湘潭市博物館2021年

湘潭市博物館2021年部門整體預(yù)算績效評(píng)價(jià)報(bào)告部門概況單位名稱湘潭市博物館年度預(yù)算金額1,021.75萬元主管部門湘潭市文化旅游廣電體育局單位基本職能一、根據(jù)潭市編【2015】80號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)：（一）、嚴(yán)格依照國家省市有關(guān)文物保護(hù)和博物館方面法律法規(guī)、政策開展各項(xiàng)工作。（二）、承擔(dān)對(duì)全市區(qū)域內(nèi)移動(dòng)文物的收藏、保護(hù)、管理的具體工作。（三）、利用藏品開展陳列展示、科學(xué)研究、宣傳教育和社會(huì)服務(wù)等的相關(guān)工作。四、協(xié)助上級(jí)考古部門進(jìn)行文物考古調(diào)查、勘探、發(fā)掘、研究等工作。二、年度計(jì)劃圍繞中心工作邀請(qǐng)省級(jí)專家舉辦相關(guān)講座論壇，圍繞中心工作組織相關(guān)陳列展覽和送展活動(dòng)。向服務(wù)對(duì)象提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)建湖南省青少年教育基地，開展“到博物館過節(jié)”系列活動(dòng)，“小小講解員”培訓(xùn)活動(dòng)以及線上文章推廣活動(dòng)，編寫校本教材，開展“建黨100周年”相關(guān)研學(xué)活動(dòng)。升級(jí)博物館微信公眾號(hào)宣傳平臺(tái)，構(gòu)建網(wǎng)上展廳。征集蘊(yùn)含較高歷史、人文、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的珍貴藏品以充實(shí)館藏和豐富展陳，對(duì)館藏文物進(jìn)行保護(hù)和定期清查，完成學(xué)術(shù)專業(yè)論文。設(shè)計(jì)研發(fā)一系列具有本館文物元素的文創(chuàng)產(chǎn)品。落實(shí)湘中考古工作站的職責(zé)，進(jìn)行本市的文物調(diào)查、勘探、考古發(fā)掘工作，爭取湘鄉(xiāng)棋梓橋龍窯出土文物回歸湘潭，編制館藏受損珍貴紙質(zhì)文物修復(fù)方案并爭取資金，進(jìn)行園區(qū)的區(qū)域系統(tǒng)調(diào)查并出具報(bào)告。績效完成情況部門整體支出管理和使用基本情況一、部門整體支出管理情況：我館已建立健全了預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、資產(chǎn)管理制度、專項(xiàng)資金管理制度、政府采購制度等各項(xiàng)制度。我館本年度成立了預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，制定了預(yù)算績效管理工作方案，召開了預(yù)算績效管理工作會(huì)議，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了預(yù)算績效管理培訓(xùn)。我館本年度嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，專項(xiàng)資金專賬核算，?？顚Ｓ?；政府采購手續(xù)齊全完備；按時(shí)按規(guī)對(duì)預(yù)算、決算信息進(jìn)行公開。二、部門整體支出使用情況：本年我館年初預(yù)算526.26萬元；年中追加289.34萬元（因執(zhí)行特定任務(wù)，追加經(jīng)費(fèi)）；其他收入29.09萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)177.06萬元；年度預(yù)算總額1021.75萬元，其中基本支出301.91萬元，項(xiàng)目支出719.84萬元。本年支出991.33萬元（其中，文化旅游體育與傳媒支出，占比93.88%；其他支出占比6.12%），年度預(yù)算執(zhí)行率97.02%；其中基本支出301.91萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目支出689.42萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率98.64%。結(jié)轉(zhuǎn)下年9.82萬元。三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1.22萬元，全為公務(wù)接待費(fèi)；本年實(shí)際支出0.57萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率46.72%。