ISO22000-2018全套程序文件模板

公司LOGOXX有限公司文件編號XX-XX-XX版本A0類別文件和記錄控制程序生效日期///程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6ISO22000:2018食品安全管理體系全套程序文件+表單文件和記錄控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產(chǎn)部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的規(guī)范體系文件的編制、修訂、更改、審批、發(fā)行和作廢等管理，以確保各部門使用有效版本的文件。2.0適用范圍凡本公司與食品安全管理管理體系有關(guān)的文件、資料（包括書面文字資料和電子文件、外來文件）和記錄均屬之。3.0術(shù)語與定義3.1受控文件：體系相關(guān)的文件以及直接使用于生產(chǎn)、檢查相關(guān)區(qū)域的指導(dǎo)性文件，檢測、生產(chǎn)設(shè)備使用的文件等，受控文件必須經(jīng)過審批，必須有“受控文件”印章標(biāo)識，此類文件必需作發(fā)放回收記錄。3.2非受控文件：只用于參考，不能直接用于生產(chǎn)的食品安全管理體系相關(guān)文件和其他作業(yè)指導(dǎo)文件。此類文件分別蓋有“非受控文件”、“參考文件”印章或無任何受控標(biāo)識，此類文件不必做發(fā)放回收記錄。3.3外來文件、資料：非本公司制作之文件資料皆屬之,客戶、供應(yīng)商提供之規(guī)格、圖面、相關(guān)資料及國家或國際標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，圖書資料等。4.0權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)食品安全管理手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。4.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織食品安全管理手冊的編制與程序文件批準(zhǔn)。4.3各部門：負(fù)責(zé)本部門歸口文件的編制、更改與審核和評審。負(fù)責(zé)本部門體系文件、資料的存檔和維護。4.4文控中心：負(fù)責(zé)食品安全管理管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件等）和外來文件的接收、發(fā)放、回收、銷毀、作廢、評審等管理工作。5.0作業(yè)程序5.1文件的分類體系文件分為五類：一級文件食品安全管理手冊、二級文件程序文件、三級文件工作指導(dǎo)性文件（管理辦法/作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗規(guī)范）、四級文件相關(guān)表單/記錄、五級文件外來文件。5.2文件的編制規(guī)則及審批權(quán)限文件的編制規(guī)則及審批權(quán)限依《文件編制規(guī)則管理一覽表》執(zhí)行。5.3文件的發(fā)放及管理5.3.1所有體系受控文件由文控中心根據(jù)各部門需要復(fù)印加蓋“受控文件”章發(fā)行，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，保存文件正本（含電子檔），并填寫《受控文件清單》。5.3.2工程部SOP及圖紙、工模部圖紙、品管部SIP等文件，編制、修改和審核完成，根據(jù)需要選擇文件發(fā)放部門，將文件正本提交文控中心，復(fù)印所需份數(shù)加蓋“受控文件”“章發(fā)行，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。保存文件正本，并填寫《受控文件清單》。5.3.3凡未加蓋“受控文件”印章的文件或蓋“受控文件”章后再進行復(fù)印之文件，一律視為非法無效文件。5.3.4文控中心在發(fā)放新文件時，應(yīng)同時收回舊版文件，并加蓋紅色“作廢文件”章。5.4外來文件的管理5.4.1外來文件的管理依《法律法規(guī)及其他要求管理程序》執(zhí)行。5.5文件的修改與使用管理5.5.1臨時文件有效期限為3個月，發(fā)行后3個月內(nèi)自動失效。5.5.2所有提供給外部的受控文件需填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/申請函》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交文控中心加蓋“參考文件”或“非受控文件”章發(fā)行。5.5.3文件在使用過程中，若不慎污損不易閱讀、丟失時，需求部門填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/申請函》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提交文控中心申請補發(fā)。5.5.4表單記錄在填寫過程中發(fā)生修改時，修改人需在修改處簽字確認(rèn)。5.5.5文件需要修改時，由提出部門填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/申請函》，按《文件編制規(guī)則管理一覽表》中審批權(quán)限人員批準(zhǔn)后提交文件編制部門修改。5.6文件的作廢與銷毀管理5.6.1所有失效或作廢的受控文件，由文控中心及時從文件使用部門撤出，加蓋“作廢”印章，由文控中心填寫《作廢/銷毀文件登記表》。5.6.2對于回收的受控文件加蓋“作廢”印章的，作自行銷毀。5.6.3第四級文件達到保存期限后，由各部門申請自行作廢銷毀。5.7文件的存檔管理5.7.1各部門的受控文件應(yīng)指派人員管理，建立《受控文件清單》妥善保存。5.7.2所有與食品安全管理管理體系有關(guān)之使用中的文件，皆應(yīng)永久保存，對于已作廢的文件正本，應(yīng)加蓋“參考”印章；保存至少3年后，填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由文控中心銷毀。5.7.3記錄由各部門保管，保存期按《質(zhì)量記錄清單》規(guī)定執(zhí)行。5.8文件的定期評審5.8.1每年內(nèi)審、外審、管理評審會議，必須對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。6.0相關(guān)文件6.1《內(nèi)部審核管理程序》6.2《管理評審管理程序》6.3《信息溝通管理程序》6.4《法律法規(guī)及其他要求管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《受控文件清單》8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄文件的分類文件的分類外來文件接收文件的修改與使用管理文件的編規(guī)則及審批權(quán)限文件的發(fā)放文件的存檔管理文件的作廢與銷毀管理文件的定期評審?fù)鈦砦募邮瘴募男薷呐c使用管理文件的編規(guī)則及審批權(quán)限文件的發(fā)放文件的存檔管理文件的作廢與銷毀管理文件的定期評審體系管理部體系管理部部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人管理者代表總經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)部門文控中心文控中心編制部門、管理者代表、總經(jīng)理編制部門、管理者代表、總經(jīng)理文控中心文控中心管理者代表文件銷毀申請單文件銷毀申請單受控文件清單受控文件清單文控中心文控中心使用部門體系管理部體系管理部文件編制部門管理者代表文件編制規(guī)則管理一覽表文件編制規(guī)則管理一覽表文件編制規(guī)則管理一覽表文件編制規(guī)則管理一覽表文件發(fā)放、回收記錄文件發(fā)放、回收記錄內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/申請函內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/申請函文件編制規(guī)則管理一覽表文件編制規(guī)則管理一覽表作廢/銷毀文件登記表作廢/銷毀文件登記表文件評審記錄表XXXX有限公司文件編號XX-XX-XX版本A0類別組織環(huán)境及相關(guān)方控制程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5組織環(huán)境及相關(guān)方控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產(chǎn)部

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□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的為滿足ISO22000:2019標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對其進行有效控制。2.0適用范圍適用于對本公司經(jīng)營環(huán)境內(nèi)外部因素識別、評價。3.0術(shù)語與定義無4.0權(quán)責(zé)4.1人力資源部：為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織本公司的內(nèi)外部環(huán)境分析與評價。4.2品管部：負(fù)責(zé)技術(shù)風(fēng)險分析、食品安全風(fēng)險分析。4.3業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)市場風(fēng)險分析。4.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)經(jīng)營風(fēng)險分析。4.5財務(wù)部：負(fù)責(zé)財務(wù)風(fēng)險分析。5.0程序內(nèi)容5.1風(fēng)險識別時機：食品安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。5.2參與風(fēng)險管理的人員應(yīng)經(jīng)過人力資源部組織風(fēng)險管理知識的培訓(xùn)，合格后方可進行。5.3需考慮的風(fēng)險有：5.3.1食品安全風(fēng)險a.直接食品安全風(fēng)險：產(chǎn)品食品安全問題，導(dǎo)致退貨、換貨等風(fēng)險。b.間接食品安全風(fēng)險：產(chǎn)品消費過程，損壞了顧客的人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。5.3.2環(huán)境風(fēng)險a.產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。b.人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。c.政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。d.經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。5.3.3經(jīng)營風(fēng)險a.原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、食品安全和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及食品安全上的不達標(biāo)等。