揚(yáng)州市污染源普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案

揚(yáng)州市污染源普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案第一章概況一、普查目的10月17日,國務(wù)院印發(fā)了國務(wù)院有關(guān)開展第一次全國污染源普查的告知，這標(biāo)志污染源普查工作已全方面啟動。我市高度重視本次全國性污染源普查工作～按照國家、省的普查精神與規(guī)定～成立了污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)～向各縣,市區(qū),下達(dá)了任務(wù)布署～主動組織各縣,市、區(qū),開展污染源普查的前期工作準(zhǔn)備～并成功地在江都市開展了普查試點(diǎn)。本次普查是全方面掌握我市各類污染源狀況的重要手段～為科學(xué)制訂各類經(jīng)濟(jì)社會政策、切實(shí)改善環(huán)境狀況提供決策根據(jù)。二、總體目的全方面普查揚(yáng)州市的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活和集中式污染治理設(shè)施等各類污染源數(shù)量、行業(yè)和地分辨布狀況～系統(tǒng)、精確地查清含有排污行為的公司生產(chǎn)規(guī)模和污染發(fā)生的種類、數(shù)量、濃度、排放、治理、處臵與運(yùn)用等狀況～掌握全市污染底數(shù)～科學(xué)分析污染狀況～建立健全各級重點(diǎn)與普通污染源信息數(shù)據(jù)庫～完善環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查體系～提高環(huán)保監(jiān)管能力與水平～增進(jìn)社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。三、重要任務(wù)普查工作總體時間安排為10月至6月～任務(wù)分為三個階段進(jìn)行。(一)準(zhǔn)備階段,10月，12月,1、組織準(zhǔn)備。組建各級普查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作辦公室～形成全市的工作網(wǎng)絡(luò)。2、技術(shù)準(zhǔn)備。制訂普查總體方案～擬定普查技術(shù)路線,開展重點(diǎn)污染源監(jiān)測,制訂普查有關(guān)技術(shù)規(guī)范～編制普查技術(shù)手冊,污染源單位建立、整頓排污臺帳和原始統(tǒng)計。3、技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。開展普查技術(shù)規(guī)范、普查手冊和普查軟件的培訓(xùn)工作～完善實(shí)施方案。4、普核對象清查。做好普查填報前的準(zhǔn)備工作～涉及清查公司、調(diào)查單位的名錄～整頓原始統(tǒng)計和臺帳～核查重要生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)和生產(chǎn)能力等狀況。5、宣傳和動員。制訂污染源普查宣傳方案～開展宣傳報導(dǎo)活動～為全方面普查發(fā)明良好的社會輿論氛圍。,二,全方面普查階段,1月，11月,1、普查機(jī)構(gòu)組員單位會同有關(guān)部門～按屬地、類型與行業(yè)進(jìn)行選調(diào)普查人員,普查人員對普查表格進(jìn)行核算～擬定表格發(fā)放的數(shù)量,1月。2、組織開展各排污單位填報工作～進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、審核工作,5月。3、市普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行數(shù)據(jù)審核、匯總～建立污染源數(shù)據(jù)庫。由省級普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織入戶調(diào)查與現(xiàn)場監(jiān)測的抽查與驗(yàn)收。6月底前～揚(yáng)州市級普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)將各縣,市、區(qū),的數(shù)據(jù)合并、匯總～報省普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。并對匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、加工、分析～形成總體普查報告上報省普查辦公室。三,總結(jié)公布階段,11月1、建立市級污染源數(shù)據(jù)庫～上報與公布普查數(shù)據(jù)～開發(fā)運(yùn)用成果。2、市普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行工作總結(jié)和技術(shù)總結(jié)～開展自下而上的驗(yàn)收和評比。3、資料歸檔、交辦,協(xié)助有關(guān)職能部門建設(shè)污染源管理信息系統(tǒng)～開展普查工作經(jīng)驗(yàn)交流等。四、申請理由這次污染源普查時間緊、任務(wù)重、面廣量大～實(shí)地監(jiān)測、物料衡算和排污系數(shù)三種普查辦法并行～技術(shù)規(guī)定高～任務(wù)相稱艱巨。