績效目標(biāo)完成情況一、黨建領(lǐng)航，憂民之所想，集中精力為群眾辦實(shí)事。在此兩個(gè)一百年交匯的偉大歷史時(shí)刻，市博物館黨支部一是緊抓黨風(fēng)廉政建設(shè)不放松，有計(jì)劃、有組織的開展了一系列黨史學(xué)習(xí)教育；二是集合一切力量為民辦實(shí)事。結(jié)合“小小講解員”教育品牌推出了“學(xué)黨史辦實(shí)事促發(fā)展——黨史故事少年說”欄目，以青少年的視角講述了毛澤東、譚政、羅亦農(nóng)等革命先輩的光榮事跡和愛國情懷；成立黨史故事小舞臺(tái)文化微宣講團(tuán)，以《鐵面元帥彭德懷》等內(nèi)容為主題從專業(yè)講解的角度介紹了湖南共產(chǎn)黨人舍己為人、克己奉公的革命情懷；為了更好的、更全面的歌頌黨的百年歷程，承辦了由國家文物局指導(dǎo)的“紅色百年——革命文物圖片聯(lián)展”，從“革命、建設(shè)、改革和新時(shí)代”四個(gè)篇章入題，介紹了自1921年以來中國共產(chǎn)黨取得歷史性成就和偉大經(jīng)驗(yàn);舉辦的“小小考古家”活動(dòng)，將15組活動(dòng)家庭帶入湘潭市博物館的考古工地，更為清晰直觀的探析了湘潭的歷史發(fā)展脈絡(luò)；在線路燒壞停電的主體整改責(zé)任沒有明確的情況下，自籌資金對(duì)“湘潭故事”展廳進(jìn)行線路故障維修改造恢復(fù)了對(duì)外開放，獻(xiàn)禮建黨一百周年；針對(duì)場館的實(shí)際問題，有效調(diào)集資源，更換湘潭故事展廳展柜19個(gè)，加裝恒濕機(jī)10臺(tái)，逐步改善文物展出環(huán)境。除此之外，還將上半年的黨史學(xué)習(xí)教育推廣經(jīng)驗(yàn)撰寫成《禮贊紅色百年，砥礪初心使命》一文，受到市委、市政府的肯定發(fā)表在《今日湘潭》雜志。二、獲得一項(xiàng)榮譽(yù)、建成兩個(gè)基地、加入（組建）一個(gè)聯(lián)盟，免費(fèi)開放服務(wù)更上層樓。學(xué)法、普法是實(shí)現(xiàn)依法治國的基礎(chǔ)保障。2021年是“八五”普法的開局之年，市博物館深入貫徹習(xí)近平法治思想，結(jié)合工作特點(diǎn)、抓住重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、利用多個(gè)平臺(tái)、采用多種方式持續(xù)推進(jìn)《憲法》、《民法典》、《旅游法》、《文物保護(hù)法》等基本法律法規(guī)和行業(yè)法律法規(guī)的宣傳和普及，做出了特色、亮點(diǎn)，獲得“湖南省法治進(jìn)文旅場館活動(dòng)先進(jìn)單位”稱號(hào)。2021年是博物館社教活動(dòng)全面升級(jí)的一年，全年共接待游客615999人次，共舉辦各類社會(huì)教育活動(dòng)54場，涉及人次超過6萬，其中未成年人參與量為50879人次?！暗讲┪镳^過節(jié)”作為市博物館的王牌教育活動(dòng)品牌，更加主動(dòng)的邁向了更廣闊的社會(huì)群眾，端午節(jié)和中秋節(jié)的兩場教育活動(dòng)分別走進(jìn)湖湘學(xué)校和立云中心小學(xué)，人均活動(dòng)人數(shù)超過1000人。市博物館以進(jìn)步的工作經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)內(nèi)涵，積極弘揚(yáng)人道、博愛、奉獻(xiàn)精神，努力創(chuàng)建和諧、文明、健康場館，2021年成功獲評(píng)“湖南省青少年教育基地”、“雙紅基地”。為了更好的集合各場館資源，提高湘潭市市民的文化生活水平，市博物館加入了長株潭區(qū)域博物館聯(lián)盟。2021年共舉辦（承辦）“十里荷花開世界——晚清至民國湖南書畫作品展”等優(yōu)秀臨展8場，送展3場。為了迎接第六屆齊白石國際藝術(shù)節(jié)的到來，對(duì)臨展廳進(jìn)行了提質(zhì)改造，完成了《一紅遍天下——齊白石花鳥畫精品展》文本大綱、展覽形式和文創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)創(chuàng)作。