b.員工風(fēng)險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。c.設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。d.供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。e.法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。5.3.4市場風(fēng)險a.市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。b.市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。c.價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、食品安全和聲譽、顧客消費等的影響。d.促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。5.3.5財務(wù)風(fēng)險a.融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。b.資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。c.資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。d.資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。e.收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。5.4環(huán)境因素分析、評價5.4.1SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。5.4.2SWOT分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。5.4.3優(yōu)勢，是組織機構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢；充足的財政來源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟；產(chǎn)品食品安全；市場份額；成本優(yōu)勢；廣告攻勢等。5.4.4劣勢，也是組織機構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。5.4.5機會，是組織機構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場；新需求；外國市場壁壘解除；競爭對手失誤等。5.4.6威脅，也是組織機構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產(chǎn)品增多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。5.5構(gòu)造SWOT矩陣將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT矩陣。在此過程中，將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。5.6制定行動計劃在完成環(huán)境因素分析和SWOT矩陣的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動計劃。制定計劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服弱點因素，利用機會因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來。運用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司未來發(fā)展的可選擇對策。6.0相關(guān)文件無7.0相關(guān)表單/記錄7.1《平衡積分卡分析企業(yè)內(nèi)部環(huán)境因素及應(yīng)對措施》7.2《PEST分析企業(yè)外部環(huán)境因素及應(yīng)對措施》7.3《波特五力模型分析行業(yè)競爭》7.4《SWOT分析》8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄風(fēng)險識別風(fēng)險識別構(gòu)造SWOT矩陣環(huán)境因素分析、評價風(fēng)險考慮風(fēng)險管理人員培訓(xùn)構(gòu)造SWOT矩陣環(huán)境因素分析、評價風(fēng)險考慮風(fēng)險管理人員培訓(xùn)人力資源部人力資源部相關(guān)部門人力資源部人力資源部《《平衡積分卡分析企業(yè)內(nèi)部環(huán)境因素及應(yīng)對措施》人力資源部相關(guān)部門人力資源部相關(guān)部門《PEST分析企業(yè)外部環(huán)境因素及應(yīng)對措施》《《波特五力模型分析行業(yè)競爭》人力資源部相關(guān)部門人力資源部相關(guān)部門人力資源部相關(guān)部門《《SWOT分析》《《SWOT分析》XXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別風(fēng)險識別和應(yīng)對控制程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5風(fēng)險識別與應(yīng)對控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

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□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的通過對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價，有效應(yīng)對風(fēng)險和機遇。2.0適用范圍本程序適用于本公司食品安全管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價和應(yīng)對風(fēng)險和機遇的策劃與實施。3.0術(shù)語與定義3.1環(huán)境因素：對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。3.2機遇：可能導(dǎo)致采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。4.0權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價的確認(rèn)，應(yīng)對風(fēng)險和機遇策劃的審批。各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對風(fēng)險和機遇策劃相關(guān)職責(zé)的實施。4.3品管部：負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價，策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇方案，并監(jiān)督實施。5.0程序內(nèi)容5.1內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮：5.1.1可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；與食品安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。5.2風(fēng)險與機遇識別時機：食品安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。5.3風(fēng)險與機遇的類型：5.3.1食品安全風(fēng)險與機遇：直接產(chǎn)品食品安全風(fēng)險與機遇、間接產(chǎn)品食品安全風(fēng)險與機遇。5.3.2環(huán)境風(fēng)險與機遇：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。5.3.3經(jīng)營風(fēng)險與機遇：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。5.3.4市場風(fēng)險與機遇：包括市場容量、競爭力、價格、促銷。5.3.5財務(wù)風(fēng)險與機遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。5.4食品安全風(fēng)險：5.4.1直接食品安全風(fēng)險：產(chǎn)品食品安全問題，導(dǎo)致退貨、報廢、修理等風(fēng)險。5.4.2間接食品安全風(fēng)險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。5.5環(huán)境風(fēng)險：5.5.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)。5.5.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。5.5.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。5.5.4經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。5.6經(jīng)營風(fēng)險：5.6.1原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、食品安全和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及食品安全上的不達標(biāo)等。5.6.2員工風(fēng)險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。5.6.3設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。5.6.4供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。5.6.5法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。5.7市場風(fēng)險：5.7.1市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。5.7.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。5.7.3價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、食品安全和聲譽、顧客消費等的影響。5.7.4促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。5.8財務(wù)風(fēng)險：5.8.1險融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.8.2資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。5.8.3資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。5.8.4資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。5.8.5收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。5.9對風(fēng)險等級評價后，找出重要風(fēng)險項目，確定如何應(yīng)對風(fēng)險和機遇。5.10風(fēng)險應(yīng)對措施包括：風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等，并制定可行實施方案。5.11對風(fēng)險措施有效性進行評價，直到目標(biāo)達成。6.0相關(guān)文件6.1《文件、資料和記錄管理程序》6.2《管理評審管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄無8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄無XXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別人力資源管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES7人力資源管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