普查工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織、實(shí)施與技術(shù)方案編制、培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查驗(yàn)收等任務(wù)繁重～非常核心。按照國務(wù)院?告知的規(guī)定“全國污染源普查所需經(jīng)費(fèi)由中央和地方各級人民政府共同負(fù)擔(dān)～并列入對應(yīng)年度的財政預(yù)算～準(zhǔn)時撥付～確保到位。”?方案規(guī)定“地方經(jīng)費(fèi)按任務(wù)分工由各級財政部門安排～用于各地普查方案制訂～組織動員、培訓(xùn)～入戶調(diào)查與現(xiàn)場監(jiān)測～設(shè)備購臵～數(shù)據(jù)錄入、校核、加工、檢查驗(yàn)收、總結(jié)、表彰等。各級普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)普查工作方案編制普查總體經(jīng)費(fèi)預(yù)算和分年度經(jīng)費(fèi)使用計劃～經(jīng)同級財政部門審核后～作為污染源普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算～分別列入各有關(guān)部門的部門預(yù)算中～分年度準(zhǔn)時撥付?！币虼恕沂袘?yīng)設(shè)立污染源普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)～保障全市污染源普查工作的全方面完畢。第二章經(jīng)費(fèi)預(yù)算一、測算根據(jù)1、?第一次全國污染源普查方案,國辦發(fā)?37號,。2、?有關(guān)印發(fā)?第一次全國污染源普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制指南?的告知,國污普辦?1號,。3、?全國污染源普查條例,國務(wù)院令第508號,。4、?江蘇省第一次全國污染源普查實(shí)施方案,蘇政辦發(fā)[]125號,。5、?揚(yáng)州市第一次全國污染源普查實(shí)施方案(送審稿)。二、預(yù)算原則根據(jù)財政部“地方污染源普查經(jīng)費(fèi)按任務(wù)分工由各級財政部門安排”的意見～嚴(yán)格按照普查工作任務(wù)的實(shí)際性～厲行節(jié)省～精打細(xì)算～從嚴(yán)進(jìn)行預(yù)算編制工作。三、使用范疇市級污染源普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)重要用于下列10個方面:1、揚(yáng)州市污染源普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)。2、普查工作的組織與實(shí)施。3、普查技術(shù)方案編制。4、宣傳工作。5、重點(diǎn)污染源監(jiān)測。6、數(shù)據(jù)庫平臺建設(shè)。7、普查技術(shù)培訓(xùn)、普查人員勞務(wù)、交通。8、現(xiàn)場普查。9、普查數(shù)據(jù)解決與報告編寫。10、驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和公布。四、預(yù)算安排揚(yáng)州市級污染源普查工作總經(jīng)費(fèi)累計約1053萬元。其中工業(yè)源、生活源、集中式污染治理設(shè)施的普查預(yù)算經(jīng)費(fèi)為673萬元,農(nóng)業(yè)源普查經(jīng)費(fèi)為380萬元。第三章預(yù)算明細(xì)與測算辦法一、揚(yáng)州市工業(yè)源、生活源、集中式污染治理設(shè)施普查經(jīng)費(fèi)揚(yáng)州市級工業(yè)源、生活源、集中式污染治理設(shè)施的普查工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算累計672.9萬元～分年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)為:127(5萬元～482.5萬元～62.9萬元。預(yù)算明細(xì)見表1表1揚(yáng)州市級污染源普查項(xiàng)目支出預(yù)算表單位:萬元年度預(yù)算安排序號項(xiàng)目內(nèi)容小計,一,普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)68.956.210.6135.7,二,普查工作的組織與實(shí)施97814101,三,普查技術(shù)方案編制13619,四,宣傳工作531541,五,重點(diǎn)污染源監(jiān)測6161,六,數(shù)據(jù)庫平臺建設(shè)9.254.663.8,七,普查技術(shù)培訓(xùn)、普查人員勞務(wù)、交通22.4131.7154.1八,現(xiàn)場普查2727,九,普查數(shù)據(jù)解決與報告編寫3030,十,驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和公布733.340.3合計127.5482.562.9672.9一,揚(yáng)州市普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算135.7萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為68.9萬元～56.2萬元～10.6萬元。預(yù)算明細(xì)見表2。