北京市豐臺區(qū)豐臺第二幼兒園葆臺園

PAGE15PAGE9北京市豐臺區(qū)豐臺第二幼兒園葆臺園2020年度部門決算（草案）目錄第一部分2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2020年度部門決算說明第三部分2020年度其他重要事項的情況說明第四部分2020年度部門績效評價情況第一部分2020年度部門決算報表北京市豐臺區(qū)豐臺第二幼兒園葆臺園2020年度部門決算報表詳見附件。第二部分2020年度部門決算說明一、部門/單位基本情況（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，幼兒園職責(zé)為負責(zé)學(xué)齡前兒童保育和教育工作.（二）人員構(gòu)成情況行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制24人，實有人數(shù)23人。二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計916.46萬元，比上年增加205.16萬元，增長28.84%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計874.76萬元，比上年增加257.62萬元，增長41.74%，其中：財政撥款收入874.76萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計892.06萬元，比上年增加191.89萬元，增長27.41%，其中：基本支出819.36萬元，占支出合計的91.85%；項目支出72.7萬元，占支出合計的8.15%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計874.76萬元，比上年增加257.62萬元，增長41.74%。主要原因：人員經(jīng)費增加，因為在編教師人數(shù)增加，同時因為工資改革，教師工資待遇提高；公用經(jīng)費增加，因為擴班，學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)生基本公用增加；項目經(jīng)費增加，因為校園安保經(jīng)費下達基層單位。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出892.06萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出722.74萬元，占本年財政撥款支出81.02%；社會保障和就業(yè)支出66.9萬元，占本年財政撥款支出7.5%；住房保障支出102.42萬元，占本年財政撥款支出11.48%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”（類）2020年度決算722.74萬元，比2020年年初預(yù)算增加51.69萬元，增長7.7%。其中：“普通教育”（款）2020年度決算722.74萬元，比2020年年初預(yù)算增加51.69萬元，增長7.7%。主要原因：人員增加，未規(guī)范在職人員經(jīng)費（工資）增加、追加四險增加；追加公用經(jīng)費；下達提高教師待遇經(jīng)費、購買社會力量辦學(xué)和高端教育人才引進專項基金。2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算66.9萬元，比2020年年初預(yù)算增加6.62萬元，增長10.98%。其中：“社會保障和就業(yè)支出”（款）2020年度決算66.9萬元，比2020年年初預(yù)算增加6.62萬元，增長10.98%。主要原因：人員增加，追加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金增加。3、“住房保障支出”(類)2020年度決算102.42萬元，比2020年年初預(yù)算增加6.76萬元，增長7.07%。其中：“住房保障支出”（款）2020年度決算102.42萬元，比2020年年初預(yù)算增加6.76萬元，增長7.07%。主要原因：人員增加，追加住房公積金、住房補貼增加。五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明本年度無此項經(jīng)費七、財政撥款基本支出決算情況說明2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出892.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出735.82萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出156.16萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.08萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出0萬元。第三部分2020年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0萬元增加（減少）0萬元。其中：1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出公務(wù)接待費。本年度無此項支出公務(wù)用車購置及運行維護費。本年度無此項支出二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況我單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。三、政府采購支出情況2020年政府采購支出總額41.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出41.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.29萬元，占政府采購支出總額的0.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.17萬元，占政府采購支出總額的99.3%。四、國有資產(chǎn)占用情況2020年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。五、政府購買服務(wù)支出說明我單位不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計范圍。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。5.項目支出是行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基本建設(shè)、工程修繕、設(shè)備購置、會議培訓(xùn)、活動宣傳等。第四部分2020年度部門績效評價情況項目支出績效自評表1.20133423030-專項下達-緊急報警聯(lián)網(wǎng)項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱20133423030-專項下達-緊急報警聯(lián)網(wǎng)主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)豐臺第二幼兒園葆臺園項目負責(zé)人高康艷聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額288028802880288010100%10其中：當年財政撥款2880288028802880—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)緊急按鈕，保障幼兒園安全保障幼兒園安全績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標服務(wù)時長12個月服務(wù)時長12個月全部完成3030質(zhì)量指標按鈕質(zhì)量驗收緊急報警按鈕使用正常達到預(yù)期績效目標1010時效指標完成預(yù)定進度完成預(yù)定進度完成1010成本指標成本控制在0.29萬元（總成本）成本控制在0.29萬元（總成本）實際支付0.29萬元（實際支出成本）1010效益指標連接公安系統(tǒng)，保證幼兒園師生生命、財產(chǎn)安全。