位合同章后正式生效。9.4.2項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購(gòu)合同經(jīng)評(píng)審后，由項(xiàng)目經(jīng)理在委托代理人處簽字，公司按本辦法規(guī)定評(píng)審，加蓋公司合同章后正式生效。9.4.3合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的《法人代表授權(quán)委托書》，其它人員無(wú)權(quán)簽訂合同。9.4.4合同簽訂后，各單位的合同主管部門按規(guī)定登記、存檔，并將合同復(fù)印件提交本單位的物資部門作為物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、入庫(kù)、結(jié)算等工作的依據(jù)，物資部門也要按規(guī)定進(jìn)行登記、存檔。9.4.5特殊情況下材料進(jìn)場(chǎng)但沒(méi)有簽訂合同（包括沒(méi)有接到公司的送貨通知），或進(jìn)場(chǎng)物資超合同量、項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人要在三日內(nèi)向公司物資部報(bào)告物資進(jìn)場(chǎng)情況。9.4.6供貨方供料（A、B類物資）質(zhì)量、數(shù)量及服務(wù)等情況，由用料單位材料員填報(bào)《供料質(zhì)量記錄》，作為對(duì)合格物資供方評(píng)價(jià)與重新評(píng)定的依據(jù)。9.4.7對(duì)于合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題，由采購(gòu)單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決，對(duì)于出現(xiàn)的重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向本單位經(jīng)理報(bào)告或向公司法律事務(wù)部進(jìn)行法律咨詢，任何人不得隨意處置給公司造成經(jīng)濟(jì)的損失。9.5物資采購(gòu)合同的修訂物資采購(gòu)合同簽訂后，由于工程設(shè)計(jì)變更或其它因素影響，必須對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，視變更合同的影響程度分別處理：9.5.1一般變更：在不影響本公司經(jīng)濟(jì)利益、對(duì)用料單位施工生產(chǎn)無(wú)影響時(shí)，采購(gòu)單位應(yīng)及時(shí)與供貨商協(xié)商，簽署合同修訂文件，作為合同補(bǔ)充附件。9.5.2重大變更：指合同變更將導(dǎo)致本公司經(jīng)濟(jì)損失或?qū)κ┕どa(chǎn)造成重大影響。對(duì)此類合同修訂,采購(gòu)單位首先要盡快與供貨商協(xié)商，測(cè)定修訂合同后本公司的損失額度，屬顧客原因的應(yīng)向顧客提出索賠。在避免或盡量減少本公司經(jīng)濟(jì)損失的原則下與供貨商協(xié)商簽訂修訂協(xié)議，并將此協(xié)議作為主合同附件。9.5.3所有修訂所發(fā)生的合同補(bǔ)充附件，一律注明原合同編號(hào)，并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審及審批。9.6物資采購(gòu)合同結(jié)算與付款9.6.1項(xiàng)目物資部材料核算員負(fù)責(zé)辦理材料入庫(kù)驗(yàn)收結(jié)算手續(xù)，入庫(kù)驗(yàn)收單要按要求填寫合同編號(hào)、供貨單位、入庫(kù)時(shí)間、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。驗(yàn)收員、材料核算員、商務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)簽字確認(rèn)。入庫(kù)單右上角應(yīng)按月連續(xù)編號(hào)如：項(xiàng)目名稱-月份-001，入庫(kù)日期應(yīng)填制材料實(shí)際進(jìn)場(chǎng)日期，月度內(nèi)多次供應(yīng)的物資可匯總在一張入庫(kù)單上，但應(yīng)注明截止日期，入庫(kù)時(shí)間不允許跨月填寫。每月送交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門的同時(shí)向公司物資部報(bào)送一份。供應(yīng)商送貨結(jié)算單要采用公司標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)算單（商砼除外），供應(yīng)商應(yīng)在結(jié)算單上簽字、蓋章?？偘牧蠁T、責(zé)任工程師、分包驗(yàn)收員共同驗(yàn)收并在送貨結(jié)算單上簽字認(rèn)可。9.6.2公司集中采購(gòu)的物資，由物資部結(jié)算經(jīng)理編制預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金使用申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核；物資部經(jīng)理審核；負(fù)責(zé)物資的主管領(lǐng)導(dǎo)、資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)審批并簽署審批意見，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一付款。9.6.3項(xiàng)目自行采購(gòu)的物資，由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理提出申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)按合同條款約定的時(shí)間進(jìn)行合同價(jià)款支付。（入庫(kù)驗(yàn)收單格式）料具入庫(kù)驗(yàn)收單供應(yīng)單位：年月日項(xiàng)目名稱-月份-001編號(hào)材料名稱規(guī)格單位實(shí)收數(shù)量購(gòu)入價(jià)格單價(jià)金額12345合同編號(hào)：驗(yàn)收員：材料核算員：商務(wù)經(jīng)理：生產(chǎn)經(jīng)理：9.6.3支付合同價(jià)款采用轉(zhuǎn)賬支票或銀行承兌匯票，收款方應(yīng)與合同供應(yīng)商名稱、開戶行、銀行帳號(hào)及發(fā)票開具單位一致，并應(yīng)按合同約定扣除質(zhì)量保證金。9.7合同文件的管理合同文件由采購(gòu)單位商務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、編號(hào)、登記、分發(fā)、存檔，合同登記采用《物資采購(gòu)合同登記表》（JL/物資/01/09）。10.采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨前的驗(yàn)證10.1對(duì)合同規(guī)定須在貨源單位驗(yàn)證的物資，由采購(gòu)部門組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購(gòu)人員到貨源處進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)證表》（JL/物資/01/10）。常規(guī)驗(yàn)證的內(nèi)容有：a.產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書、技術(shù)資料；b.產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、外觀；c.當(dāng)對(duì)a、b項(xiàng)有異議時(shí)，可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。10.2當(dāng)施工合同有規(guī)定，顧客或其代表要求到供方（生產(chǎn)、銷售單位）進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)積極配合,提供方便。采購(gòu)部門應(yīng)清楚，對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品負(fù)有全部責(zé)任，顧客或其代表的驗(yàn)證不能作為采購(gòu)部門免除責(zé)任的依據(jù)。10.3貨源處包括產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷單位或產(chǎn)品存放倉(cāng)庫(kù)等。11.物資供應(yīng)管理11.1物資采購(gòu)單位負(fù)責(zé)物資供應(yīng)及相關(guān)的管理工作。11.2采購(gòu)單位負(fù)責(zé)控制與其有采購(gòu)關(guān)系的供方，以物資采購(gòu)計(jì)劃、物資購(gòu)銷合同具體要求和條款為依據(jù)，及時(shí)將所需物資供到施工現(xiàn)場(chǎng)。11.3采購(gòu)人員隨時(shí)了解物資供應(yīng)情況，處理物資供應(yīng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)，配合財(cái)務(wù)辦理物資采購(gòu)結(jié)算、付款，報(bào)銷等工作。11.4采購(gòu)單位應(yīng)執(zhí)行物資供應(yīng)管理“證隨料走”的規(guī)定，對(duì)各類物資合格材質(zhì)單測(cè)報(bào)告等相關(guān)技術(shù)資料的真實(shí)、有效、完整及按時(shí)提供負(fù)責(zé)。11.5顧客指定產(chǎn)品、高于工程中標(biāo)價(jià)的材料，采購(gòu)單位在采購(gòu)前應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)顧客簽認(rèn)，采購(gòu)結(jié)束后作為同顧客結(jié)算的依據(jù)。12.記錄表格——《供料質(zhì)量記錄》（JL/物資/01/01）——《供方資質(zhì)預(yù)審表》（JL/物資/01/02）——《供方年度評(píng)估考核表》（JL/物資/01/03）——《主要物資需用總計(jì)劃》（JL/物資/01/04）——《物資需用計(jì)劃》（JL/物資/01/05）——《價(jià)格確認(rèn)單》（JL/物資/01/06）——《物資采購(gòu)合同評(píng)審表》（JL/物資/01/07）——《物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》（JL/物資/01/08）——《物資采購(gòu)合同登記表》（JL/物資/01/09）——《物資驗(yàn)證表》（JL/物資/01/10）第二章物資采購(gòu)招標(biāo)管理1.目的為規(guī)范工程物資采購(gòu)行為，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)公開、規(guī)范、程序化和物資供應(yīng)商的合理競(jìng)爭(zhēng)，降低采購(gòu)價(jià)格，為項(xiàng)目提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍適用于以本公司（或中建一局集團(tuán)公司）名義簽訂合同、單項(xiàng)在五萬(wàn)元以上的工程物資和設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)?！肮こ涛镔Y和設(shè)備”包括用于構(gòu)成工程實(shí)體、非實(shí)體和臨時(shí)設(shè)施等涉及工程施工的所有物資。3.