全年設(shè)計(jì)推出文創(chuàng)產(chǎn)品13套；邀請(qǐng)省級(jí)以上專家舉辦講座3場；發(fā)表論文6篇，其中國家級(jí)期刊發(fā)表2篇；完成了《湘潭記憶》叢書內(nèi)容整理工作并簽訂了出版協(xié)議；在局黨委的大力支持下，市博物館專題工作小組耗時(shí)兩個(gè)月，行駛2800余公里，對(duì)全市257個(gè)文物保護(hù)單位、文物點(diǎn)進(jìn)行照片拍攝，梳理整合相關(guān)資料，確保文保單位調(diào)查拍攝工作到達(dá)率和覆蓋率達(dá)到100%，完成了《文保薈萃》書籍內(nèi)容的前期整理工作。三、文物征集拓寬新渠道，考古勘探工作打開新局面。湘鄉(xiāng)棋梓橋民窯是湘潭主要的古窯口，其出土、出產(chǎn)的文物標(biāo)本對(duì)湘潭乃至湖南的人文歷史和傳統(tǒng)美學(xué)研究有顯著意義，在局黨委的支持推進(jìn)下，湘中考古工作站取得了湘鄉(xiāng)棋梓橋龍窯等地千余件文物的保存研究權(quán)。創(chuàng)新文物征集工作思路，經(jīng)探索實(shí)施文物捐贈(zèng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，第一時(shí)間對(duì)捐贈(zèng)物進(jìn)行鑒定、入藏，規(guī)劃完善展線等方式，在文物捐贈(zèng)質(zhì)與量方面均取得了重要成果。2021年接收民間捐贈(zèng)文物91件/套，其中珍貴文物增加42件/套，含有一級(jí)文物1件/套，二級(jí)文物3件/套，三級(jí)文物16件/套，開創(chuàng)市民捐贈(zèng)一級(jí)文物之先河，激發(fā)了社會(huì)藏家捐贈(zèng)藏品的熱情，對(duì)提升全市文物工作格局具有重大意義?？脊殴ぷ鏖_展更是如火如荼，目前已完成湘潭市精神康復(fù)特護(hù)樓等10個(gè)項(xiàng)目的考古調(diào)查勘探與發(fā)掘工作，合計(jì)調(diào)查勘探面積407016.12平方米，發(fā)掘面積1200平方米。完成了九華黃泥組家族墓遷移工作，3號(hào)墓在《湘潭故事》展廳整體復(fù)原，展出效果驚艷震撼。并且建立了考古服務(wù)費(fèi)非稅收入全額快速返還通道，全年共收取考古服務(wù)費(fèi)80.8667萬元。另岳塘經(jīng)開區(qū)、湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的文物影響評(píng)估項(xiàng)目已經(jīng)中標(biāo)，合計(jì)中標(biāo)金額92.96萬。四、能干事，想干事，增資增項(xiàng)超過800萬元。為克服市級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)不足，博物館積極研究各項(xiàng)上級(jí)專項(xiàng)資金申請(qǐng)政策，共申請(qǐng)到預(yù)防性文物保護(hù)資金、國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金、安防改造工程省級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)資金等合計(jì)資金751.62萬。通過和美團(tuán)公司在免費(fèi)開放領(lǐng)域的合作，引進(jìn)資金128萬元建設(shè)智慧預(yù)約取票系統(tǒng)。與此同時(shí)，合理利用已經(jīng)下達(dá)的國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金，對(duì)庫房的恒溫恒濕條件和展廳展出條件進(jìn)行了提質(zhì)改造，徹底告別了過去恒溫恒濕設(shè)備“縫縫補(bǔ)補(bǔ)又三年”的局面。五、各項(xiàng)工作大放異彩，媒體宣傳好評(píng)如潮。全年各項(xiàng)工作被市級(jí)以上媒體報(bào)道27次，其中“晨輝怡居杯”攝影大賽作品展、我為群眾辦實(shí)事|到博物館過節(jié)之——“走進(jìn)湖湘樂享端午”活動(dòng)、518國際博物館日之“小小考古家”活動(dòng)、到博物館過節(jié)——中秋節(jié)傳統(tǒng)文化進(jìn)校園·中秋游園會(huì)活動(dòng)、十里荷花開世界——晩清民國時(shí)期湖南書畫藝術(shù)特展、“湖南考古與文化遺產(chǎn)保護(hù)—兼談湘潭文物資源與價(jià)值”學(xué)術(shù)講座等登上湖南衛(wèi)視、湖南都市頻道等省級(jí)媒體平臺(tái)。存在的問題分析及改進(jìn)措施存在的問題項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率待提高；預(yù)算編制有待更細(xì)化。改進(jìn)措施科學(xué)合理編制預(yù)算，使預(yù)算編制更加細(xì)化，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析；加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，加快推進(jìn)項(xiàng)目在預(yù)期時(shí)限內(nèi)完成，減少資金的年末結(jié)余，提高預(yù)算執(zhí)行率。其他需要說明問題本報(bào)告績效指標(biāo)為2021年12月31日決算數(shù)據(jù)。