表2污染源普查機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序項(xiàng)目內(nèi)容小計號臺式電腦8臺,帶刻錄功效,0.8萬元/臺×8臺=6.4萬元。便攜電腦6臺～1.5萬元/臺×6臺=9萬元。打印機(jī)2臺～0.4萬元/臺×2臺=0.8萬元,,臺辦公硬件彩色打印機(jī)～1.2萬元×1臺=1.2萬元。153(953(9購臵傳真機(jī)與電腦附件1萬元。車輛1輛～20萬元/輛×1輛=20萬元。復(fù)印機(jī)2臺～2.5萬元×2=5萬元。掃描儀1臺,5000元)。GPS定位儀10臺(10萬元)。文獻(xiàn)資料2簡報、普查公文、普查資料等。47314印刷費(fèi)辦公及各電話、培訓(xùn)文獻(xiàn)袋套、普查材料包、辦公設(shè)備維3435241類耗材護(hù)與耗材、網(wǎng)站維護(hù)等?！{(diào)研1次～每次3人～每人每次0.4萬元～0.4萬元×1次×3人=1.2萬元。,調(diào)研2次～每次3人～每人每次0.44專項(xiàng)調(diào)研1.22.41.24.8萬元0.4萬元×2次×3人=2.4萬元。,調(diào)研1次～每次3人～每人每次0.4萬元～0.4萬元×1次×3人=1.2萬元。～每次1人～平均3次～每次每人0.2萬元～0.2萬元×3次×1人=0.6萬元。參加國～每次1人～平均3次～每次每人0.25家、省會0.60.60.41.6萬元～0.2萬元×3次×1人=0.6萬元。議～每次1人～平均2次～每次每人0.2萬元～0.2萬元×2次×1人=0.4萬元。參加國普查指導(dǎo)培訓(xùn)人員8人次～每人次0.3萬元～0.36家、省培1.21.22.4萬元×8人=2.4萬元。訓(xùn)檢查、指導(dǎo)各縣,市、區(qū),普查工作的差旅、住差旅、住7宿等費(fèi)用～每人每年1.2萬元～5人次～5人次×410418宿費(fèi)1.2萬元×3年=18萬元。合計68.956.210.6135.7,二,普查工作的組織與實(shí)施經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算101萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9萬元～78萬元～14萬元。預(yù)算明細(xì)見表3。表3普查工作的組織與實(shí)施經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序小項(xiàng)目內(nèi)容號計1多個普查工作方案與計劃的編制、發(fā)放等2215召開動員會、中期調(diào)度會、國家、省驗(yàn)收會和總結(jié)表彰會共24次。動員會7萬元、中期調(diào)度會6萬元、國家、省驗(yàn)收會7149308萬元、總結(jié)表彰會9萬元～總費(fèi)用30萬元3接待國家、省上級部門的督查、調(diào)研、考核和驗(yàn)收等活動。6410召啟動動、現(xiàn)場交流、調(diào)度等會議。揚(yáng)州普查的類別4與行業(yè)約28個～召啟動動、現(xiàn)場交流、調(diào)度、觀摩、填報5656試點(diǎn)等會議2次～每次1萬元～1萬元×2次×28=56萬元。合計97814101,三,普查技術(shù)方案編制經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算19萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13萬元～6萬元。預(yù)算明細(xì)見表4。表4普查技術(shù)方案編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序小工作項(xiàng)目號計1,普查總體方案與實(shí)施方法編制～費(fèi)總體方用2萬元144案編制2,普查管理方法、工作計劃與安排等編制～費(fèi)用2萬元1,工業(yè)污染源技術(shù)規(guī)范的手冊編制～費(fèi)用3萬元技術(shù)要2,集中式污染治理設(shè)施技術(shù)規(guī)范的手2求、手99冊編制～費(fèi)用3萬元冊編制3,生活源技術(shù)規(guī)范的手冊編制～費(fèi)用3萬元驗(yàn)收、考核和單項(xiàng)、綜合的普查驗(yàn)收、考核法制訂和366評比辦評比辦法制訂等～費(fèi)用6萬元合計13619,四,宣傳工作經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算41萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元～31萬元～5萬元。預(yù)算明細(xì)見表5表5宣傳工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序號項(xiàng)目內(nèi)容小計媒體宣傳費(fèi)～涉及媒體、電視、電臺、1510520報紙、廣告等宣傳活動～費(fèi)用組織記者采訪需交通費(fèi)、食宿費(fèi)、通訊233等、勞務(wù)費(fèi)等3宣傳品的印制與發(fā)放1818總計531541,五,重點(diǎn)污染源監(jiān)測經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算61萬元。