編制依據(jù)3.1《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》；3.2《北京市建設(shè)工程材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）》；3.3局集團(tuán)公司《精品工程管理實(shí)施手冊(cè)》；3.4政府有關(guān)的法律法規(guī)和公司其它有關(guān)管理制度、規(guī)定。4.組織機(jī)構(gòu)4.1公司成立由公司總經(jīng)濟(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下、物資部經(jīng)理為組長(zhǎng)的物資采購(gòu)招標(biāo)小組，成員由公司物資部主管、合約部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、項(xiàng)目代表（項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工或商務(wù)經(jīng)理）組成，負(fù)責(zé)主要和大批量物資的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)等工作，招標(biāo)工作的組織部門為公司物資部。4.2公司所有從事工程物資采購(gòu)的單位，均應(yīng)成立由物資、生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)、機(jī)電等部門負(fù)責(zé)人為成員，本單位主管經(jīng)理為組長(zhǎng)的物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)管理職責(zé)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)工作，招標(biāo)工作的組織部門為采購(gòu)單位商務(wù)部。5.管理職責(zé)5.1公司物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)鋼筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全網(wǎng)以及單項(xiàng)物資設(shè)備總金額在20萬(wàn)元（含）以上的大批量物資采購(gòu)招標(biāo)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商入圍、招標(biāo)文件擬定、確定投標(biāo)單位以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)和本辦法實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、審核等工作。5.2公司所屬各采購(gòu)單位招標(biāo)小組負(fù)責(zé)5.1款規(guī)定范圍以外和單項(xiàng)物資總金額為5—20萬(wàn)元（不含）的采購(gòu)招標(biāo)；負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位擬定采購(gòu)合同，并有權(quán)利和義務(wù)向公司招標(biāo)小組推薦供應(yīng)商參加公司集中采購(gòu)物資的投標(biāo)，開標(biāo)時(shí)在同等條件下可以優(yōu)先選用相關(guān)單位推薦的供應(yīng)商。5.3公司可根據(jù)具體情況將公司負(fù)責(zé)招標(biāo)范圍內(nèi)的物資委托項(xiàng)目組織招標(biāo)。5.4公司及各招標(biāo)組織部門負(fù)責(zé)編制采購(gòu)招標(biāo)文件和招標(biāo)組織等各項(xiàng)具體管理工作。6.招標(biāo)物資分類Ⅰ類：公司集中招標(biāo)。包括的材料種類有：鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多層板、竹膠板）、安全網(wǎng)。以上六類材料由公司物資部組織招標(biāo)、簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。Ⅱ類：公司招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同。預(yù)算制造成本中單項(xiàng)物資總金額在20萬(wàn)元（含）以上的物資，由公司物資部組織招標(biāo)，但由項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。必要時(shí)公司也可以委托項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。Ⅲ類：項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。預(yù)算制造成本（或投標(biāo)成本）中單項(xiàng)物資總金額在20萬(wàn)元以下的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)，公司參與，項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。單項(xiàng)物資總金額在5萬(wàn)元以下的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部可以采用三家以上比價(jià)的方式選擇供應(yīng)商。單項(xiàng)物資金額在5000元以下零星材料，可不用招標(biāo)和比價(jià)，但必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批的《價(jià)格確認(rèn)單》和有供應(yīng)商的蓋章的明細(xì)表。6.4公司各單位招標(biāo)小組可根據(jù)實(shí)際情況確定本單位必須進(jìn)行招標(biāo)的物資范圍和單項(xiàng)物資金額，但不得縮小本辦法規(guī)定的必須招標(biāo)的物資范圍。應(yīng)當(dāng)招標(biāo)而未招標(biāo)的，公司對(duì)相應(yīng)的采購(gòu)合同將不給予評(píng)審和蓋公司合同章，如違反本辦法給公司造成損失的，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任。7.招標(biāo)時(shí)間7.1Ⅰ類物資的招標(biāo)時(shí)間7.1.1水泥、木材：公司物資部于每年的4月組織集中招標(biāo)，根據(jù)具體情況選擇1—2家中標(biāo)單位，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一集中供應(yīng)。如果市場(chǎng)價(jià)格沒(méi)有變化，且上一年度的供應(yīng)商各方面服務(wù)優(yōu)秀，可不招標(biāo)，直接與其續(xù)簽合同。7.1.2商品混凝土與木模板（多層板、竹膠板）：針對(duì)新開的項(xiàng)目，在工程基礎(chǔ)施工前單獨(dú)組織招標(biāo)，中標(biāo)單位負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的供應(yīng)工作。7.1.3鋼筋：公司定于每月的8日、18日、28日為鋼筋招標(biāo)時(shí)間。根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)的物資需用計(jì)劃按批量組織招標(biāo)，公司物資部主管按招標(biāo)小組簽發(fā)的《物資送貨通知單》安排中標(biāo)單位供應(yīng)。7.2Ⅱ類物資的招標(biāo)時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的物資需用申請(qǐng)計(jì)劃中要求的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，由公司物資部確定具體的招標(biāo)時(shí)間，并提前通知項(xiàng)目經(jīng)理部。7.3Ⅲ類物資的招標(biāo)時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部提出的物資需用計(jì)劃中規(guī)定的時(shí)間，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃自行確定，并提前通知公司物資部相對(duì)應(yīng)的主管參與。8.物資采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：8.1編制完成物資需用計(jì)劃，并通過(guò)采購(gòu)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；8.2物資采購(gòu)資金或采購(gòu)結(jié)算付款方式已經(jīng)落實(shí)；8.3有滿足采購(gòu)招標(biāo)需要的文件與相關(guān)技術(shù)資料。9.招標(biāo)方式一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)，也可根據(jù)具體情況進(jìn)行公開招標(biāo)。9.1當(dāng)采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)向3個(gè)（含3個(gè)）以上符合資質(zhì)條件的物資供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。9.2招標(biāo)邀請(qǐng)應(yīng)當(dāng)明確招標(biāo)人的名稱、地址、招標(biāo)物資的名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量、交貨時(shí)間地點(diǎn)、付款方式以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。9.3采用公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在地方政府主管部門指定的信息媒介上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明9.2款規(guī)定的事項(xiàng)。9.4公司和項(xiàng)目均可以相互推薦符合資質(zhì)條件的物資供應(yīng)商參加同等條件下的公平競(jìng)爭(zhēng)。10.有下列情況之一的，經(jīng)公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)：10.1提供了工程業(yè)主指定供應(yīng)商并確認(rèn)價(jià)格的書面文件；10.2該品牌、型號(hào)的物資（設(shè)備）為獨(dú)家生產(chǎn)或代理銷售的。11.項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定要求編制、并向公司報(bào)送物資計(jì)劃。見本制度第一章物資采購(gòu)管理“6.物資計(jì)劃管理相關(guān)要求。”12.招標(biāo)文件編制與評(píng)審12.1編制依據(jù)12.1.1公司合約部提供的項(xiàng)目工程預(yù)算制造成本中的物資數(shù)量。12.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部編制的主要物資需用總計(jì)劃、月度物資需用計(jì)劃、加工制品訂貨清單及可行的付款方案等。12.1.3公司規(guī)定統(tǒng)一的結(jié)算付款方式。12.2招標(biāo)文件的主要內(nèi)容：12.2.1招標(biāo)物資范圍；資格審查條件；交貨時(shí)間、地點(diǎn)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；投標(biāo)報(bào)價(jià)要求；開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)等。12.2.2物資（設(shè)備）技術(shù)要求的有關(guān)文件、圖紙；12.2.3投標(biāo)函的格式及必要的附錄；12.2.4擬簽訂合同的主要條款或準(zhǔn)備采用的合同文本；12.2.5要求投標(biāo)人提交的其它資料及樣品。