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□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的通過對人力資源的開發(fā)與管理，合理地使用人力資源，充分調(diào)動各級人員的積極性，提高人員的素質(zhì)，以達到人力資源的最佳配置。2.0適用范圍適用公司所有人員的人力資源管理。3.0術(shù)語與定義3.1入職培訓(xùn)：指新員工入職一個月內(nèi)由人力資源部負(fù)責(zé)廠紀(jì)廠規(guī)、考勤規(guī)定、獎懲規(guī)定、ISO基礎(chǔ)知識、公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、消防安全知識、防護用品使用、環(huán)境因素、6S等培訓(xùn)。3.2崗前培訓(xùn)：指新進人員或轉(zhuǎn)崗人員在上崗前由各部門或工段負(fù)責(zé)人組織實施崗位職責(zé)、專業(yè)技能、工作規(guī)范、管理體系相關(guān)知識、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等培訓(xùn)。3.3在職培訓(xùn):根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，開展專業(yè)技能、操作技能（包括特殊工種）培訓(xùn)，定期進行食品安全體系等培訓(xùn)，確保公司人員能力符合崗位要求。3.4特殊崗位培訓(xùn)：指從事電工、電梯、駕駛、壓力容器、安全主任等重要崗位人員由外部專門部門定期組織培訓(xùn)考核、換證。3.5重點崗位人員：是指實施食品安全體系要求密切相關(guān)的崗位人員。例：操作機長、品檢員、技工等公司員2～員3級的員工，公司將重點培養(yǎng)。4.0權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司及各部門組織架構(gòu)圖、《年度培訓(xùn)計劃》、《人力資源配置表》的批準(zhǔn)發(fā)布。4.2人力資源部：負(fù)責(zé)公司人力資源管理配置規(guī)劃，組織招聘、培訓(xùn)等工作。4.3各部門：負(fù)責(zé)本部門人力資源配置及管理、制定《崗位職責(zé)說明書》，培訓(xùn)教材、實施崗位技能培訓(xùn)，積極配合人力資源部開展培訓(xùn)工作。5.0程序內(nèi)容5.1人員的配置管理5.1.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門職責(zé)、工作目標(biāo)不定期編制、修訂、更新每個崗位的《崗位職責(zé)說明書》及部門組織架構(gòu)圖，提交人力資源部審核后，由人力資源部統(tǒng)一交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.1.2總經(jīng)辦依據(jù)發(fā)布的各部門《組織架構(gòu)圖》定期編制、修訂、更新公司《組織架構(gòu)圖》并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.1.3人力資源部依據(jù)發(fā)布的各部門及公司《組織架構(gòu)圖》建立《人力資源配置表》實施人力資源配置管理及招聘工作。5.1.4當(dāng)各部門人力資源欠缺時，填寫《人員需求申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，人力資源部批準(zhǔn),必要時總經(jīng)理審批后(計劃外增補時)由人力資源部按要求招聘。5.1.5人力資源部定期更新匯報《人員流動分析情況表》掌控全廠人員流動狀態(tài)，隨時做出人力資源配置、調(diào)整、規(guī)劃、招聘等工作。5.2人員的聘用及人事制度管理人員的聘用及人事制度的管理依據(jù)《聘用管理制度》、《員工手冊》執(zhí)行。5.3人員的培訓(xùn)管理5.3.1培訓(xùn)的內(nèi)容培訓(xùn)的內(nèi)容包括：管理體系知識、五大工具、QC七大手法、公司規(guī)章制度、體系文件、相法的法律法規(guī)、客戶的要求或相關(guān)方的要求、消防安全教育等。5.3.2培訓(xùn)計劃的制定與跟蹤a）各部門每年初根據(jù)工作需要編制部門《年度培訓(xùn)計劃表》提交人力資源部匯總?cè)珡S《年度培訓(xùn)計劃表》提交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。b）人力資源部根據(jù)生效的全廠《年度培訓(xùn)計劃表》排出每個月的培訓(xùn)計劃并傳達到各部門組織實施培訓(xùn)。月底前收集各部門《培訓(xùn)記錄表》及考核資料。c）《年度培訓(xùn)計劃表》根據(jù)需要隨時修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3培訓(xùn)講師的要求為保證培訓(xùn)的有效性，內(nèi)部培訓(xùn)講師一般由職3級以上人員擔(dān)任，技術(shù)類課程由該專業(yè)知識人員擔(dān)任講師。5.3.4培訓(xùn)的實施入職培訓(xùn)：由人力資源部在新員工入職一個月內(nèi)組織實施培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)：由各部門或工段負(fù)責(zé)人組織實施培訓(xùn)。在職培訓(xùn)：由人力資源部根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃表》組織各部門實施開展培訓(xùn)。外部培訓(xùn)：由需求部門填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/申請函》提交經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部安排組織實施并收集外訓(xùn)培訓(xùn)資料（證書等）。5.3.5培訓(xùn)的考核與效果評估a)每次培訓(xùn)的考核方式由講師確定，并登記在《培訓(xùn)記錄表》。對每次培訓(xùn)效果進行調(diào)查，由學(xué)員填寫《培訓(xùn)效果調(diào)查表》。b)員工參加的所有培訓(xùn)，人力資源部應(yīng)登記在該員工的《員工培訓(xùn)檔案》中保存直到該員工離職。5.4資料的歸檔:所有資料的歸檔管理依據(jù)《文件、資料與記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《員工激勵管理程序》6.2《員工手冊》6.3《聘用管理制度》6.4《文件、資料與記錄管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《崗位職責(zé)說明書》7.2《組織架構(gòu)圖》7.3《人力資源配置表》7.4《人員需求申請表》7.5《年度培訓(xùn)計劃表》7.6《培訓(xùn)記錄表》7.7《培訓(xùn)效果調(diào)查表》7.8《員工培訓(xùn)檔案》7.9《人員流動分析情況表》8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄培訓(xùn)的內(nèi)容資料的歸檔培訓(xùn)的考核與效果評估人員的聘用及人事制度管理人員的培訓(xùn)管理培訓(xùn)講師的要求培訓(xùn)計劃的制定與跟蹤培訓(xùn)的實施人員的配置管理培訓(xùn)的內(nèi)容資料的歸檔培訓(xùn)的考核與效果評估人員的聘用及人事制度管理人員的培訓(xùn)管理培訓(xùn)講師的要求培訓(xùn)計劃的制定與跟蹤培訓(xùn)的實施人員的配置管理《組織架構(gòu)圖》《《組織架構(gòu)圖》《人力資源配置表》《崗位職責(zé)說明書》《人員需求申請表》《人員流動分析表》人力資源部各部門人力資源部人力資源部各部門人力資源部人力資源部各部門各部門各部門人力資源部《年度培訓(xùn)計劃表《年度培訓(xùn)計劃表》《培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)效果調(diào)查表》《員工培訓(xùn)檔案》各部門人力資源部各部門人力資源部各部門人力資源部人力資源部新員工入職組織新員工培訓(xùn)入職培訓(xùn)/崗前培訓(xùn)記錄保存各部門提出培訓(xùn)需求試用期內(nèi)連續(xù)三次培訓(xùn)不合格不予錄用培訓(xùn)不合格重新培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)考核員工在職訓(xùn)練/特殊崗位培訓(xùn)/外部培訓(xùn)制定年度培訓(xùn)計劃新員工入職組織新員工培訓(xùn)入職培訓(xùn)/崗前培訓(xùn)記錄保存各部門提出培訓(xùn)需求試用期內(nèi)連續(xù)三次培訓(xùn)不合格不予錄用培訓(xùn)不合格重新培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)考核員工在職訓(xùn)練/特殊崗位培訓(xùn)/外部培訓(xùn)制定年度培訓(xùn)計劃附件1：《培訓(xùn)流程圖》培訓(xùn)流程XXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別設(shè)備設(shè)施管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5設(shè)備設(shè)施管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產(chǎn)部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的確保公司設(shè)備設(shè)施在安裝、調(diào)試、使用、維修、保養(yǎng)和報廢等各環(huán)節(jié)的正常運行。2.0適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)性設(shè)備、非生產(chǎn)性設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施。3.0術(shù)語與定義3.1關(guān)鍵設(shè)備：當(dāng)公司內(nèi)的機器設(shè)備符合以下條件之一時，為公司關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)重點維護。