預(yù)算明細(xì)見表6表6重點(diǎn)污染源監(jiān)測經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序號工作項(xiàng)目小計1數(shù)據(jù)的審核、匯總與管理1010揚(yáng)州重點(diǎn)污染源21家～每個污染源監(jiān)22121測費(fèi)1萬元～總21萬元(1,對揚(yáng)州近30家輻射企核與輻射業(yè)的調(diào)查與初測33030監(jiān)測(2,伴生放射性調(diào)查數(shù)據(jù)監(jiān)測、分析總計6161,六,數(shù)據(jù)庫平臺經(jīng)費(fèi)10該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算63.8萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9.2萬元～54.6萬元。預(yù)算明細(xì)見表7表7數(shù)據(jù)庫平臺經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算小序號項(xiàng)目內(nèi)容計光電錄入設(shè)備:4000元/套×3套=1.2萬元,操作系統(tǒng)及辦公軟件:5000元/數(shù)據(jù)庫套×3套=1.5萬元,1輔助設(shè)刻錄光盤:0.5元/張×1萬張=0.59.29.2備購臵萬元,早期機(jī)房修理費(fèi)用2萬元,網(wǎng)線、交換機(jī)、投影儀、及其它配套設(shè)備4萬元。污染源普查數(shù)數(shù)據(jù)庫維護(hù)勞務(wù)費(fèi):1人×12月×22.42.4元/人.月=2.4萬元據(jù)庫維護(hù)服務(wù)器:3臺×15萬/臺=45萬元,臺式電腦:5臺×0.8萬/臺=4萬軟硬件3元,5252購臵便攜式電腦:2臺×1.5萬/臺=3萬元。總計9.254.663.8,七,普查技術(shù)培訓(xùn)和普查人員勞務(wù)、交通經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算154.1萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為22.4萬元～為131.7萬元。預(yù)算明細(xì)見表8。表8普查技術(shù)培訓(xùn)和普查人員勞務(wù)、交通經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序項(xiàng)目內(nèi)容小計號共有7個縣,市、區(qū),～每個地區(qū)培訓(xùn)10人～共普查技計70人～每人每天住宿、場地、教材、教師等320122.422.4術(shù)培訓(xùn)元～按行業(yè)分別培訓(xùn)～培訓(xùn)10天～0.032萬元/人/天×10天×70人=22.4萬元～累計22.4萬元。普查人根據(jù)統(tǒng)計,共有800名普查員,每人每月500元,普2120120員工資查持續(xù)時間為3個月,800×500×3=120萬元應(yīng)急臨時租車5輛～每天租費(fèi)150元～累計60天～5輛×150元/天×60天=4.5萬元。普查過普查交3程車輛耗油與司機(jī)工資～每天累計15輛～普查持11.711.7通費(fèi)續(xù)時間為60天～每天為80元～15輛×80元/天×60=7.2萬元合計22.4131.7154.1,八,現(xiàn)場普查工作經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算27萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27萬元。預(yù)算明細(xì)見表9表9現(xiàn)場普查工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序項(xiàng)目內(nèi)容小計號現(xiàn)場普查數(shù)據(jù)的質(zhì)量控制、現(xiàn)場督查、抽查、審核與指導(dǎo)～開展交流活動等活動所需經(jīng)費(fèi)～現(xiàn)場檢查4人/次～每人每年1512727次～每人每次3天～每次0.15萬元～4人/次×0.15萬元/次×15次/人×3天=27萬元。,九,普查數(shù)據(jù)解決與報告編寫經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算30萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30萬元。預(yù)算明細(xì)見表10。12表10普查數(shù)據(jù)解決與報告編寫經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序號項(xiàng)目內(nèi)容小計數(shù)據(jù)的錄入、匯總與分析:聘任數(shù)據(jù)錄入人員工資:2人×12月×2100元/人/月=5萬元,聘任數(shù)據(jù)校核人員工資:2人×12月11515×2100元/人/月=5萬元,聘任數(shù)據(jù)匯總與分析人員工資:2人×12月×2100元/人/月=5萬元～累計15萬元匯編普查資料5萬元～編寫工作報告215155萬元～市級驗(yàn)收材料的匯編5萬元總計3030,十,驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和公布經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算30.3萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7萬元～33.3萬元。預(yù)算明細(xì)見表11。