12.3招標(biāo)文件由招標(biāo)組織部門編制并組織招標(biāo)小組成員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后填寫《物資采購(gòu)招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)簽表》（JL/物資/01/11）。12.4招標(biāo)組織部門負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)小組成員對(duì)招標(biāo)文件提出的問(wèn)題，對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修訂。12.5編制招標(biāo)文件可參照公司制訂的文本格式，并可根據(jù)實(shí)際情況簡(jiǎn)化，但必須具有規(guī)定的主要內(nèi)容。13.投標(biāo)單位資格預(yù)審13.1參加投標(biāo)的單位必須具備公司合格物資供方資格。13.2參加投標(biāo)的物資生產(chǎn)（供應(yīng)）單位應(yīng)提供下列資料：13.2.1工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；13.2.2政府主管部門頒發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家授予的銷售代理證書（指物資經(jīng)銷單位）；13.2.3對(duì)備案管理的產(chǎn)品，應(yīng)提供市建委在網(wǎng)站上公布的企業(yè)名稱與備案編號(hào)。13.2.4產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（包括環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)）、經(jīng)法定監(jiān)督檢驗(yàn)部門檢測(cè)合格的檢測(cè)報(bào)告、技術(shù)資料；13.2.5近年來(lái)產(chǎn)品在北京地區(qū)建筑工程上的應(yīng)用情況、企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)能力及榮譽(yù)證書等。13.2.6必要時(shí)，招標(biāo)小組應(yīng)到投標(biāo)單位進(jìn)行考察和產(chǎn)品驗(yàn)證。13.3招標(biāo)小組負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，告知投標(biāo)申請(qǐng)人合格與不合格等預(yù)審結(jié)果。13.4如資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請(qǐng)人過(guò)多，應(yīng)從中選擇不少于5家投標(biāo)申請(qǐng)人參加投標(biāo)，并同時(shí)告知投標(biāo)申請(qǐng)人獲取招標(biāo)文件的方式。14.物資采購(gòu)招標(biāo)的投標(biāo)人是響應(yīng)采購(gòu)招標(biāo)、參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的物資生產(chǎn)（經(jīng)銷）企業(yè)，具備相應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)，并在企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)能力、質(zhì)量服務(wù)承諾、結(jié)算付款方式等方面滿足招標(biāo)文件提出的要求。15.投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，對(duì)招標(biāo)文件提出的要求和條件做出響應(yīng)。投標(biāo)書的格式可參照“附件1”。16.投標(biāo)文件的編制及送標(biāo)16.1投標(biāo)文件的編制依據(jù)為招標(biāo)文件，按規(guī)定格式編制。16.2投標(biāo)單位根據(jù)自身實(shí)力和市場(chǎng)情況確定競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格，明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)、付款方式和各項(xiàng)產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)的承諾。16.3如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位相互串通、哄抬標(biāo)價(jià)、弄虛作假，在開標(biāo)前取消其投標(biāo)資格。16.4投標(biāo)單位的投標(biāo)文件按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)送標(biāo)。17.當(dāng)提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3人時(shí)，招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按本辦法重新組織招標(biāo)。18.開標(biāo)在招標(biāo)文件確定的時(shí)間公開進(jìn)行，由招標(biāo)小組人員參加，開標(biāo)結(jié)果應(yīng)作記錄并存檔備查。19.對(duì)投標(biāo)文件未加蓋投標(biāo)人企業(yè)印章及法定代表人印章、委托代理人沒(méi)有合法有效的委托書、投標(biāo)文件關(guān)鍵內(nèi)容模糊無(wú)法辨認(rèn)等情況的，作為無(wú)效投標(biāo)文件不進(jìn)入評(píng)標(biāo)。20.評(píng)標(biāo)由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，并對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果簽字確認(rèn)。20.1評(píng)標(biāo)按物資價(jià)格、質(zhì)量要求、供應(yīng)能力及服務(wù)、付款方式四部分進(jìn)行評(píng)審。20.2物資價(jià)格按固定單價(jià)評(píng)審，固定單價(jià)含出廠價(jià)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、國(guó)家政策性取費(fèi)等；20.3質(zhì)量要求：按物資質(zhì)量滿足招標(biāo)人要求程度評(píng)審，物資質(zhì)量不能滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)；20.4供應(yīng)能力、服務(wù)：供應(yīng)能力、服務(wù)不滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)；20.5付款方式：不能滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)。21.綜合評(píng)審21.1評(píng)標(biāo)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，可以采用綜合評(píng)審法、最低投標(biāo)價(jià)法和國(guó)家法規(guī)允許的其它評(píng)標(biāo)方法。21.1.1采用綜合評(píng)審法時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)投標(biāo)文件提出的物資質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)性能參數(shù)、價(jià)格、服務(wù)保證承諾、付款方式以及供應(yīng)能力、企業(yè)業(yè)績(jī)等能否最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審。21.1.2采用最低投標(biāo)價(jià)法時(shí)，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能夠滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求的投標(biāo)人中，評(píng)審出投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)人，但投標(biāo)價(jià)格明顯低于其企業(yè)成本的除外。21.2綜合評(píng)審由招標(biāo)小組全體成員參加，評(píng)審后填寫《物資采購(gòu)招標(biāo)情況記錄表》（JL/物資/01/12）。21.3經(jīng)過(guò)綜合評(píng)審，由招標(biāo)小組確定中標(biāo)人。中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)符合下列條件之一：21.3.1能夠最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)要求。21.3.2能夠滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求、經(jīng)評(píng)審?fù)稑?biāo)價(jià)格最低，但投標(biāo)價(jià)格明顯低于其企業(yè)成本的除外。22.經(jīng)招標(biāo)小組評(píng)審，所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，應(yīng)重新組織招標(biāo)。23.中標(biāo)通知書（格式見“附件2”）由招標(biāo)工作的組織部門向中標(biāo)單位及相關(guān)采購(gòu)單位下達(dá)。采購(gòu)單位負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位協(xié)商擬訂采購(gòu)合同及履行合同。24.為統(tǒng)一合同文本管理，物資采購(gòu)合同應(yīng)使用公司制訂的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。25.招標(biāo)物資以外的物資采購(gòu)，可由項(xiàng)目在公司的核定價(jià)格范圍內(nèi)比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)部門在采購(gòu)前進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)并編制《物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》，按項(xiàng)目經(jīng)理審批意見執(zhí)行。26.公司與項(xiàng)目之間推薦投標(biāo)人26.1項(xiàng)目如準(zhǔn)備向公司推薦投標(biāo)人，應(yīng)在報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)向公司提交申請(qǐng)投標(biāo)人的資料，由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)其資質(zhì)預(yù)審以及確定是否邀請(qǐng)其投標(biāo)等工作。26.2公司物資部將根據(jù)情況向項(xiàng)目推薦符合資質(zhì)的投標(biāo)人，項(xiàng)目如對(duì)其投標(biāo)資質(zhì)沒(méi)有異議則不應(yīng)拒絕其投標(biāo)。27.