a)當(dāng)機器設(shè)備一旦發(fā)生停機故障，目前還沒有其它替代手段能維持正常生產(chǎn)的機器設(shè)備。b)雖有同類型或同型號機器設(shè)備，但其總的生產(chǎn)能力仍處于“瓶頸“的機器設(shè)備。c)大型、精密、價位高的主要生產(chǎn)設(shè)備。4.0權(quán)責(zé)4.1人力資源部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)、報廢等管理。4.2物管部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的賬物管理。4.3使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的申請、使用和日常保養(yǎng)。4.4采購部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的采購、報廢回收。5.0程序內(nèi)容5.1設(shè)備設(shè)施的申購5.1.1使用部門根據(jù)需求填寫《物料申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批后交采購部進行購買。采購部依《采購作業(yè)管理程序》執(zhí)行購買流程。5.2設(shè)備設(shè)施的安裝、調(diào)試、驗收、登記。5.2.1由供方、人力資源部、使用部門共同安裝調(diào)試。設(shè)備設(shè)施經(jīng)安裝調(diào)試成功或失敗后，由人資源部填寫《資產(chǎn)類驗收單》，相關(guān)人員簽字后交采購部處理。5.2.2驗收合格的設(shè)備設(shè)施由物管部統(tǒng)一編號和標(biāo)識，并建立固定資產(chǎn)臺賬。5.2.3人力資源部對關(guān)鍵設(shè)備進行重點維護保養(yǎng)并做標(biāo)識，建立《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》。5.3設(shè)備設(shè)施的使用與維護保養(yǎng)5.3.1工程部負(fù)責(zé)編寫生產(chǎn)設(shè)備的操作指導(dǎo)書，人力資源部負(fù)責(zé)編寫非生產(chǎn)設(shè)備的操作指導(dǎo)書。使用部門依《培訓(xùn)管理程序》對操作者進行培訓(xùn)合格后上崗。5.3.2設(shè)備設(shè)施的預(yù)防維護保養(yǎng)a)一級保養(yǎng)：使用部門每日操作前進行，并填寫《設(shè)備保養(yǎng)點檢記錄表》。b)二級保養(yǎng)：人力資源部機電組每月進行一次，并填寫維護保養(yǎng)記錄。c)三級保養(yǎng)：人力資源部每年初對主要設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備編制《年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》，按計劃定期半年或一年一次進行維護保養(yǎng)并記錄。5.4設(shè)備設(shè)施的維修5.4.1設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障時由使用部門填寫《維修/施工申請單》交人力資源部進行維修處理。故障無法維修解決的由機電組通知采購聯(lián)系供應(yīng)商來廠維修。5.4.2維修過程中產(chǎn)生的廢零件，廢抹布等廢棄物依《廢棄物管理程序》執(zhí)行。5.4.3每次維修完成后，機電組應(yīng)將維修結(jié)果記錄于《設(shè)備維修履歷表》中備案。5.5設(shè)備設(shè)施的封存5.5.1超過一年以上沒有使用的設(shè)備設(shè)施由使用部門向人力資源部提出封存申請，并貼“封存”標(biāo)識。啟用時同需向其申請，并經(jīng)調(diào)試合格后方可使用。5.6設(shè)備設(shè)施的配件管理5.6.1機電組根據(jù)日常維修情況及關(guān)鍵設(shè)備配件用量進行統(tǒng)計申請備用及管理。5.7設(shè)備設(shè)施的報廢5.7.1報廢條件：損壞嚴(yán)重、確無修理價值、年代已久、型號淘汰等設(shè)備設(shè)施。5.7.2使用部門填寫《資產(chǎn)類報廢申請單》，經(jīng)人力資源部組織相關(guān)人員審查后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報廢。5.7.3物管部依據(jù)批準(zhǔn)的《資產(chǎn)類報廢申請單》建立待處理報廢清單，通知采購部共同處理報廢的設(shè)備設(shè)施。6.0相關(guān)文件6.1《文件、資料與記錄管理程序》6.2《設(shè)備安全操作規(guī)程》6.3《培訓(xùn)管理程序》6.4《廢棄物管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》7.2《設(shè)備保養(yǎng)點檢記錄表》7.3《維修/施工申請單》7.4《資產(chǎn)類報廢申請單》7.5《設(shè)備維修履歷表》7.6《物料申請單》7.7《資產(chǎn)類驗收單》7.8《年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》8.0流程圖流程責(zé)任部門相關(guān)記錄設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施的申購設(shè)備設(shè)施封存配件管理報廢管理使用與維護保養(yǎng)安裝、調(diào)試、驗收、登記設(shè)備設(shè)施維修各需求部門各需求部門供應(yīng)商/機電組供應(yīng)商/機電組各使用單位機修/機電組各使用單位機修/機電組各使用單位《物料申請單》或《聯(lián)絡(luò)函》《物料申請單》或《聯(lián)絡(luò)函》《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》《資產(chǎn)類驗收單》《年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》《設(shè)備保養(yǎng)點檢記錄表》《維修/施工申請單》《設(shè)備維修履歷表》《資產(chǎn)類報廢申請單》XXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別采購控制管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6采購控制管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產(chǎn)部

□工程部

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□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的對采購過程進行有效控制，確保所采購的產(chǎn)品價廉物美，交貨及時。2.0適用范圍適用于本公司所有原材料、輔料、辦公用品、模治具等采購管理。3.0術(shù)語與定義3.1A類物料：用于生產(chǎn)，直接構(gòu)成產(chǎn)品或組成部份的物料（原材料）。3.2B類物料：用于生產(chǎn)，間接構(gòu)成產(chǎn)品之物料3.3C類物料：不參與生產(chǎn)，但工廠實際運作需要之物料（包括：辦公用品、后勤用品等）4.0權(quán)責(zé)4.1采購部：負(fù)責(zé)原材料、輔料、采購及其采購過程的監(jiān)控。4.2工程部：負(fù)責(zé)提供相關(guān)物料的規(guī)格、圖紙及樣板、價格評估表等。4.3品部管：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量驗收及監(jiān)控。4.4物管部：負(fù)責(zé)貨物的接收及儲存管理。5.0程序內(nèi)容5.1采購需求5.1.1需求部門填寫物料申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后提交給采購部。5.1.2采購部接收物料申請請單，如信息不完整時，必須在4小時內(nèi)反饋需求單位。5.2供應(yīng)商管理依據(jù)《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行，在供應(yīng)商資料一覽表中篩選符合產(chǎn)品要求之供應(yīng)商二至三家，進行詢價、比價、議價，最終以質(zhì)量、價格、交期、付款方式優(yōu)則先。5.3價格管理5.3.1估價詢價比價議價核價。5.3.2估價a)本廠有能力估價部分：（外發(fā)加工）采購收到物料申請單后向工程部索要《價格評估表》，工程必須在2小時內(nèi)提供《價格評估表》給采購。b)本廠無能力估價部分：=1\*GB3①采購可通過了解市場基準(zhǔn)+加工費=2\*GB3②大型商場、網(wǎng)站=3\*GB3③不同供應(yīng)商報價=4\*GB3④特殊物料可有董事長親自出面議價。5.3.3采購確認(rèn)最終《報價單》提交采購經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4訂單管理5.4.1系統(tǒng)下單出采購訂單部分：采購經(jīng)理審核。5.4.2非系統(tǒng)下單出采購訂單部分：采購經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5.4.2非系統(tǒng)下單需附：=1\*GB3①報價單=2\*GB3②價格評估表5.5交付管理5.5.1跟催交期，如出現(xiàn)異常，采購需第一時間通知相關(guān)部門，及時更新最新交期。5.5.2質(zhì)量跟進，如接品質(zhì)異常通知，需及時跟進及處理。5.5.3配合財務(wù)對賬，提供系統(tǒng)對應(yīng)采購單，非系統(tǒng)報價單、采購單、物料申請單、開模通知單、價格評估表。5.6資料歸檔所有資料表單的歸檔依據(jù)《文件、資料與記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《文件、資料與記錄管理程序》6.2《供應(yīng)商管理程序》6.3附件一《物料分類及作業(yè)流程圖》6.4《產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護管理程序》6.5《檢驗和試驗管理程序》6.6《不合格品管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《物料申請單》7.2《報價單》7.3《訂購合同》7.4《采購訂單》8.0流程圖流程責(zé)任部門相關(guān)記錄資料歸檔交付管理訂單管理價格管理供應(yīng)商管理采購需求提出資料歸檔交付管理訂單管理價格管理供應(yīng)商管理采購需求提出相關(guān)部門相關(guān)部門采購部采購部采購部采購部采購部采購部采購部采購部采購部采購部物料申請單物料申請單價格評估表價格評估表報價單訂購合同訂購合同采購訂單附件一：物料分類及作業(yè)流程圖A類物料B類物料C類物料辦公用品：顯示器、硬盤、CPU、鼠標(biāo)、本、筆、打印機、傳真機后勤用品：勞保鞋、工衣、燈管、拖把、開關(guān)家電用品：冰箱、空調(diào)、微波爐廠務(wù)工程、車輛維修等入庫入庫NG：拒收或依《不合格品管理程序執(zhí)行》對賬、付款需求部門提交《物料申請單》確認(rèn)物料信息價格評估表選擇供應(yīng)商報價單生成詢價、比價、議價、核價采購訂單審核、批準(zhǔn)發(fā)單、確認(rèn)交期交貨、驗收品管部及相關(guān)部門驗收驗收OKXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別顧客投訴管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5顧客投訴管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