表11驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和公布經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序號工作項(xiàng)目小計對7個縣,市、區(qū),考核驗(yàn)收～每個1萬177元～7×1萬元=7萬元總結(jié)與表彰先進(jìn)集體縣,市、區(qū),3個～每個7萬元～3×7萬元=21萬元先進(jìn)個人20個～每個元～20228.328.3個×元/個4=萬元。先進(jìn)普查責(zé)任單位6個～每個5000元～6×5000=3萬元獎狀、證書等0.3萬元。35公布普查成果5萬元5總計733.340.313二、揚(yáng)州市農(nóng)業(yè)源污染源普查工作經(jīng)費(fèi)揚(yáng)州市農(nóng)業(yè)源普查工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)累計379.9萬元～分年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)為:35.7萬元～313萬元～31.2萬元。預(yù)算明細(xì)見表12表12揚(yáng)州市級污染源普查項(xiàng)目支出預(yù)算表單位:萬元年度預(yù)算安排序號項(xiàng)目內(nèi)容小計6.862.4776.2,一,普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)421530,二,普查工作的組織與實(shí)施121224,三,普查技術(shù)方案編制,四,宣傳工作31632243.143.1,五,數(shù)據(jù)庫平臺建設(shè)8.952.561.4,六,普查技術(shù)培訓(xùn),七,現(xiàn)場普查2020,八,產(chǎn)排污系數(shù)測定156.557.5,九,普查數(shù)據(jù)解決與報告編寫22.522.5716.223.2,十,驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和公布合計35.731331.2379.9,一,普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算76.2萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.8萬元～62.4萬元～7萬元。預(yù)算明細(xì)見表13表13普查機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元14分年度預(yù)算序項(xiàng)目內(nèi)容小計號臺式電腦4臺,帶刻錄功效,0.8萬元/臺×4臺=3.2萬元。便攜電腦2臺～1.5萬元/臺×2臺=3萬元。打印機(jī)1臺～0.4萬元/臺×1臺=0.4萬元,,臺彩色打印機(jī)～1.2萬元×1臺=1.2萬元。1硬件購臵31.631.6傳真機(jī)與電腦附件0.8萬元。車輛1輛～20萬元/輛×1輛=20萬元。復(fù)印機(jī)1臺～2.5萬元×1=2.5萬元。掃描儀1臺,5000元)。GPS定位儀1臺(1萬元)。文獻(xiàn)資料2簡報、普查公文、普查資料等。2428印刷費(fèi)辦公及各電話、培訓(xùn)文獻(xiàn)袋套、普查材料包、辦公設(shè)備維3220224類耗材護(hù)與耗材。～調(diào)研1次～每次2人～每人每次0.4萬元～0.4萬元×1次×2人=0.8萬元。,調(diào)研2次～每次2人～每人每次0.44專項(xiàng)調(diào)研0.81.60.83.2萬元,0.4萬元×2次×2人=1.6萬元。,調(diào)研1次～每次2人～每人每次0.4萬元～0.4萬元×1次×2人=0.8萬元?！看?人～平均2次～每次每人0.2萬元～0.2萬元×2次×1人=0.4萬元。參加國～每次1人～平均2次～每次每人0.25家、省會0.40.40.20.8萬元～0.2萬元×2次×1人=0.4萬元。議～每次1人～平均1次～每次每人0.2萬元～0.2萬元×1次×1人=0.2萬元。參加國普查指導(dǎo)培訓(xùn)人員4人次～每人次0.3萬元～0.36家、省培0.60.61.2萬元×4人=1.2萬元。訓(xùn)檢查、指導(dǎo)各縣,市、區(qū),普查工作的差旅、住差旅、住7宿等費(fèi)用～每人每年1.2萬元～2人次～2人次×14.227.2宿費(fèi)1.2萬元×3年=7.2萬元。合計6.862.4776.2,二,普查工作的組織與實(shí)施經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算30萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬元～21萬元～5萬元。預(yù)算明細(xì)見表14表14普查工作的組織與實(shí)施經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元15分年度預(yù)算序小項(xiàng)目內(nèi)容號計1多個普查工作方案與計劃的編制、發(fā)放等112召開動員會、中期調(diào)度會、國家、省驗(yàn)收會和總結(jié)表彰會共24次。動員會3萬元、中期調(diào)度會3萬元、國家、省驗(yàn)收會383144萬元、總結(jié)表彰會4萬元,總費(fèi)用萬元3接待國家、省上級部門的督查、調(diào)研、考核和驗(yàn)收等活動。325召啟動動、現(xiàn)場交流、調(diào)度等會議。