屬項(xiàng)目負(fù)責(zé)招標(biāo)、比價(jià)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理部在向公司報(bào)送合同的同時(shí)向公司物資部提交下列資料：27.1屬招標(biāo)采購(gòu)的：應(yīng)提交參加投標(biāo)單位的投標(biāo)書（報(bào)價(jià)單）、招標(biāo)簽到表、物資采購(gòu)招標(biāo)情況記錄表和中標(biāo)單位的資質(zhì)預(yù)審資料、中標(biāo)通知書。27.2屬比價(jià)采購(gòu)的：應(yīng)提交所有參與比價(jià)的報(bào)價(jià)單和《物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》。27.3報(bào)價(jià)單應(yīng)有以下內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量單位、單價(jià)、付款方式、質(zhì)量保證期限、其他承諾、報(bào)價(jià)單位蓋章、經(jīng)辦人簽名、報(bào)價(jià)時(shí)間。28.緊急招標(biāo)采購(gòu)28.1當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部有特殊原因，不能按公司規(guī)定的時(shí)間上報(bào)物資需用計(jì)劃時(shí)，實(shí)施緊急招標(biāo)采購(gòu)，隨時(shí)上報(bào)計(jì)劃，及時(shí)招標(biāo)。28.2項(xiàng)目經(jīng)理部按照公司集中招標(biāo)采購(gòu)管理方案中關(guān)于物資需用計(jì)劃的規(guī)定及時(shí)向公司物資部上報(bào)Ⅰ類物資需用計(jì)劃。28.3公司物資部接到物資需用計(jì)劃后，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，通過(guò)與其它供應(yīng)商比價(jià)或者根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格信息與正在供應(yīng)的供應(yīng)商談判的形式，確定物資合同價(jià)格，報(bào)物資部經(jīng)理審批。28.4審批完成后，合約主管根據(jù)審批后的價(jià)格與供應(yīng)商簽訂物資采購(gòu)合同并督促相應(yīng)的物資主管簽發(fā)《送貨通知單》。28.5物資主管及時(shí)督促供應(yīng)商完成物資供應(yīng)。29.各專業(yè)分公司的物資采購(gòu)招標(biāo)工作，參照本章規(guī)定執(zhí)行。30.記錄表格——《物資采購(gòu)招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)簽表》（JL/物資/01/11）——《物資采購(gòu)招標(biāo)情況記錄表》（JL/物資/01/12）31.附件——附件1投標(biāo)書樣板——附件2中標(biāo)通知書樣板附件1投標(biāo)書編號(hào)：中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司：在充分研究招標(biāo)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求及招標(biāo)文件中規(guī)定的其它要求和條件后，我單位將以下列各項(xiàng)承諾，要求承擔(dān)招標(biāo)物資的供應(yīng)。并承擔(dān)在質(zhì)量保證期內(nèi)所供物資的“三包”（包修、包換、包退）責(zé)任。物資名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家及商標(biāo)單位單價(jià)（元）數(shù)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等級(jí)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件與期限：結(jié)算方式與付款期限：?jiǎn)蝺r(jià)組成方式及所含費(fèi)用：其它承諾：我單位隨時(shí)準(zhǔn)備接受你單位的中標(biāo)通知書，如果我單位中標(biāo)，我單位將按招標(biāo)文件規(guī)定及中標(biāo)通知書的要求，同你單位簽署合同協(xié)議，并保證在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)供應(yīng)上述物資。我單位理解你單位有權(quán)拒絕包括投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)在內(nèi)的任何投標(biāo)，且不要求你單位解釋選擇或拒絕任何投標(biāo)的原因。投標(biāo)人：法人代表或委托代理人：（蓋章）（簽字）日期：年月日注：后附頁(yè)，為本投標(biāo)書補(bǔ)充附件。附件2中標(biāo)通知書簽發(fā)人：：根據(jù)我公司物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組的綜合評(píng)審意見，同意接受你單位遞交的投標(biāo)書、報(bào)價(jià)單及雙方在招標(biāo)過(guò)程中達(dá)成的協(xié)議，選定貴單位為我公司本次招標(biāo)的中標(biāo)單位。請(qǐng)你單位接到電話通知后二天內(nèi)到我公司簽訂合同。xx建筑有限公司物資部（蓋章）200年月日第三章顧客提供物資管理1.目的保證顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制工作。3.職責(zé)——公司物資部負(fù)責(zé)本章的編制、修改和運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查?！袌?chǎng)部負(fù)責(zé)辦理顧客提供產(chǎn)品明細(xì)一覽表及有關(guān)承諾或協(xié)議資料；——分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系及簽訂具體供貨協(xié)議；辦理顧客提供物資或設(shè)備的結(jié)算與核算等工作?！行脑囼?yàn)室負(fù)責(zé)提供顧客供料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。4.顧客提供產(chǎn)品的依據(jù)4.1市場(chǎng)部根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工合同》附后的《_____工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》中確定顧客供應(yīng)的產(chǎn)品。如因其他原因不能按要求簽訂工程合同時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)提供一份雙方初步認(rèn)定的顧客提供產(chǎn)品清單。清單內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)時(shí)間和送達(dá)地點(diǎn)等。4.2分公司和/或項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)《______工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》與顧客簽訂指導(dǎo)實(shí)施的具體協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)及有關(guān)費(fèi)用的結(jié)算方法。5.顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.1分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部接到顧客進(jìn)貨通知后，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定，按照物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相應(yīng)規(guī)定，組織有關(guān)人員對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品不投入使用。5.2除一次性施工不能追回該產(chǎn)品的工程部位，不得使用未經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)但待決定的物資，確因施工急需緊急放行的產(chǎn)品，必須經(jīng)項(xiàng)目（分公司）經(jīng)理或主任工程師批準(zhǔn)同意，并通知顧客（或其代表）簽字認(rèn)可，填寫《物資緊急放行情況記錄表》（JL/物資/01/13），以保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí),能夠立即追回或更換。5.3本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5.4對(duì)重要的進(jìn)口物資，必須有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和顧客代表共同檢測(cè)、驗(yàn)證，必要時(shí)由專業(yè)接收單位或項(xiàng)目主任工程師負(fù)責(zé)，按規(guī)定報(bào)送法定檢驗(yàn)單位（包括國(guó)家商檢局）進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證。以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和使用功能。6.顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、維護(hù)和發(fā)放6.1顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)由材料員和/或倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)，按《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制工作程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)緊急放行物資應(yīng)明確標(biāo)識(shí)。6.2貯存、維護(hù)和發(fā)放對(duì)顧客提供產(chǎn)品或工程設(shè)備，材料員或保管員負(fù)責(zé)按搬運(yùn)、貯存、維護(hù)和發(fā)放工作的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，單獨(dú)建立顧客提供產(chǎn)品或設(shè)備的驗(yàn)收與發(fā)放記錄；材料員和/或保管員應(yīng)根據(jù)物資的特性妥善地貯存和維護(hù)，定期檢查，防止物資變質(zhì)或損壞。c.對(duì)在貯存、維護(hù)、發(fā)放過(guò)程中發(fā)生丟失、損壞或不適用的物資要填寫《顧客提供物資丟失、損壞、不適用情況記錄表》（JL/物資/01/14）一式兩份報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)通知顧客或其代表。7.不合格品的評(píng)審7.1對(duì)顧客提供的不合格產(chǎn)品，材料員應(yīng)積累、提供詳細(xì)的證明資料。7.2分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)顧客提供的不合格物資或工程設(shè)備進(jìn)行評(píng)審，并請(qǐng)顧客或其代表參加。7.3經(jīng)評(píng)審，確認(rèn)顧客提供的產(chǎn)品為不合格品時(shí),應(yīng)以書面形式通知顧客，并按《不合格（品）控制工作程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.