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□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的顧客在接受本公司每項業(yè)務(wù)與相關(guān)服務(wù)項目時，對于所提出的各種問題，投訴事項均能有效，迅速地獲得解決，并采取對策以提升顧客對公司的滿意程度，從而贏得有顧客信任。2.0適用范圍本程序適用于顧客向本公司投訴在產(chǎn)品整個銷售階段的所有品質(zhì)問題及合同有特殊規(guī)定的事項。3.0術(shù)語與定義無4.0權(quán)責(zé)4.1品管部：負(fù)責(zé)投訴的責(zé)任劃分，原因調(diào)查，對應(yīng)的投訴信息傳遞與管理及對應(yīng)處置的跟蹤確認(rèn)。4.2業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)顧客投訴信息的接收，處理結(jié)果的回復(fù)及處理時的各部門的工作協(xié)調(diào)。4.3相關(guān)責(zé)任部門：進行顧客投訴的原因分析及改善措施的擬定與執(zhí)行。5.0程序內(nèi)容5.1業(yè)助依郵件，電話等形式接客戶投訴后，整理相關(guān)信息以郵件形式通知公司品管部，必要時整理事件的相關(guān)佐證資料等，以利于后續(xù)的工作開展。5.2品管部接業(yè)助信息后，進行對應(yīng)的事件分析，并針對顧客投訴內(nèi)容進行評定是否有效，對顧客的有效投訴需召集責(zé)任部門進行原因分析及檢討改善。5.2.1針對影響范圍進行評估，按《糾正與持續(xù)改進管理程序》進行產(chǎn)品的緊急改善處理，（派員到顧客處返工，重檢庫存，緊急安排生產(chǎn)等）。5.2.2召集相關(guān)人員進行原因分析，找出根本原因及糾正措施，并由品管部對措施實施效果進行確認(rèn)。5.2.3對于顧客投訴嚴(yán)重問題（停線，批量退貨，重復(fù)發(fā)生等）相關(guān)作業(yè)者及管理者應(yīng)重新培訓(xùn)相關(guān)檢驗要求，包括現(xiàn)場實踐與理論知識掌握。5.3品管部依顧客要求格式或是內(nèi)部正式8D格式回復(fù)相應(yīng)投訴處理信息給業(yè)助，由業(yè)助轉(zhuǎn)交顧客。5.4所有投訴信息品管部進行統(tǒng)一歸檔后，按確認(rèn)要求，對改善效果進行追蹤，改善合格則給予結(jié)案。不合格則需重新召集責(zé)任部門檢討改善。5.5品管部根據(jù)匯總情況對顧客投訴信息作管制，并作為提交管理評審的輸入項。6.0相關(guān)文件6.1《糾正及持續(xù)改進管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《客訴異常案例匯整報告》7.2《8D糾正預(yù)防措施報告》8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄客戶投訴信息客戶投訴信息接收改善效果確認(rèn)客戶投訴信息回復(fù)客戶投訴信息處理改善效果確認(rèn)客戶投訴信息回復(fù)客戶投訴信息處理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部品管部品管部各關(guān)聯(lián)部門品管部品管部品管部郵件郵件會議記錄會議記錄8D糾正預(yù)防措施報告8D糾正預(yù)防措施報告客訴異常案例匯整報告檢驗記錄表顧客投訴處理流程圖XXX有限公司文件編號XXX-XXX-XX版本A0類別顧客滿意度管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES4顧客滿意度管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

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□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的及時了解顧客對公司的產(chǎn)品、服務(wù)等活動滿意進行測量，并不斷持續(xù)改進，以達到和滿足顧客最佳需求。2.0適用范圍適用于對顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量滿足程度的感受進行的測量。3.0術(shù)語與定義無4.0權(quán)責(zé)4.1PMC部：a.負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b.負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。c.負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施。5.0程序內(nèi)容5.1顧客滿意度的測量頻率及發(fā)放方式PMC部負(fù)責(zé)對顧客每年進行一次意見調(diào)查，以書面形式發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，同時與顧客確認(rèn)有無收到并要求及時回傳。5.2顧客滿意程度測量內(nèi)容測量包括交貨及時、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)、投訴處理等方面的滿意情況及意見、建議。5.3調(diào)查表收集及統(tǒng)計分析PMC部在兩周內(nèi)收集《顧客滿意度調(diào)查表》進行統(tǒng)計分析，并對不滿意和非常不滿意項目及總分低于70分的進行調(diào)查或與責(zé)任部門共同進行原因分析。具體改進方案按《糾正與持續(xù)改進管理程序》執(zhí)行，最終將處理結(jié)果反饋給顧客。5.4編制調(diào)查分析報告由PMC部編制《顧客滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計報告》呈管理者代表及總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5顧客績效的監(jiān)控PMC部每月對顧客交付表現(xiàn)，超額運費等統(tǒng)計，并記錄于目標(biāo)管理指標(biāo)中。5.6資料歸檔所有表單資料歸檔依《文件、資料和記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《糾正及持續(xù)改進管理程序》6.2《文件、資料和記錄管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《顧客滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計報告》7.2《顧客滿意度調(diào)查表》8.0流程圖流程責(zé)任部門相關(guān)記錄調(diào)查頻率及發(fā)放方式調(diào)查頻率及發(fā)放方式滿意度測量內(nèi)容收集及統(tǒng)計分析編制調(diào)查分析報告顧客績效的監(jiān)控資料歸檔顧客滿意度調(diào)查表PMC部顧客滿意度調(diào)查表PMC部顧客滿意度調(diào)查表PM顧客滿意度調(diào)查表PMC部顧客滿意度調(diào)查表PMC部顧客滿意度調(diào)查表PMC部PMC部PMC部PMC部PMC部PMC部PMC部顧客滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計報告顧客滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計報告顧客滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計報告顧客滿意度調(diào)查分析統(tǒng)計報告XXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別監(jiān)測與測量設(shè)備管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES7監(jiān)測與測量設(shè)備管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產(chǎn)部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的本程序的目的是對公司食品安全體系中的監(jiān)視和測量裝置（亦稱計量器具）進行控制，確保其與要求的測量能力相一致，保證監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，同時對公司環(huán)境進行有效監(jiān)督與測量。2.0適用范圍 適用于本公司環(huán)境，食品安全管理體系中所用的監(jiān)視與測量裝置的控制與過程檢查。3.0術(shù)語與定義3.1檢定：依據(jù)國家計量檢定規(guī)程，確定并證實計量器具是否完全滿足規(guī)定要求,而做的全部工作。3.2校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定計量器具所指示的量值或?qū)嵨锪烤?、?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的量值與計量標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。3.3計量器具：凡能用來直接或間接測出被測對象量值的量具、儀器、儀表、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和專用測量設(shè)備，統(tǒng)稱為計量器具。3.4檢測設(shè)備：指用作檢驗，測量及試驗產(chǎn)品和環(huán)境污染控制之檢測使用的，儀表及量具，測試軟件等。3.5外校機構(gòu)：指有資格，有能力且通過ISO/IEC17025認(rèn)可，或具有同類國際認(rèn)可資質(zhì)的第三方檢測實驗室。3.6外校：由外校機構(gòu)進行的校準(zhǔn)工作。3.6.1需校正，而在本廠無法自行校正。3.6.2若為國內(nèi)校正，則應(yīng)追溯至國家標(biāo)準(zhǔn)，若為原廠校正，則應(yīng)由原廠追溯至國際標(biāo)準(zhǔn)。3.7內(nèi)校：指具有經(jīng)培訓(xùn)及合格的內(nèi)部校正人員，依據(jù)可追溯至國家標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)進行的測量設(shè)備/裝置的校準(zhǔn)工作。3.7.1使用經(jīng)外校合格之標(biāo)準(zhǔn)器，利用量值傳遞原理對檢測設(shè)備進行校準(zhǔn)。3.7.2凡先用標(biāo)準(zhǔn)件測量一組（比對件），再用被校件量測后比對者稱為比對校法。3.7.3所有本程序出現(xiàn)的校驗別“內(nèi)?！被颉靶ｒ炞鳂I(yè)”即為“儀器比對”。3.7.4“校驗人員”即為“儀器比對人員”。3.8免校：3.8.1不用于產(chǎn)品品質(zhì)上的測量，僅限于取值、維護任務(wù)或參考用的檢測設(shè)備。3.8.2制造設(shè)備上用于觀察機械狀況的儀表等。3.9控制計劃中需要進行測量系統(tǒng)分析的檢測設(shè)備按《測量系統(tǒng)分析管理程序》執(zhí)行。。