連接公安系統(tǒng)，保證幼兒園師生生命、財產(chǎn)安全。達到預(yù)期績效目標3030滿意度指標服務(wù)對象滿意度標服務(wù)對象滿意度滿意度達到95%以上滿意度達到95%以上1010總分1001002.201334230035-額度內(nèi)--更換幼兒園懸浮拼裝地板項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱201334230035-額度內(nèi)--更換幼兒園懸浮拼裝地板主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)豐臺第二幼兒園葆臺園項目負責(zé)人高康艷聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額13400013400013400010100%10其中：當年財政撥款134000134000134000—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況原戶外地墊多處凹凸不平、多處斷裂，存在安全隱患，嚴重影響幼兒戶外活動，需進行更換，解決幼兒園安全隱患解決幼兒園安全隱患績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標操場懸浮拼接地板做新操場懸浮拼接地板做新全部完成3030質(zhì)量指標驗收懸浮拼接地板使用正常驗收懸浮拼接地板使用正常達到預(yù)期績效目標1010時效指標完成預(yù)定進度完成預(yù)定進度完成1010成本指標成本控制在134000元（總成本）成本控制在134000元（總成本）實際支付134000元（實際支出成本）1010效益指標效益指標完成懸浮拼接地墊新做，為幼兒創(chuàng)設(shè)安全美觀的戶外活動場地。完成懸浮拼接地墊新做，為幼兒創(chuàng)設(shè)安全美觀的戶外活動場地。完成懸浮拼接地墊新做，為幼兒創(chuàng)設(shè)安全美觀的戶外活動場地。3029滿意度指標服務(wù)對象滿意度標服務(wù)對象滿意度滿意度達到95%以上滿意度達到95%以上1010總分100993.201334230036-額度內(nèi)--課題申報項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱201334230036-額度內(nèi)--課題申報主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)豐臺第二幼兒園葆臺園項目負責(zé)人沈楠聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額10300010300010300010100%10其中：當年財政撥款103000103000103000—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況1、提升教師的美術(shù)基礎(chǔ)能力，可以熟練地掌握美術(shù)基本技2、快速提升老師對色彩、線條和幾何形體的認識，學(xué)會色彩搭配和立體構(gòu)建3、增強教師的審美意識，提升日常美術(shù)教學(xué)的方式和方法在完成年度總目標的同時，通過環(huán)境創(chuàng)設(shè)的實際操作，讓教師學(xué)會空間的構(gòu)建和搭配，運用色彩、立體形狀等多種方式，豐富校園的環(huán)境創(chuàng)設(shè)，提升校園整體美感，開發(fā)教師的想象力、創(chuàng)造力和動手能力?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(70分）數(shù)量指標美術(shù)培訓(xùn)共計48課時，每次時長約為1小時。共計培訓(xùn)48學(xué)時全部完成1010咨詢教師2人，每人分別48次共計咨詢96次全部完成1010設(shè)計并制作樓道裝飾設(shè)計、制作安裝完成全部完成1010購置美術(shù)材料完成購買全部完成1010質(zhì)量指標培訓(xùn)、咨詢準備充分，內(nèi)容豐富，保證培訓(xùn)質(zhì)量，購置美術(shù)材料及時，樓道裝飾設(shè)計制作保質(zhì)保量培訓(xùn)、咨詢準備充分，內(nèi)容豐富，保證培訓(xùn)質(zhì)量，購置美術(shù)材料及時，樓道裝飾設(shè)計制作保質(zhì)保量達到預(yù)期績效目標1010時效指標完成預(yù)定進度完成預(yù)定進度完成1010成本指標成本控制在10.3萬元（總成本）成本控制在10.3萬元（總成本）實際支付10.3萬元（實際支出成本）1010效益指標（20分）效益指標提升教師的美術(shù)基礎(chǔ)能力，讓教師學(xué)會空間的構(gòu)建和搭配，運用色彩、立體形狀等多種方式，豐富校園的環(huán)境創(chuàng)設(shè)，提升校園整體美感，開發(fā)教師的想象力、創(chuàng)造力和動手能力可以熟練地掌握美術(shù)基本技巧；快速提升老師對色彩、線條和幾何形體的認識學(xué)會色彩搭配和立體構(gòu)建，增強教師的審美意識，提升日常美術(shù)教學(xué)的方式和方法2018滿意度指標（10分）服務(wù)對象滿意度標服務(wù)對象滿意度滿意度達標95%滿意度達標95%1010總分100984.201334230037-專項下達--校園安?；窘?jīng)費項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱201334230037-專項下達--校園安保基本經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)豐臺第二幼兒園葆臺園項目負責(zé)人高康艷聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額24129224129224129224129210100%10其中：當年財政撥款241292241292241292241292—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況校園安?；窘?jīng)費，保障幼兒園安全保障幼兒園安全績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標服務(wù)時長11個月服務(wù)時長11個月全部完成3030質(zhì)量指標校園安保服務(wù)專業(yè)校園安保服務(wù)專業(yè)達到預(yù)期績效目標1010時效指標完成預(yù)定進度完成預(yù)定進度完成1010成本指標成本控制在241292元（總成本）成本控制在241292元（總成本）實際支付241292元（實際支出成本）1010效益指標效益指標校園安保服務(wù)專業(yè)，保證幼兒園師生生命及財產(chǎn)安全。校園安保服務(wù)專業(yè)，保證幼兒園師生生命及財產(chǎn)安全。校園安保服務(wù)專業(yè)，保證幼兒園師生生命及財產(chǎn)安全。3030滿意度指標服務(wù)對象滿