結(jié)算與核算8.1材料員負(fù)責(zé)將驗(yàn)收、消耗的甲供材料設(shè)備按協(xié)議確定的價(jià)格編制材料核算報(bào)表交財(cái)務(wù)成本員。8.2結(jié)算/財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按協(xié)議規(guī)定與顧客辦理結(jié)算手續(xù)和編制成本核算資料。9.質(zhì)量記錄管理分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的資料員應(yīng)負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)顧客提供物資的質(zhì)量記錄，并按《記錄控制工作程序》辦理。10.記錄表格——《物資緊急放行情況記錄表》（JL/物資/01/13）——《顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用情況記錄表》（JL/物資/01/14）第四章物資檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理1.目的工程物資驗(yàn)收是根據(jù)合同(計(jì)劃)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)運(yùn)達(dá)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和收貨，所有物資驗(yàn)收必須按本章規(guī)定執(zhí)行，通過(guò)物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保物資質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.適用范圍本章適用于公司工程物資、設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)工作。3.職責(zé)——公司物資部負(fù)責(zé)本章的編制和修改，并對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。——中心實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)物資理化試驗(yàn)，提供試驗(yàn)結(jié)果。——項(xiàng)目經(jīng)理部和專業(yè)分公司負(fù)責(zé)工程物資、設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制?！?xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)工程分承包方執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。——現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員對(duì)須檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，負(fù)責(zé)按規(guī)定取樣并送檢?！?xiàng)目責(zé)任工程師、材料員、保管員負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)收。4.驗(yàn)收準(zhǔn)備各單位物資驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，接到送貨通知后根據(jù)物資和設(shè)備的重要程度從以下幾個(gè)方面落實(shí)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作：4.1確定驗(yàn)收人員：即負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的技術(shù)人員、責(zé)任工程師、材料員、倉(cāng)庫(kù)保管員，配合數(shù)量驗(yàn)收的裝卸、搬運(yùn)人員，如合同規(guī)定還應(yīng)包括顧客代表；4.2熟悉有關(guān)的文件資料：包括進(jìn)貨待驗(yàn)物資的采購(gòu)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；4.3準(zhǔn)備檢驗(yàn)器具：準(zhǔn)備驗(yàn)收所用的儀表、儀器、衡器、量具等，并保證其靈敏、準(zhǔn)確；4.4落實(shí)貨位：確定到貨后卸車位置和驗(yàn)收入庫(kù)的存放位置；根據(jù)物資的性能、特點(diǎn)和數(shù)量，確定物資存放地點(diǎn)、垛形和保管方法；4.5準(zhǔn)備防護(hù)用具：對(duì)有毒品、腐蝕品、放射性、易燃易爆物資的驗(yàn)收應(yīng)按即定方案準(zhǔn)備好防護(hù)用品和應(yīng)急措施，以確保人身安全及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.6配合設(shè)備：對(duì)體積較大或批量大的物資驗(yàn)收,明確裝卸、搬運(yùn)機(jī)械配備；4.7準(zhǔn)備防護(hù)材料：對(duì)于露天存放的物資，要準(zhǔn)備好苫墊、覆蓋材料。5.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.1檢驗(yàn)：5.1.1驗(yàn)收人員在驗(yàn)收物資時(shí)，分以下幾個(gè)方面對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)證：ａ.檢查物資名稱、規(guī)格型號(hào)、及標(biāo)識(shí)銘牌所列內(nèi)容等是否與采購(gòu)合同要求相符；ｂ.計(jì)量或點(diǎn)驗(yàn)物資數(shù)量，是否與發(fā)貨單據(jù)所注數(shù)量相符；cｄ.物資質(zhì)量證明文件和技術(shù)資料是否齊全、真實(shí)、有效；ｅ是否符合環(huán)保相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；f是否滿足顧客或工程監(jiān)理提出的特殊要求。5.1.2責(zé)任工程師、材料員（倉(cāng)庫(kù)保管員）負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、物資外觀、包裝及數(shù)量的驗(yàn)證，驗(yàn)證物資數(shù)量應(yīng)同采購(gòu)文件規(guī)定計(jì)量單位一致，可采用點(diǎn)數(shù)、過(guò)磅、量方、檢尺、理論換算等方法并以實(shí)際驗(yàn)證數(shù)量為準(zhǔn)。5.1.3技術(shù)人員負(fù)責(zé)物資質(zhì)量及質(zhì)量證明文件的驗(yàn)證，凡物資技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量證明文件不符合規(guī)定要求的均應(yīng)判定為不合格物資。對(duì)于質(zhì)量證明文件不齊全的物資應(yīng)作為待驗(yàn)物資，待供方補(bǔ)齊資料后方可驗(yàn)收。5.1.4安全總監(jiān)（安全員）負(fù)責(zé)對(duì)B類物資（重要安全防護(hù)用品）的質(zhì)量與物資資料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。5.1.5經(jīng)驗(yàn)證合格的物資由責(zé)任工程師、材料員（倉(cāng)庫(kù)保管員）負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收手續(xù)、簽認(rèn)物資驗(yàn)收單。根據(jù)物資特性和規(guī)定碼放或入庫(kù)保管、進(jìn)行標(biāo)識(shí)。由材料員填寫《料具驗(yàn)收記錄》（JL/物資/01/15）,并與資料員辦理質(zhì)量證明文件交接。5.1.6驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺項(xiàng)或不合格項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)視該材料為不合格品，按《不合格（品）控制工作程序》處置。5.2試驗(yàn)對(duì)規(guī)定須做理化試驗(yàn)的物資，材料員應(yīng)根據(jù)物資進(jìn)場(chǎng)的數(shù)量按驗(yàn)收批量的規(guī)定，填報(bào)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)申報(bào)單》（JL/物資/01/16）報(bào)項(xiàng)目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審定并簽署意見。對(duì)審定須試驗(yàn)的物資由現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員負(fù)責(zé)按規(guī)定取樣送檢并取回試驗(yàn)報(bào)告反饋材料員，材料員根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行物資試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。未經(jīng)試驗(yàn)證明其合格的物資不得使用。經(jīng)試驗(yàn)證明不合格的物資按不合格物資的控制工作相關(guān)規(guī)定處理。5.2.1現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員負(fù)責(zé)按規(guī)定取樣并送中心試驗(yàn)室送檢。試驗(yàn)的數(shù)量、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)按《建筑工程資料管理規(guī)程》（DBJ01-51-2003）中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5.2.2公司內(nèi)部的試驗(yàn)，由中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé);超出中心試驗(yàn)室設(shè)備能力的項(xiàng)目，由中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)委托具備資格的試驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.2.3對(duì)進(jìn)口的重要物資,還應(yīng)按規(guī)定報(bào)請(qǐng)國(guó)家商檢局檢驗(yàn)。5.2.4特殊、新型材料的試驗(yàn)應(yīng)在《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中具體規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。5.3對(duì)材料復(fù)驗(yàn)和材質(zhì)證明的具體規(guī)定按北京地方標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程資料管理規(guī)程》（DBJ01-51-2003）執(zhí)行。5.4物資驗(yàn)收要把好“質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、單據(jù)憑證關(guān)”，堅(jiān)持“五不驗(yàn)收”?！獩](méi)有物資采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)訂貨合同不驗(yàn)收；——外觀質(zhì)量不合格，無(wú)材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證不驗(yàn)收；——名稱、規(guī)格、型號(hào)與采購(gòu)文件不符，數(shù)量不夠的不驗(yàn)收；——憑證與實(shí)物不符，資料、手續(xù)不全的不驗(yàn)收；——進(jìn)場(chǎng)物資不按要求碼放不驗(yàn)收。