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文檔簡介

15.4行政資源部的質(zhì)量目標是什么?目前完成情況如何？2.組織所建立的QMS文件是否已包括：方針—目標一手冊一程序一文件一記錄3建立的質(zhì)量手冊是否包括：范圍一刪減和理由一程序或引用一過程及相互作用。4.對文件控制形成文件程序。質(zhì)量記錄是否作為特殊類型的文件受控？.從受控文件清單中抽查三文件：文件發(fā)布前是否按程序規(guī)定批準？2）文件的版本和修訂狀態(tài)是否得到識別？分發(fā)范圍：規(guī)定T吏用處一現(xiàn)行有效？（查”文件分發(fā)總覽表”）文件的清晰和識別？.外來文件是否受控？識別和分發(fā)？（查“外來文件收發(fā)總覽表”）.文件更改如何進行？.如何收回作廢文件，防止誤用？6,保留的已作廢文件如何標識？56.21是否確定了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員所需要的能力（也包括:教育培訓1、技能和經(jīng)歷）？（查“崗位職能描述”）2擔任規(guī)定職責的人員是否經(jīng)過適當?shù)慕逃团嘤?，并具有相應的技能和?jīng)歷？3是否提供培訓或其它措施以滿足需求（查“年度教育訓練計劃”及實施記錄）？4查從事特殊工作人員的資格考核記錄：（包括內(nèi)審員）教育、培訓、技能和經(jīng)歷一考試或考核一證書和/或上崗證。5查對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員進行培訓記錄：質(zhì)量管理知識培訓一新進人員一調(diào)換工作崗位人員。6是否對培訓或所米取的措施進行評價？7抽查員工是否了解其所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及明白如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻？8教育、培訓、技能和經(jīng)歷記錄保存在何處？是否符合質(zhì)量控制程序規(guī)定？6.采購過程？書面程序或采購部負責人談。.是否明確對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度？分類否？.選擇、評價和重新評價供立的準則？.從“合格供應商一覽表”中抽查二家合格供方檔案（評價記錄、重新評價記錄和必要措施記錄）。7.抽查三份采購文件，查是否清楚地包含了擬訂購產(chǎn)品的信息？.是否在“合格供應商一覽表”

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