4.0權(quán)責(zé)4.1管理者代表：負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備采購、報廢的核準(zhǔn)。4.2人力資源部：負(fù)責(zé)環(huán)境的定期監(jiān)督檢查及設(shè)備安裝，統(tǒng)籌設(shè)備的年度保養(yǎng)。4.3工程部：負(fù)責(zé)新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求的評估，驗證及使用培訓(xùn)。4.4品管部：負(fù)責(zé)對制造過程中監(jiān)測與測量設(shè)備/裝置的檢定，校準(zhǔn)和管理。4.5各單位：負(fù)責(zé)本單位內(nèi)的設(shè)備/測量裝置的日常保養(yǎng)/維護與新設(shè)備需求的申請。5.0程序內(nèi)容5.1新儀器設(shè)備的請購/驗收：5.1.1依據(jù)生產(chǎn)或檢測需求，由需求部門提出儀器/設(shè)備的購入申請，填寫對應(yīng)物料申購單經(jīng)報總經(jīng)理批核后轉(zhuǎn)采購跟進購買。5.1.2設(shè)備/儀器購入，其精度或是使用性能均需符合生產(chǎn)過程控制要求之精度或使用要求，對于檢測設(shè)備需在具有生產(chǎn)檢測設(shè)備資質(zhì)的公司購買。5.1.3設(shè)備購入后，由工程部進行使用結(jié)果驗證，以確定能達到生產(chǎn)或測量要求。5.1.4工程驗證OK后由使用部門進行新設(shè)備儀器的驗收，并完善對應(yīng)的設(shè)備登錄與日常的使用保養(yǎng)。5.2檢測設(shè)備的校正：5.2.1人力資源部對食品安全可能具有重大影響的運行設(shè)備或事物進行例行監(jiān)測和測量并設(shè)定年度的監(jiān)測與測量計劃，同時下發(fā)給各部門年度食品安全目標(biāo)指標(biāo)由各部門執(zhí)行。5.2.2品管部給出年度儀器檢測清單及校驗計劃，并組織各部門進行配合檢校。5.2.3對公司有檢定/校準(zhǔn)能力的檢測設(shè)備，由本公司進行周期檢定/校準(zhǔn)。一般的測量儀器需內(nèi)校時，則必須確定校正環(huán)境，所用標(biāo)準(zhǔn)件，校正方式，校準(zhǔn)點，允許公差制定“校驗規(guī)程”進行內(nèi)校，并填寫內(nèi)校記錄表，但內(nèi)校使用的母規(guī)必須要外校，校正人員亦需經(jīng)過培訓(xùn)合格。5.2.4無法由公司完成則由采購依部門申請進行委外，由外校機構(gòu)進行校正。對于某些計量儀器無法進行檢定/校準(zhǔn)，也沒有其它有資格實驗室能進行校準(zhǔn)的特殊計量器具，可以送原生產(chǎn)廠家進行校準(zhǔn)。5.2.5對與產(chǎn)品質(zhì)量無關(guān)系，無需明確數(shù)據(jù)，僅供修理、比對或參考用的計量器具可免校。5.2.6公司運營過程中的三廢，需委托公司當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門進行監(jiān)測。5.3檢測設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識：5.3.1檢測設(shè)備在校正完成后需根據(jù)結(jié)果，加貼對應(yīng)的校正標(biāo)識，（合格，限用，停用，報廢，免校）5.3.2對進口設(shè)備或供氣管線上無法拆卸或不宜拆卸的檢測設(shè)備，由計量人員粘貼圓形輔載儀表管理標(biāo)志。5.3.3對于生產(chǎn)現(xiàn)場暫時不能移走或拆卸的報廢計量器具，粘貼紅色。5.4監(jiān)測與測量設(shè)備的使用維護：5.4.1設(shè)備須放置于適宜環(huán)境。使用時，須由培訓(xùn)合格的人員按設(shè)備《操作規(guī)程》操作，必要時由原廠商或技術(shù)人員指導(dǎo)。非本設(shè)備設(shè)定的合格人員，任何人不得隨意操作。5.4.2設(shè)備須在合格狀態(tài)下使用。設(shè)備使用中由各部門按點檢表要求進行日，周/月保養(yǎng)。年度保養(yǎng)按人力資源部所給年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃進行。5.4.2在使用過程中，嚴(yán)禁未加防護進行搬運。搬運設(shè)備時,須妥善包裝與保護，避免因外力因素造成儀器受損或精確度受到影響。5.5檢測設(shè)備失效處理：5.5.1檢測設(shè)備在使用過程中發(fā)現(xiàn)精度偏離，或是有對檢測數(shù)據(jù)產(chǎn)生懷疑，應(yīng)由使用部申請，品管部進行確認(rèn)。在重新檢定/校準(zhǔn)合格后方可繼續(xù)使用。5.5.2對于因檢測失效引起的產(chǎn)品，依《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯管理程序》追溯影響范圍，已達客戶處的需進行通報。所有產(chǎn)品按《不合格品管理程序》進行對應(yīng)處置。5.6其它內(nèi)容：5.6.1對于報廢的檢測設(shè)備由各使用部門提出報廢申請經(jīng)品管部確認(rèn)后報廢，以避免再次流入產(chǎn)線使用。5.6.2使用部門在使用過程或例行檢查中，若發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備有異常，應(yīng)及時交予品管部處理。若發(fā)現(xiàn)測量儀器有偏差時，必須對其所測量的產(chǎn)品進行追溯，確保產(chǎn)品的品質(zhì)。5.6.3不直接用于產(chǎn)品品質(zhì)上的測量，僅限于取值、維護任務(wù)或研究參考用的檢測設(shè)備和制造設(shè)備上用于觀察機械狀況的儀表等可判定為免校驗，但必須進行外觀的檢查，不可有變形，生銹，破損，刻度不清晰等異常，確保其受控。5.6.4測量設(shè)備由使用人員負(fù)責(zé)保管及維護。借用期間由借用人員負(fù)責(zé)保管及維護。品管部配合公司需求實施測量設(shè)備盤點作業(yè)。5.6.5因環(huán)境監(jiān)測不符合事項，依《糾正及持續(xù)改進管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《糾正及持續(xù)改進管理程序》6.2《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯管理程序》6.3《測量系統(tǒng)分析管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1設(shè)備保養(yǎng)點檢記錄表7.2生產(chǎn)設(shè)備臺賬7.3設(shè)備維修履歷表7.4年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃7.5年度檢測儀器清單及校驗計劃7.6資產(chǎn)類驗收單7.7物料申請單8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄儀器/設(shè)備購入儀器/設(shè)備購入檢測設(shè)備失效處理儀器/設(shè)備使用維護檢測設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識檢測設(shè)備的校正檢測設(shè)備失效處理儀器/設(shè)備使用維護檢測設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識檢測設(shè)備的校正使用部門使用部門品管部品管部品管部品管部使用部門使用部門品管部物料申請單物料申請單校驗記錄表校驗記錄表設(shè)備保養(yǎng)點檢記錄表設(shè)備維修履歷表資產(chǎn)驗收單附件：監(jiān)測與測量設(shè)備管理流程圖XXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序生效日期2019-09-28三級文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序 制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產(chǎn)部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的使生產(chǎn)和服務(wù)提供過程得以有效控制，保證產(chǎn)品按計劃實現(xiàn)，并符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理，包括食品制作和窗口服務(wù)過程的控制。3.0術(shù)語與定義無4.0權(quán)責(zé)4.1生產(chǎn)部：a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程實施、監(jiān)視和測量；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng).4.2物管部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。4.3各部門：為生產(chǎn)和服務(wù)的順利進行提供配合。5.0內(nèi)容5.1中央廚房的組建5.1.1廚務(wù)部根據(jù)管理手冊7.1節(jié)的要求進行該中央廚房的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。5.1.2廚務(wù)部根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和維護基本方案》對中央廚房進行必要的修繕。修繕滬涉及至顧客方時，應(yīng)與客戶進行充溝通。有必要時，應(yīng)編制該中央廚房適用的《分店基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案》。5.1.3后勤部配合廚務(wù)部共同確定中央廚房人員配置，包括定崗定員、派工和培訓(xùn)等，并保證人員按時就位。5.1.4廚務(wù)部保證中央廚房正常動作所需物料的配置。5.2生產(chǎn)計劃和準(zhǔn)備：5.2.1中央廚房主管編制每天或每周菜譜作為生產(chǎn)安排的依據(jù)。菜譜應(yīng)至少提前一天公布，讓食客和全體員工了解。5.2.2采購員根據(jù)次日菜譜和就餐人員預(yù)測，編制采購單，交中央廚房主管審核批準(zhǔn)后按《采購控制程序》實施采購。倉管根據(jù)中央廚房用料預(yù)測，于每周日前編制倉儲物資的采購單交由采購部安排采購補倉。5.2.3每天開始工作前，中央廚房主管應(yīng)檢查廚房及其周圍環(huán)境，確認(rèn)沒有后才能開始工作。5.2.4正式開工前，中央廚房主管應(yīng)全體員工進行工作安排，向員工說明當(dāng)天中餐應(yīng)加工的膳食，加工、服務(wù)過程中應(yīng)注意的事項。任何不清楚之處均在膳食加工前進行解決。5.3物料收發(fā)和管理：5.3.1中央廚房工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務(wù)的需要，填寫《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。5.3.2工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。5.4生產(chǎn)實施與監(jiān)控5.4.1食品制作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行菜譜規(guī)定，若有變更應(yīng)盡可能提前公布，并公布原因。