5.5工程物資、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)工程物資、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，經(jīng)驗(yàn)收單位自檢合格后，按《建筑工程資料管理規(guī)程》規(guī)定及工程監(jiān)理要求向建設(shè)/監(jiān)理單位報(bào)請(qǐng)驗(yàn)收，附件應(yīng)提供齊全。6.緊急放行6.1一次性施工不能追回的物資不允許緊急放行。6.2如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行的物資、設(shè)備，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工批準(zhǔn)同意，并對(duì)該產(chǎn)品做出明確標(biāo)識(shí)并填寫物資緊急放行記錄,以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)，能立即追回。7.不合格物資的處理技術(shù)人員、材料員、試驗(yàn)員在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)按《不合格（品）控制工作程序》相關(guān)規(guī)定處理。8.物資標(biāo)識(shí)管理8.1項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和本條規(guī)定，制定本項(xiàng)目的物資標(biāo)識(shí)管理辦法，明確責(zé)任人員，并對(duì)標(biāo)識(shí)管理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。8.2材料員和倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)管理的具體工作，物資驗(yàn)收后選擇不同的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做到標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)并負(fù)責(zé)保存標(biāo)識(shí)資料。8.3物資標(biāo)識(shí)要求8.3.1為確保物資在存放過(guò)程中不混、不串、不亂、不錯(cuò)用、不誤用，必須對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)和入庫(kù)的物資進(jìn)行分類驗(yàn)收并標(biāo)識(shí)。8.3.2標(biāo)識(shí)要清楚、詳細(xì)、醒目。記錄標(biāo)識(shí)要子目齊全。標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌要寫清主要內(nèi)容，放置在通道及物資前方的明顯位置。8.3.3顧客提供的物資要單獨(dú)堆放標(biāo)識(shí)，并注明“業(yè)供”字樣并在記錄中注明，不得與本公司所供物資混放、混標(biāo)。8.3.4對(duì)不同廠家同型號(hào)規(guī)格的物資或同廠家同型號(hào)規(guī)格但進(jìn)貨日期不同的物資都要分別堆放、分別標(biāo)識(shí)。8.3.5物資經(jīng)驗(yàn)收后，材料人員應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)，沒(méi)經(jīng)驗(yàn)收標(biāo)識(shí)的物資不準(zhǔn)發(fā)放使用。8.3.6有復(fù)試要求的物資，需經(jīng)復(fù)試合格，標(biāo)識(shí)清楚后方可發(fā)放。8.4標(biāo)識(shí)的形式8.4.1進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)或入庫(kù)物資應(yīng)采用兩種方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，一種是標(biāo)牌、標(biāo)記、標(biāo)簽形式，一種是質(zhì)量記錄形式（如：《材料質(zhì)量管理臺(tái)帳》（JL/物資/01/17）、《料具驗(yàn)收記錄》等）。8.4.2物資的檢驗(yàn)狀態(tài)按以下四種情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)：a.未經(jīng)檢驗(yàn)；b.檢驗(yàn)待定；c.檢驗(yàn)合格；d.檢驗(yàn)不合格。8.4.3標(biāo)識(shí)方式根據(jù)物資所存放的地點(diǎn)、位置不同可分為：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采用卡片及活動(dòng)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)采用標(biāo)牌形式標(biāo)識(shí)，并可采用臺(tái)帳等資料作為記錄標(biāo)識(shí)。8.5標(biāo)識(shí)及記錄標(biāo)識(shí)的內(nèi)容8.5.1牌、卡、簽上應(yīng)寫清產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)編號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)、業(yè)供等內(nèi)容。8.5.2記錄標(biāo)識(shí)要寫清產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、貨源產(chǎn)地、供方名稱、材質(zhì)編號(hào)、進(jìn)貨日期、檢驗(yàn)狀態(tài)、資料編號(hào)、驗(yàn)收人員等。8.6現(xiàn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)的具體規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)是區(qū)別各類不同物資、同類各規(guī)格物資及表示物資檢驗(yàn)狀態(tài)的唯一標(biāo)志，為規(guī)范管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)統(tǒng)一規(guī)定如下：a.現(xiàn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)牌規(guī)格，長(zhǎng)：30cm，寬：20cm，底色采用白色；b.標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容共六項(xiàng)：物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)編號(hào)、進(jìn)場(chǎng)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)，字體為72號(hào)黑色宋體加粗。c.標(biāo)識(shí)牌填寫的六項(xiàng)內(nèi)容采用紅色字跡；填寫的字跡要工整清楚，顧客供應(yīng)的物資在物資名稱一欄加注“業(yè)供”字樣。d.標(biāo)識(shí)牌應(yīng)置于所標(biāo)識(shí)物資前方的醒目位置；e.標(biāo)識(shí)牌由各單位按此規(guī)定自行制作，所用材料可采用塑料板、薄鋼板、多層板等。現(xiàn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)牌統(tǒng)一格式 物資名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)材質(zhì)編號(hào)進(jìn)場(chǎng)日期檢驗(yàn)狀態(tài)200mm300mm寬9.物資檢驗(yàn)與試驗(yàn)資料9.1工程物資（包括主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備等）質(zhì)量必須合格，并有出廠質(zhì)量證明文件（包括質(zhì)量合格證明、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告以及環(huán)保檢測(cè)報(bào)告等）。9.2質(zhì)量證明文件的抄件（復(fù)印件）應(yīng)保留原件所有內(nèi)容，并注明原件存放單位、還應(yīng)有存放單位經(jīng)辦人的簽字和存放單位蓋章。9.3對(duì)國(guó)家及政府主管部門所規(guī)定的特定設(shè)備和物資應(yīng)附有關(guān)文件（生產(chǎn)、經(jīng)銷許可證）和法定檢測(cè)單位的檢測(cè)證明，如壓力容器、消防設(shè)備等。9.4物資三級(jí)明細(xì)賬要求按庫(kù)管材料、現(xiàn)場(chǎng)材料單獨(dú)建立，作到日清、月結(jié)、定期累計(jì)，帳頁(yè)無(wú)涂改、隔頁(yè)、跳行等。9.5《材料質(zhì)量管理臺(tái)帳》中供料單位填寫合格物資供方名稱，供證單位指提供質(zhì)量證明書及試驗(yàn)報(bào)告單的單位，試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)填寫合格或不合格。9.6料具驗(yàn)收記錄中的驗(yàn)收方式按過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)、檢尺或量方等實(shí)際驗(yàn)收方式填寫。9.7料具驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)申報(bào)單按月及類別整理并按公司統(tǒng)一規(guī)定裝訂成冊(cè)。9.8材料員、試驗(yàn)員負(fù)責(zé)收集檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄及報(bào)告（包括委托檢驗(yàn)和試驗(yàn)），經(jīng)項(xiàng)目總工驗(yàn)證無(wú)誤后交資料員保存，工程竣工后按《記錄控制工作程序》處理。10.對(duì)分承包方自行采購(gòu)物資的控制10.1分承包方自行采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須按本章規(guī)定執(zhí)行。10.2在物資投入使用前，分承包方須將檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告交項(xiàng)目經(jīng)理部材料員，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證無(wú)誤后，履行簽字確認(rèn)手續(xù)，未履行簽字確認(rèn)手續(xù)不得投入使用。10.3項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)將分承包方的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告交資料員妥善保存。11.物資驗(yàn)收入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物資由材料員或保管員驗(yàn)收入庫(kù),并按《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制工作程序》執(zhí)行。12.驗(yàn)收過(guò)程中其它情況的處理12.1驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)必要資料不齊，應(yīng)作待驗(yàn)處理，另行保管，待資料齊全后再行驗(yàn)收。