湘潭市博物館2021年部門整體預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值得分過程預(yù)算執(zhí)行30預(yù)算調(diào)整率預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減（含非稅返還）或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策，發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)5分；0-10%（含），計(jì)4分；10-20%（含），計(jì)3分；20-30%（含），計(jì)2分；大于30%不得分。55基本支出預(yù)算控制率基本支出預(yù)算控制率=（基本支出實(shí)際支出/基本支出年度總預(yù)算）*100%?；局С鲱A(yù)算控制率≦100%，計(jì)5分；100-110%（含），計(jì)4分；110-120%（含），計(jì)3分；120-130%（含），計(jì)2分；大于130%不得分。53項(xiàng)目支出預(yù)算控制率項(xiàng)目支出預(yù)算控制率=（項(xiàng)目支出實(shí)際支出/項(xiàng)目支出年度總預(yù)算）*100%。項(xiàng)目支出預(yù)算控制率≦100%，計(jì)5分；100-110%（含），計(jì)4分；110-120%（含），計(jì)3分；120-130%（含），計(jì)2分；大于130%不得分。55資金結(jié)余無結(jié)余，5分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)余，3分；結(jié)余超過上年結(jié)余，不得分。53是否分項(xiàng)目核算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，是，5分；否，0分。55“三公經(jīng)費(fèi)”控制率“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。55預(yù)算管理20管理制度健全性①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，3分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分。55專賬核算項(xiàng)目支出是否分項(xiàng)目單獨(dú)核算，是5；否，0分。55預(yù)決算信息公開性和完善性預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，3分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，2分。55政府采購?fù)瓿汕闆r達(dá)到政府采購要求的是否進(jìn)行了政府采購，是，5分；否，0分。55資產(chǎn)管理5管理制度健全性部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，3分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；。55產(chǎn)出效果履職產(chǎn)出45績效目標(biāo)完成情況開展“小小講解員”、“到博物館過節(jié)系列”、國際博物館日等主題研學(xué)社教活動(dòng)大于15次是否完成，是計(jì)3分，否0分。33舉辦主題臨時(shí)展覽大于4次是否完成，是計(jì)3分，否0分。33完成湖南省青少年教育基地申報(bào)是否完成，是計(jì)3分，否0分。33完成專業(yè)學(xué)術(shù)論文2篇是否完成，是計(jì)3分，否0分。33年參觀人數(shù)大于60萬人是否完成，是計(jì)3分，否0分。332021生肖圖片展經(jīng)費(fèi)小于1.5萬元是否完成，是計(jì)3分，否0分。33聘請(qǐng)專家進(jìn)行講座授課0.2萬元/次是否完成，是計(jì)3分，否0分。33履職效益送展、送社教活