5.4.2生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。這些文件主要指前提方案、HACCP計劃和實施危害分析的預(yù)備步驟文件。5.4.3每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)規(guī)定處理，對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定進行調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進行調(diào)整。5.4.4按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求成品和半成品進行抽樣檢驗。5.4.5對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進行處理。5.4.6中央廚房主管應(yīng)對生產(chǎn)過程進行檢查，并產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要和生產(chǎn)作業(yè)文件規(guī)定對半成品和成品進行監(jiān)視和測量。對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格)，予以記錄并要求廚務(wù)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》處理。5.4.7中央廚房主管負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)過程中必須對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標(biāo)識，與合格品隔離存放，以便生產(chǎn)車間返工。對于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不安全品控制程序》。對于返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗合格方可放行。5.4.8批標(biāo)識管理：為同一餐次提供的同一品種的所有食品作為同一批給予一個批號進行標(biāo)識，批號構(gòu)成為：日期-餐次-菜名。5.4.9批留樣管理：對每批食品均應(yīng)用食品袋取二份各不少于150克樣品置于冰箱保鮮留置48小時。樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識并記錄。應(yīng)無菌取樣，除食品袋或取樣器具（應(yīng)消毒）外，其他物件不得觸碰食品，以防止污染食品。5.4.10按管理手冊策劃的文件，若出現(xiàn)不適用時，由質(zhì)量管理小組針對中央廚房的實際情況，重新策劃。5.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)窗口服務(wù)過程的確認(rèn)：廚務(wù)部應(yīng)每季度對窗口服務(wù)過程進行一次確認(rèn)，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件，從食客的反應(yīng)結(jié)果判斷過程能力是否達到預(yù)期的要求，填寫《特殊過程確認(rèn)記錄》。窗口服務(wù)過程的任務(wù)變化均應(yīng)保持記錄。5.6質(zhì)量小組活動5.6.1各分店應(yīng)成立其自己的質(zhì)量小組，由中央廚房主管組長，成員包括品管員和各個關(guān)鍵控制點的負(fù)責(zé)員工。小組公司質(zhì)量食品安全小組指導(dǎo)下工作。5.6.2質(zhì)量小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品安全危害控制措施得到落實。5.6.3質(zhì)量小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識，向上級匯報體系的績效和改進建議。5.7生產(chǎn)和服務(wù)提供后活動5.7.1收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料和下腳料、封閉應(yīng)得到即時妥善處理。5.7.2收工前，生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場、器具應(yīng)得到清潔和必要時的消毒。5.7.3各中央廚房對當(dāng)天生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計并制作當(dāng)天生產(chǎn)報表。6．相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序不合格品和潛在不安全品控制程序控制糾正/預(yù)防措施控制程序工藝流程圖和藝說明產(chǎn)品特性說明各工序和設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書7．相關(guān)記錄特殊過程確認(rèn)記錄特殊過程操作記錄生產(chǎn)計劃/領(lǐng)料單/入倉單生產(chǎn)日報表首檢記錄XXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別內(nèi)部審核管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5內(nèi)部審核管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產(chǎn)部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的確保和驗證公司食品安全管理體系的適宜性和有效性，規(guī)范本公司內(nèi)部審核工作。2.0適用范圍適用于本公司食品安全管理體系一切有關(guān)的生產(chǎn)管理活動過程、工作環(huán)境和生產(chǎn)現(xiàn)場的所有工作班次。3.0術(shù)語與定義3.1嚴(yán)重不符合（主要不符合）a)缺少所要求的食品安全體系要素或多個次要不符合項發(fā)生在一個要素上。b)不合格品可能被裝運、導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)定性能降低或破壞的情況。c)審核員根據(jù)經(jīng)驗和判斷很可能導(dǎo)致體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程能力3.2一般不符合（次要不符合）a)在執(zhí)行或控制中的一個孤立的或小的缺失。b)文件化體系有某一部分缺失。c)審核員根據(jù)經(jīng)驗和判斷不會導(dǎo)致出現(xiàn)如下不符合項情況發(fā)生。導(dǎo)致體系失效、降低過程控制能力、導(dǎo)致不合格產(chǎn)品被裝運3.3觀察項盡管沒有發(fā)現(xiàn)主要不符合或次要不符合，但憑審核員的判斷和經(jīng)驗認(rèn)為未使用最佳方法作業(yè)。為了保證顧客的利益，應(yīng)在最終的審核報告中將需改進的內(nèi)容記錄下來。4.0權(quán)責(zé)4.1管理者代表：負(fù)責(zé)選定合格的內(nèi)審員組成審核小組。4.2體系管理部：負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核工作。5.0程序內(nèi)容5.1制定年度審核計劃5.1.1公司內(nèi)部食品安全審核頻率為每年一次，當(dāng)內(nèi)部/外部發(fā)生較嚴(yán)重不符合或顧客投訴增加時，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻率。5.1.2體系管理部于每年一月份制定《年度審核計劃表》交管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到各部門。5.2組建審核小組5.2.1管理者代表負(fù)責(zé)選定合格的內(nèi)審員組成審核小組。a)熟悉ISO22000:2019標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)內(nèi)部培訓(xùn)合格的內(nèi)審人員。b)審核員不得審核與其工作有隸屬關(guān)系的業(yè)務(wù)范圍。5.3審核前準(zhǔn)備5.3.1審核依據(jù)a,公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單/記錄。b,ISO22000:2019標(biāo)準(zhǔn)。c,其他有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及法律/法規(guī)、顧客指定的標(biāo)準(zhǔn)或特殊要求等。5.3.2制定審核檢查表體系管理部組織內(nèi)審員根據(jù)《年度審核計劃表》、審核依據(jù)，編制《內(nèi)部審核檢查表》，明確被審核部門、審核日程。5.4召開審核首次會議首次會議，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、管理者代表或總經(jīng)理及內(nèi)審員參加。5.5實施審核審核員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》上的檢查內(nèi)容對被審核部門進行抽樣審核。5.6召開末次會議審核結(jié)束后召開會議，說明不符合事項的審核情況，并得到受審核方認(rèn)可。5.7不符合項報告5.7.1審核組成員根據(jù)審核情況，填寫《不符合項報告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)到責(zé)任部門進行整改。5.7.2體系管理部負(fù)責(zé)《不符合項報告》糾正和預(yù)防措施的驗證工作，并形成《不符合項糾正追蹤表》。5.8審核報告5.8.1審核結(jié)束一周內(nèi)，由體系管理部編制《內(nèi)審總結(jié)報告》交管理者代表批準(zhǔn)。5.8.2《內(nèi)審總結(jié)報告》及內(nèi)審資料由體系管理部歸檔及提交管理評審會議討論。6.0相關(guān)文件6.1《糾正及持續(xù)改進管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《會議簽到表》7.2《年度審核計劃表》7.3《內(nèi)部審核檢查表》7.4《不符合項報告》7.5《不符合項糾正追蹤表》7.6《內(nèi)審總結(jié)報告》8.0流程圖流程責(zé)任部門相關(guān)記錄制定年度制定年度審核計劃組建審核小組實施審核召開審核首次會議審核報告末次會議不符合項報告審核前準(zhǔn)備NGNG體系管理部管理者代表管理者代表體系管理部體系體系管理部內(nèi)部審核員體系管理部體系管理部體系管理部內(nèi)部審核員體系部管理者代表管理者代表體系管理部部門負(fù)責(zé)人體系部體系管理部體系管理部年度審核計劃表內(nèi)部審核員證書內(nèi)部審核員證書年度審核計劃表內(nèi)部審核檢查表會議簽到表內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表會議簽到表不符合項報告不符合項糾正追蹤表內(nèi)審總結(jié)報告XXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別管理評審管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5管理評審管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產(chǎn)部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的對公司食品安全管理體系活動的過程及方法進行評審，確保體系持續(xù)有效運作。