12.2物資規(guī)格、質(zhì)量、包裝部分不符合要求時(shí)，可先將合格部分驗(yàn)收，不合格品不驗(yàn)收。13.記錄表格——《料具驗(yàn)收記錄》（JL/物資/01/15）——《檢驗(yàn)和試驗(yàn)申報(bào)單》（JL/物資/01/16）——《材料質(zhì)量管理臺(tái)帳》（JL/物資/01/17）第五章物資搬運(yùn)與貯存管理1.目的防止用于工程項(xiàng)目的材料、成品、半成品、設(shè)備在搬運(yùn)、貯存、保管過(guò)程中受到損壞、丟失，減少物資在本章實(shí)施過(guò)程中的環(huán)境污染和安全隱患。2.適用范圍本公司所有工程物資、設(shè)備、半成品的搬運(yùn)、貯存工作。3.職責(zé)——公司物資部負(fù)責(zé)本章的編制和修改，并在實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查?！獙I(yè)分公司負(fù)責(zé)專業(yè)材料、工程設(shè)備及各種料具的搬運(yùn)、貯存工作?！?xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料、半成品、工程設(shè)備的搬運(yùn)、貯存，并負(fù)責(zé)對(duì)分承包方進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。4.有特殊搬運(yùn)、儲(chǔ)存要求的物資ａ特殊物資：易燃、易爆、易碎、易損的物資；ｂ貴重物資：貴重材料、工程設(shè)備、儀表、儀器和大型計(jì)量設(shè)備；ｃ大型設(shè)備物資：大型構(gòu)配件、施工設(shè)備。5.搬運(yùn)方案物資的搬運(yùn)方案由各責(zé)任部門組織落實(shí)。一般物資由生產(chǎn)經(jīng)理或其委托人根據(jù)物資特點(diǎn)，選用合適的機(jī)械設(shè)備搬運(yùn)至指定地點(diǎn)；有特殊搬運(yùn)要求的物資，由各責(zé)任部門指定搬運(yùn)負(fù)責(zé)人制定《搬運(yùn)方案》并組織實(shí)施。搬運(yùn)方案應(yīng)明確：ａ搬運(yùn)物品的名稱、類別、規(guī)格、數(shù)量；ｂ搬運(yùn)物資的防護(hù)方法和注意事項(xiàng)；ｃ搬運(yùn)工具及搬運(yùn)人員要求；ｄ接收地點(diǎn)和搬運(yùn)方式；ｅ對(duì)潛在事故的預(yù)防及應(yīng)急措施。6.物資搬運(yùn)管理合理的搬運(yùn)物資，是避免物資受到損壞、確保物資及人員安全的一項(xiàng)重要工作，應(yīng)根據(jù)各類物資的自然屬性，確定運(yùn)輸手段和防護(hù)方式，屬易燃、易爆、易損壞及大體積的構(gòu)件、設(shè)備等，應(yīng)根據(jù)具體情況，采取不同的防護(hù)措施，選擇合理的運(yùn)輸方式。6.1對(duì)須進(jìn)行吊裝施工的大型物資（構(gòu)件，設(shè)備等）進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)碼放在吊裝范圍之內(nèi)，避免產(chǎn)生二次搬運(yùn)。6.2對(duì)易燃易爆物資搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取措施，避免磕碰，嚴(yán)格按搬運(yùn)方案實(shí)施。6.3對(duì)易碎物資及有外觀質(zhì)量要求的物資，搬運(yùn)時(shí)要充分考慮到物資的特性，墊實(shí)、架穩(wěn)，輕拿輕放，不野蠻裝卸，以保證物資的完好。6.4物資搬運(yùn)前要檢查運(yùn)具索具是否符合要求，避免因運(yùn)具導(dǎo)致人傷物損的事故發(fā)生。6.5對(duì)砂漿、混凝土的運(yùn)輸要充分考慮容器留有余量，道路結(jié)實(shí)平整，避免運(yùn)輸遺灑。6.6物資運(yùn)輸采用電梯時(shí)，應(yīng)將物資放穩(wěn)墊好，并給操作人員留有充分的空間進(jìn)行操作。6.7吊運(yùn)體積較小的物資，必須使用鐵槽子等器具，避免滑落傷人。體積較大的隔墻板、板方材、鋼筋等應(yīng)碼放好，放整齊，捆綁牢固方可吊運(yùn)。6.8對(duì)有特殊要求的物資搬運(yùn)應(yīng)符合施工組織設(shè)計(jì)要求，由技術(shù)人員制定具體搬運(yùn)方案，操作人員嚴(yán)格按方案執(zhí)行。6.9委托搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)有搬運(yùn)委托書，明確委托搬運(yùn)物資的名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、接收時(shí)間、地點(diǎn)和方式。7.物資倉(cāng)庫(kù)管理7.1倉(cāng)庫(kù)物資的保管和發(fā)放由各單位的材料員或倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)。7.2項(xiàng)目應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)平面布置設(shè)置倉(cāng)庫(kù)。7.3倉(cāng)庫(kù)中存放的易燃、易爆等危險(xiǎn)物資應(yīng)按其屬性及國(guó)家對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例相關(guān)規(guī)定貯存。7.4根據(jù)物資、設(shè)備性能的不同，保管員應(yīng)采取相應(yīng)的保管辦法如：防銹、防腐、防火、防雨、防潮、防盜、防污染等措施。7.5材料發(fā)放實(shí)行出庫(kù)單領(lǐng)用方式，材料員或保管員應(yīng)及時(shí)做好帳、卡調(diào)整工作，物資發(fā)放實(shí)行先入先出法，防止物資過(guò)期變質(zhì)。7.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)貯存物資、設(shè)備出現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)、不適用等情況時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)填制《物資報(bào)損報(bào)告單》（JL/物資/01/18）報(bào)本單位總工；由總工提出評(píng)審處理意見。7.7材料員或保管員應(yīng)對(duì)貯存的庫(kù)存物資定期組織清點(diǎn)，保持帳、物、卡相符。7.8庫(kù)容管理：7.8.1倉(cāng)庫(kù)要做到“三凈”即：物資干凈、貨架干凈、庫(kù)房干凈。7.8.2倉(cāng)庫(kù)達(dá)到“八防”即：防火、防雨、防潮、防腐、防銹、防凍、防鼠、防盜。7.8.3按“三凈”、“八防”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行庫(kù)容管理，及時(shí)解決倉(cāng)庫(kù)管理工作存在的問(wèn)題。7.8.4物資規(guī)格不串，名稱不錯(cuò)，碼放整齊，按規(guī)定標(biāo)識(shí)。7.8.5按物資特點(diǎn)性能不同分區(qū)分類設(shè)庫(kù)，危險(xiǎn)物品應(yīng)設(shè)專柜、專庫(kù)。7.9倉(cāng)庫(kù)保管員要做到“七知”：（1）知倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，崗位職責(zé)；（2）知物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、代號(hào)及標(biāo)記；（3）知物資保管、保養(yǎng)方法；（4）知物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及外觀檢驗(yàn)和取樣方法；（5）知物資性能、用途及代用規(guī)定；（6）知物資價(jià)格及包裝要求；（7）知物資自重、容重和換算計(jì)算方法。7.10物資收發(fā)存準(zhǔn)確無(wú)誤，物資出入庫(kù)憑證齊全，帳物相符，賬面清晰，準(zhǔn)確，堅(jiān)持日清、月結(jié)，定期盤點(diǎn)累計(jì)。8.現(xiàn)場(chǎng)料具管理8.1項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目責(zé)任工程師以及技術(shù)、質(zhì)量、物資、安全、保衛(wèi)等部門負(fù)責(zé)人，按照公司物資管理制度相關(guān)要求并結(jié)合項(xiàng)目具體情況，制訂施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理辦法，明確各項(xiàng)工作的責(zé)任，監(jiān)督各項(xiàng)措施的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)文明施工、避免物資丟失損壞。8.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)工程分包單位的材料員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，考核合格后發(fā)放《分包單位材料人員確認(rèn)書》，確認(rèn)書要有分包單位蓋章或領(lǐng)導(dǎo)簽名認(rèn)可，明確向總包領(lǐng)料的專職人員，人員調(diào)換前必須經(jīng)總包培訓(xùn)考核確認(rèn)，項(xiàng)目要將《分包單位材料人員確認(rèn)書》報(bào)公司物資部備案。各工程分包的材料員必須按項(xiàng)目物資管理規(guī)定參與項(xiàng)目物資管理，按要求完成物資管理（包括整改）各項(xiàng)工作。8.3現(xiàn)場(chǎng)主要物資碼放要求8.3.1鋼材堆放應(yīng)選擇地勢(shì)較高而又平坦的地面，經(jīng)過(guò)平整夯實(shí)，并設(shè)排水溝道確保無(wú)積水。型鋼、帶肋鋼筋、直條圓鋼等按類別、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、產(chǎn)地、長(zhǎng)度不同分開存放，一般可采用一頭齊的直疊順碼方式。盤條按上述要求區(qū)分后可采用魚鱗式碼垛方式。8.3.2水泥應(yīng)在水泥庫(kù)房?jī)?nèi)存放，庫(kù)房采取防雨防潮措施。入庫(kù)水泥按品種、標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠批號(hào)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間不同分別堆放，分別堆放的垛間應(yīng)留通道，堆放高度為10袋，距墻不少于20厘米。水泥發(fā)放使用要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。8.3.3磚堆放時(shí)，要選擇地基堅(jiān)實(shí)、平坦、干凈的地面，四周設(shè)排水溝，垛與垛之間留有通道，以利搬運(yùn)。磚的堆放，要求一是穩(wěn)固，二是便于計(jì)數(shù)，垛法以交錯(cuò)重疊為宜，將磚側(cè)放，每四塊頂順交叉。8.3.4輕體砌塊內(nèi)部多孔，吸水后耐凍性差，強(qiáng)度顯著降低，存放場(chǎng)地要排水通暢。8.3.5砂石應(yīng)堆放在地勢(shì)較高并經(jīng)過(guò)硬化的地面上，以防混入泥土或雨水沖失，砂石的堆放高度應(yīng)不低于1米。8.3.6石材應(yīng)在庫(kù)內(nèi)或棚內(nèi)堆放，臨時(shí)性露天堆放應(yīng)下墊上蓋。散置板材一般應(yīng)直立碼垛，光面相對(duì)，順序傾斜設(shè)置，傾斜度不大于15度，底層與每層之間以彈性材料支墊。8.3.7水泥、砂、白灰等細(xì)顆粒材料在露天存放時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)密覆蓋，避免造成揚(yáng)塵污染。