揚(yáng)州按農(nóng)業(yè)普查4類別(3類)～召啟動動、現(xiàn)場交流、調(diào)度、觀摩、填報試點(diǎn)99等會議3次～每次1萬元～1萬元×3次×3=9萬元。合計421530,三,普查技術(shù)方案編制經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算24萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12萬元～12萬元。預(yù)算明細(xì)見表15。表15普查技術(shù)方案編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序小工作項(xiàng)目號計1,普查總體方案與實(shí)施方法編制～費(fèi)總體方用1.5萬元133案編制2,實(shí)施細(xì)則、管理方法、指導(dǎo)意見、工作計劃與安排等編制～費(fèi)用1.5萬元1)種植業(yè)污染源技術(shù)規(guī)范的手冊編制,3萬元技術(shù)要2)農(nóng)村生活污染源技術(shù)規(guī)范的手冊編2求、手99制,3萬元冊編制3,畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染源技術(shù)規(guī)范的手冊編制,3萬元按農(nóng)業(yè)源的三大類～現(xiàn)場監(jiān)測、物料衡算和排污系數(shù)等辦法～組織有關(guān)專家、技術(shù)人員～編制、論證、印制對應(yīng)的技術(shù)原則、規(guī)范及質(zhì)量控399制文獻(xiàn)～每個專業(yè)3萬元～約計9萬元。單項(xiàng)、綜合的普查驗(yàn)收、驗(yàn)收、考核和4考核和評比辦法制訂等～費(fèi)用333評比方法制訂萬元合計121224,四,宣傳工作經(jīng)費(fèi)16該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算22萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬元～16萬元～3萬元。預(yù)算明細(xì)見表16表16宣傳工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算序號項(xiàng)目內(nèi)容小計媒體宣傳費(fèi)～涉及媒體、電視、電臺、135311報紙、廣告等宣傳活動～費(fèi)用組織記者采訪需交通費(fèi)、食宿費(fèi)、通訊222等、勞務(wù)費(fèi)等3宣傳品的印制與發(fā)放99總計316322,五,數(shù)據(jù)庫平臺經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算43.1萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為43.1萬元。預(yù)算明細(xì)見表17表17數(shù)據(jù)庫平臺經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表單位:萬元分年度預(yù)算小序號項(xiàng)目內(nèi)容計光電錄入設(shè)備:4000元/套×2套=0.8萬元,操作系統(tǒng)及辦公軟件:5000元/數(shù)據(jù)庫套×2套=1萬元,1輔助設(shè)5(35.3刻錄光盤:0.5元/張×1萬張=0.5備購臵萬元,網(wǎng)線、交換機(jī)、投影儀、及其它配套設(shè)備3萬元。污染源普查數(shù)數(shù)據(jù)庫維護(hù)勞務(wù)費(fèi):1人×12月×22.42.4元/人.月=2.4萬元據(jù)庫維護(hù)服務(wù)器:2臺×15萬/臺=30萬元,臺式電腦:3臺×0.8萬/臺=2.4軟硬件3萬元,35.435.4購臵便攜式電腦:2臺×1.5萬/臺=3萬元?？傆?3.143.1,六,普查技術(shù)培訓(xùn)和普查人員勞務(wù)、交通經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算43.4萬元～分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.9萬元～為34.5萬元。預(yù)算明細(xì)見表1817明細(xì)表18普查技術(shù)培訓(xùn)和普查人員勞務(wù)、交通經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位:萬元分年度預(yù)算小計序項(xiàng)目內(nèi)容號共有7個縣,市、區(qū),～每個地區(qū)培訓(xùn)4人～共普查技計28人～每人每天住宿、場地、教材、教師等32018.98.9術(shù)培訓(xùn)元～按行業(yè)分別培訓(xùn)～培訓(xùn)10天～0.032萬元/人/天×10天×28人=22.4萬元～累計22.4萬元。普查人根據(jù)統(tǒng)計,共有300名普查員,每人每月500元,普24545員工資查持續(xù)時間為3個月,300×500×3=45萬元應(yīng)急臨時租車3輛～每天租費(fèi)150元～累計60天～3輛×150元/天×60天=2.7萬元。普查過普查交3程車輛耗油與司機(jī)工資～每天累計10輛～普查持7.57.5通費(fèi)續(xù)時間為60天～每天為80元～10輛×80元/天×60=4.8萬元合計8.952.561.4,七,現(xiàn)場普查工作經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算20萬元～分年度