2.0適用范圍適用于本公司食品安全管理體系的評審工作，包括方針和目標(biāo)的評審。3.0術(shù)語與定義無4.0權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持管理評審會議。4.2體系部：協(xié)助管理者代表組織實施管理評審工作。4.3各部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門評審資料，并執(zhí)行會議的相關(guān)決議。5.0程序內(nèi)容5.1年度管理評審計劃5.1.1公司每年對食品安全管理體系運行情況至少進行1次評審。當(dāng)內(nèi)部/外部發(fā)生嚴(yán)重不符合、顧客投訴增加、組織及產(chǎn)品重大改變調(diào)整，可增加評審頻次。5.1.2體系部于每年初制定《年度審核計劃表》交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2管理評審的準(zhǔn)備5.2.1體系部根據(jù)評審計劃提前二周通知各部門具體評審時間及提交的內(nèi)容。5.2.2管理評審輸入a)食品安全體系方針一致性及變更的需要，目標(biāo)達成情況及其合理性評估。b)審核結(jié)果(包括體系內(nèi)部審核、第二方審核、第三方審核)。c)顧客反饋（包括顧客滿意度測量結(jié)果、顧客投訴）。d)過程的績效和產(chǎn)品的符合性。e)預(yù)防和糾正措施的狀況。f)以往管理評審的措施實施情況及有效性。g)可能影響食品安全管理體系的變更。h)改進的建議i)包括實際和潛在的使用現(xiàn)場失效對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。5.3管理評審會議5.3.1總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。5.3.2總經(jīng)理對評審內(nèi)容做出結(jié)論及體系、資源、方針、計劃目標(biāo)是否需要調(diào)整。5.3.3管理評審的輸出a)食品安全管理體系及其過程有效性的改進。b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進。c)資源的需求。5.4管理評審總結(jié)報告5.4.1體系部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》及《不符合項報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門要求整改并跟蹤驗證。5.4.2《管理評審報告》及所有管理評審的資料由體系部歸檔備查。6.0相關(guān)文件6.1《內(nèi)部審核管理程序》6.2《糾正及持續(xù)改進管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1“年度審核計劃表”7.2“管理評審報告”7.3“不符合項報告”7.4“會議簽到表”8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄制定評審計劃制定評審計劃不符合項報告跟蹤驗證管理評審總結(jié)管理評審會議評審前的準(zhǔn)備不符合項報告跟蹤驗證管理評審總結(jié)管理評審會議評審前的準(zhǔn)備總經(jīng)理總經(jīng)理體系部體系部各部門經(jīng)理總經(jīng)理、總經(jīng)理、管理者代表各部門經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理體系部體系部年度審核計劃表年度審核計劃表管理評審?fù)ㄖ芾碓u審?fù)ㄖ鞑块T評審報告各部門評審報告簽到表簽到表各部門評審報告各部門評審報告管理評審報告管理評審報告不符合項報告不符合項報告XXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序生效日期2019-09-28三級文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件發(fā)行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產(chǎn)部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經(jīng)理1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1.0目的確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測量過程。3.0術(shù)語與定義讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4.0權(quán)責(zé)4.1后勤部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量4.2倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品數(shù)量驗收。4.3相關(guān)職能部門配合實施本程序5.0內(nèi)容5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量的技術(shù)依據(jù)：后勤部編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗收準(zhǔn)則、使用的檢測設(shè)備等。檢測規(guī)程應(yīng)考慮：明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品安全信息（可能發(fā)生的食品安全危害，考慮食品可能存在的固有危害和在加工過程中可能引入的其影響食品安全的因素）及其可接受水平。b)終產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。c)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.2采購品的監(jiān)視和測量5.2.1采購員與中央廚房主管對采購商品按相關(guān)的檢測規(guī)程進行驗收，合格的，由倉庫負(fù)責(zé)查驗產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、包裝情況等與采購單符合后放行入庫，否則應(yīng)標(biāo)識為不合格。5.2.2采購品的驗收應(yīng)填寫《進料驗收記錄》。原料、輔料、與食品接觸材料的驗收應(yīng)要求供方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或化驗單、檢疫合格證等，作為記錄的一部分。5.2.3采購原料、輔料、與食品接觸材料的驗收應(yīng)包括如下方面，這些方面的具體描述包含在產(chǎn)品特性描述中：驗證件：生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或化驗單、檢疫合格證等，必要時，送樣檢驗理化和微生物指標(biāo)?？串a(chǎn)品：產(chǎn)品標(biāo)識正確，防止采購過期、假冒、偽劣商品；外觀無開封、破損、發(fā)霉、受潮、污染；形、色正常。聞氣味：有食品本身特有的氣味，無腐敗變質(zhì)異味和其他雜味；摸質(zhì)感：檢查食品的質(zhì)感。5.2.4原料、輔料、與食品接觸材料不得緊急放行和讓步放行。其他采購品緊急放行和讓步放行時，應(yīng)：由使用部門填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)倉庫及品檢負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。但必須抽取樣品封存或送檢。任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問題后能有效地追回。應(yīng)在放行的產(chǎn)品上或后續(xù)的記錄上加上“緊急放行”標(biāo)識。在緊急放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時應(yīng)負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。5.3工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量5.3.1倉管員對在原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)與倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理過期變質(zhì)的材料；生產(chǎn)人員取用原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)與倉管員共同對其進行檢查，防止使用過期變質(zhì)的材料。這種檢查包括：包裝、標(biāo)識、外觀、氣味、質(zhì)感等（見5.2.3）。5.3.2自檢和互檢：各工序的操作人員對其工作負(fù)責(zé)，對自己工作的結(jié)果要進行檢查。當(dāng)前工序的輸出是后工序的輸入時，后工序員工對前工序員工的工作進行監(jiān)督，如：原料加工時，應(yīng)對其清潔效果進行檢查；使用器具時，應(yīng)對其清潔和消毒效果進行檢查。5.3.3廚師對每一道菜在出鍋前應(yīng)品嘗，必要時調(diào)整口味。5.3.4食品提供給食品前，中央廚房主管或中央廚房品管應(yīng)對其做最后的檢查，必要時進行品嘗。5.4窗口服務(wù)的監(jiān)視和測量窗口服務(wù)監(jiān)視和測量包括服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面，窗口服務(wù)人員應(yīng)對照相關(guān)規(guī)定互相檢查、提醒，中央廚房主管和中央廚房品管應(yīng)服務(wù)開始前檢查衛(wèi)生狀況，并在服務(wù)進行行保持對服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面進行持續(xù)監(jiān)督。具體監(jiān)視和測量準(zhǔn)則見5.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄5.5.1在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，并指明記錄的批準(zhǔn)人。5.5.2監(jiān)視和測量記錄由廚務(wù)部保管，當(dāng)顧客或主管部門需要時，由質(zhì)量小組負(fù)責(zé)溝通和提供。5.6讓步、特例和不合格品處理5.6.1發(fā)生讓步放行或讓步使用時，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。對于讓步和特例（5.3.2），均必須符合法律法規(guī)的要求，而且并不意味著可以不滿足顧客的要求。在食品安全方面存在不符合時，包括潛在不安全產(chǎn)品，不得有讓步和特例。5.6.2對于上述各監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6．相關(guān)文件不合格品和潛在不安全品控制程序各種原料、半成品、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序7．相關(guān)記錄進料驗收記錄緊急放行申請單首檢記錄工序巡檢記錄成品檢驗報告合格證不合格證XXXXXX有限公司