8.3.8大型構(gòu)件、大模板、工程設(shè)備等，應(yīng)在平整堅(jiān)實(shí)的地面上放置，并按規(guī)定墊放固定牢固。8.3.9所有物資均應(yīng)按施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖的限定位置存放，并按規(guī)定進(jìn)行完整、準(zhǔn)確、醒目的物資標(biāo)識(shí)。9.特殊材料的貯存管理9.1對(duì)易燃、易爆、油品、化學(xué)危險(xiǎn)品及貴重物品應(yīng)設(shè)專庫(kù)存放，明確專人負(fù)責(zé)保管，做好標(biāo)識(shí)；9.2對(duì)有防潮、防雨和防曬要求的物資，進(jìn)場(chǎng)后要做好上苫下墊防護(hù)工作；9.3對(duì)易損壞的物品要保護(hù)好外包裝，防止損壞；9.4對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，要做到定期檢查，防止過(guò)期報(bào)廢；9.5工程設(shè)備貯存、保管要防止零部件（配件）丟失，零配件應(yīng)入庫(kù)保管。9.6儲(chǔ)存油品、化學(xué)品要制訂相應(yīng)的管理方案，指定專人、專地管理，《油品、化學(xué)品管理清單》由材料負(fù)責(zé)人填制，具體工作按《油品、化學(xué)品控制工作程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10.現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理10.1施工現(xiàn)場(chǎng)外臨時(shí)存放物資，須經(jīng)當(dāng)?shù)亟煌?、市政或?guī)劃部門批準(zhǔn)，辦理臨時(shí)占地手續(xù)，物資碼放整齊，不妨礙交通和影響市容，堆放散料時(shí)應(yīng)進(jìn)行圍擋，滿足審批部門要求。10.2施工現(xiàn)場(chǎng)料具應(yīng)按平面布置圖指定位置存放，并分規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，做到一頭齊，一條線，磚成丁成行高度不超過(guò)1.5米，砂石和其它散料成堆界限清楚不混雜。10.3現(xiàn)場(chǎng)存放物資應(yīng)設(shè)置責(zé)任區(qū)與責(zé)任人的標(biāo)志牌。物資標(biāo)識(shí)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10.4施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)垃圾站，及時(shí)集中分揀、回收、利用、清運(yùn)。垃圾清運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)必須到批準(zhǔn)的消納場(chǎng)地傾倒，嚴(yán)禁亂倒亂卸。10.5攪拌機(jī)四周及施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)無(wú)廢棄砂漿和砼，運(yùn)輸?shù)缆泛筒僮髅媛涞亓霞皶r(shí)清除；砂漿、砼運(yùn)輸及澆筑砼時(shí)，應(yīng)采取防止撒落措施。10.6材料員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)料具管理的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)簽發(fā)整改單并監(jiān)督其整改結(jié)果。10.7項(xiàng)目應(yīng)按本章規(guī)定對(duì)工程分承包方進(jìn)場(chǎng)物資的保管、使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。11.廢舊余料管理工程剩余物資的管理，是項(xiàng)目管理的重要組成部分，確保余料不丟失、不損壞，盡可能繼續(xù)利用，最大限度節(jié)約利用資源。11.1各單位責(zé)任工程師、生產(chǎn)經(jīng)理要經(jīng)常檢查、掌握現(xiàn)場(chǎng)存料情況，預(yù)測(cè)未完施工用料數(shù)量，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)料，盡量減少剩余材料的積壓。11.2竣工工程的余料，應(yīng)盡可能用到新開的工程項(xiàng)目，新開工程不能利用的余料，應(yīng)利用在臨時(shí)設(shè)施工程。12.積壓余料內(nèi)部調(diào)劑12.1項(xiàng)目經(jīng)理部在本項(xiàng)目竣工期內(nèi)繼續(xù)承攪其它工程，剩余材料應(yīng)列出清單，經(jīng)價(jià)格稽核后轉(zhuǎn)入新開項(xiàng)目使用；沒(méi)有新開工程的項(xiàng)目要及時(shí)調(diào)劑調(diào)出。因設(shè)計(jì)變更造成的多余物資積壓應(yīng)向建設(shè)單位進(jìn)行積壓物資的經(jīng)濟(jì)索賠。積壓物資應(yīng)分類分規(guī)格碼放，材質(zhì)證明資料應(yīng)齊全。12.2內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)辦理及結(jié)算：物資調(diào)出單位安排好運(yùn)輸車輛和裝車人員后通知調(diào)入單位，調(diào)入單位材料員按雙方約定的時(shí)間到調(diào)出單位驗(yàn)證物資裝車情況，確認(rèn)無(wú)誤后雙方材料人員簽署物資調(diào)撥單，填制調(diào)撥單要明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額等內(nèi)容，調(diào)撥單應(yīng)一式五份，調(diào)撥雙方依據(jù)調(diào)撥單通過(guò)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。13.余料和廢舊物資處理廢舊物資包括：無(wú)法調(diào)撥利用的下腳余料、無(wú)維修改造價(jià)值的周轉(zhuǎn)料具、報(bào)廢物資等。13.1對(duì)無(wú)法利用的下腳余料、無(wú)維修改造價(jià)值的周轉(zhuǎn)料具以及報(bào)廢物資，由擬處理單位向公司物資部提出書面處理申請(qǐng)報(bào)告，填寫《剩余、廢舊物資處理申請(qǐng)單》（JL/物資/01/19）注明擬處理物資名稱、數(shù)量以及原因并由本單位經(jīng)理審核后簽名確認(rèn)，公司物資部組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，相關(guān)部門簽署處理意見提交公司總經(jīng)濟(jì)師審批，擬處理單位按公司審定意見執(zhí)行。13.2處理廢舊物資單位的經(jīng)理要指定專人負(fù)責(zé)處理工作，處理后由物資管理人員在《剩余、廢舊材料處理臺(tái)帳》進(jìn)行記錄，注明處理時(shí)間、處理方式、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)辦人等，屬于變賣處理的，收款要開具收據(jù)，由交款人與收款人簽名，處理經(jīng)辦人員將所收款項(xiàng)交公司財(cái)務(wù)沖減工程成本。13.3公司所屬各單位任何人均不得自行將物資向外單位出租、外借或變賣。不得私自對(duì)外處理廢舊物資。14.記錄表格——《物資報(bào)損報(bào)告單》（JL/物資/01/18）——《剩余、廢舊物資處理申請(qǐng)單》（JL/物資01/19）第六章工程非實(shí)體物資管理1.目的為最大限度的使用各種周轉(zhuǎn)物資，盤活資產(chǎn)、加速資產(chǎn)使用頻率、提高資產(chǎn)創(chuàng)效能力，降低生產(chǎn)資源的投入，保證利益的最大化。2.適用范圍公司所屬京內(nèi)勞務(wù)分包項(xiàng)目非實(shí)體物資的費(fèi)用核定、供應(yīng)調(diào)配、回收保管以及竣工后成本考核。非實(shí)體物資包括租賃工具、木方、木跳板、模板（包括定型鋼模板）、杉篙、安全網(wǎng)、消防器材、CI用品、活動(dòng)板房等。公司所屬外埠項(xiàng)目的相關(guān)工作參照?qǐng)?zhí)行。3.管理職責(zé)3.1公司總部公司相關(guān)控制部門指導(dǎo)項(xiàng)目依據(jù)工程情況和公司現(xiàn)有非實(shí)體資源情況編制施工方案，負(fù)責(zé)投入物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、使用時(shí)間以及過(guò)程調(diào)整的核定，參與物資采購(gòu)招標(biāo)和項(xiàng)目剩余物資質(zhì)量、價(jià)值、工程適用性的核定及實(shí)施使用過(guò)程中的檢查、調(diào)整、控制與考核。3.1.1技術(shù)部：負(fù)責(zé)工程木材、模板（包括定型鋼模板）、安全網(wǎng)、架設(shè)工具，杉篙、灰斗的核定。3.1.2安全監(jiān)督部：負(fù)責(zé)各種安全防護(hù)用品核定。3.1.3保衛(wèi)部：負(fù)責(zé)消防器材核定。3.1.4項(xiàng)目管理部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目活動(dòng)板房、圍擋板、CI用品核定。3.1.5合約部：負(fù)責(zé)工程預(yù)算制造成本中物資消耗費(fèi)用核定與相應(yīng)的成本考核。3.1.6財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)物資成本攤消、結(jié)算轉(zhuǎn)賬等工作。3.1.7物資部：負(fù)責(zé)工程非實(shí)體物資的調(diào)配供應(yīng)管理，依據(jù)物資進(jìn)退場(chǎng)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施集中采購(gòu)以及內(nèi)部調(diào)撥，組織剩余物資質(zhì)量、價(jià)格確認(rèn)與廢料處理審定工作，定期向公司相關(guān)部門報(bào)送剩余物資情況。3.2相關(guān)單位3.2.1租賃分公司負(fù)責(zé)架設(shè)租賃工具，木方、木跳板、鋼跳板、杉篙、模板的保管、配送，維修，執(zhí)行物資部的調(diào)配供應(yīng)計(jì)劃，其中架設(shè)租賃工具、木跳板、鋼跳板、杉篙須簽訂租賃合同，木方、模板按調(diào)配計(jì)劃實(shí)施配送。對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資進(jìn)行檢修和加工，建立倉(cāng)庫(kù)物資收、發(fā)、存臺(tái)賬，配合技術(shù)部進(jìn)行合理的方案確定等。定期向物資部和相關(guān)控制部門報(bào)現(xiàn)有物資明細(xì)報(bào)表。3.2.2機(jī)械施工分公司負(fù)責(zé)公司自有的定型鋼模板、消防器材、活動(dòng)板房、圍擋板、灰斗、CI用品、安全防護(hù)用品及鐵質(zhì)材料（各種標(biāo)識(shí)牌、警示牌）的保管、配送，維修，執(zhí)行物資部的調(diào)配供應(yīng)計(jì)劃，與項(xiàng)目經(jīng)理部辦理交接確認(rèn)手續(xù)。定型鋼模板、消防器材、活動(dòng)板房、CI用品、圍擋板須簽訂租賃合同，其它物資按調(diào)配計(jì)劃實(shí)施配送。對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資進(jìn)行保管、維修，加工，建立倉(cāng)庫(kù)物資收發(fā)存臺(tái)賬。定期向物資部和相關(guān)控制部門報(bào)現(xiàn)有物資明細(xì)報(bào)表。3.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定編制各種有關(guān)非實(shí)體物資的