酒店危險辨識、風(fēng)險評價和控制管理制度

酒店危險辨識、風(fēng)險評價和控制管理制度目的：為了充分識別與評價本單位生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，制定風(fēng)險控制措施，并在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險的目的。適用范圍：本規(guī)定明確了危險源辨識、風(fēng)險評價（以下簡稱辨識與評價的組織、步驟及要求。本規(guī)定適用于本單位生產(chǎn)、經(jīng)營、管理及其他相關(guān)活動中的危險源辨識與評價。術(shù)語和定義危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或組合。源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。3.4風(fēng)險評價評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。管理職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)重大事故隱患治理，組織危險源辨識與風(fēng)險評價工作，組織審定重大事故隱患治理方案，組織建立本單位中、高度風(fēng)險及控制措施。4.2各部門負責(zé)業(yè)務(wù)、工作范圍內(nèi)的：4.2.1危險源辨識與風(fēng)險評價；4.2.2事故隱患排查；4.2.3-般事故隱患治理；4.2.8重大事故隱患上報和監(jiān)控。6管理內(nèi)容與方法危險源辨識與風(fēng)險評價步驟人員培訓(xùn)；6.1.2作業(yè)活動劃分；6.1.3危險源辨識；風(fēng)險評價；制定、評審、發(fā)布風(fēng)險控制措施。辨識與評價人員培訓(xùn)在實施辨識與評價前，行政部主管安全負責(zé)人制定專項培訓(xùn)計劃，并組織實施。以保證辨識與評價人員具備相應(yīng)的工作能力。6.3作業(yè)活動劃分作業(yè)活動應(yīng)包含以下方面：6.3.1.1常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；工作場所的設(shè)施（無論是本單位還是外界提供）。6.3.2本單位主要作業(yè)活動：停機后的工藝、設(shè)備常規(guī)檢修、技改、大修；6.3.2.2設(shè)備運轉(zhuǎn)與維修；6.3.2.3原料站點；6.3.2.4運輸車輛；電氣焊作業(yè)；6.3.2.6設(shè)備用電；6.3.2.7設(shè)備現(xiàn)場安裝；6.3.2.8食堂。6.4危險源辨識危險、危害和環(huán)境因素分類6.4.1.1按GB3941-1986傷亡事故分類，生產(chǎn)經(jīng)營過程主要危險因素包括：火災(zāi)、爆炸、車輛傷害、起重傷害、觸電、高處墜落、機械傷害、噪聲、中毒、窒息、高溫等。按《職業(yè)病防治法》職業(yè)健康危害因素主要有：噪音、高溫、電焊煙塵、中毒引起的疾病。危險源辨識應(yīng)考慮的內(nèi)容6.4.2.1“正常、異常、緊急”等三種狀態(tài)。a）正常：是指大多數(shù)情況下經(jīng)常處于的狀態(tài)；b）異常：是期的可預(yù)見出現(xiàn)的非正常的情況；c）緊急狀態(tài)：是指不定期出現(xiàn)，不可預(yù)見或預(yù)見一但發(fā)生頻率極低的情況。6.4.2.2“過去、現(xiàn)在、將來”等三種時態(tài)。a）過去時：以往發(fā)生的，已經(jīng)造成影響的因素；b）現(xiàn)在時：現(xiàn)存在的正在產(chǎn)生的因素；c）將來時：將來可能發(fā)生的潛在因素。危險源辨識的常用方法a）詢問和交談；b）現(xiàn)場觀察；c）查閱有關(guān)記錄；d）獲取外部信息；e）工作任務(wù)分析等。為確保辨識充分，結(jié)合實際作業(yè)活動，同時為提高全員風(fēng)險意識，辨識應(yīng)自下而上進行。由各班組負責(zé)具體實施，并將辨識結(jié)果填入辨識與評價表。6.5風(fēng)險評價6.5.1各部門根據(jù)附錄1（規(guī)范性附錄）風(fēng)險評價準則，對危險源進行風(fēng)險評價。將評價結(jié)果填入《危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施策劃表》。風(fēng)險分級：重大事故隱患（不可接受的風(fēng)險）；一般事故隱患（不可接受的風(fēng)險）；高度風(fēng)險（可接受的風(fēng)險）；6.5.2.4中度風(fēng)險（可接受的風(fēng)險）；6.5.2.5低度風(fēng)險（可接受的風(fēng)險）。6.5.3風(fēng)險評價準則風(fēng)險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。定性評價一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論的風(fēng)險評價；其它不宜直觀得出結(jié)論的風(fēng)險可通過公式（D=LEC）進行半定量風(fēng)險評價。其中：D-風(fēng)險評價值，L-發(fā)生事故的可能性大小，E-暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度,C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。A）L發(fā)生事故的可能性大小6.5.3.2如下風(fēng)險直接判定為事故隱患—不滿足、地方、行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準及其他要求；——不滿足公司與安全生產(chǎn)制度、標(biāo)準的要求；——員工及相關(guān)方有強烈抱怨、投訴且要求是合理的；——曾發(fā)生過事故，現(xiàn)未采取有效防范控制措施的；——直接觀察到可能導(dǎo)致危險傷害且無適當(dāng)控制措施的。6.6安全防范措施6.6.1安全防范措施策劃原則安全第一原則：當(dāng)安全技術(shù)措施與經(jīng)濟效益發(fā)生矛盾時應(yīng)優(yōu)先考慮安全技術(shù)措施要求。等級順序原則優(yōu)先采取直接技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；其次采用間接技術(shù)措施，如設(shè)計防護裝置；再其次采用指示性技術(shù)措施，如檢測報警裝置、警示標(biāo)志等；最終手段采用個體防護，如操作規(guī)程、教育、培訓(xùn)和個體防護用品等。針對性、可操作性和經(jīng)濟合理性原則6.6.1.8合法性原則6.6.2安全防范措施的確定對于排查出的事故隱患，必須登記建檔、統(tǒng)計、報告，并進行治理，以消除或降低事故風(fēng)險。對于非事故隱患類的所有危險源,在技術(shù)、經(jīng)濟條件具備的前提下,應(yīng)盡可能參照5.6.2.1規(guī)定進行風(fēng)險消減；如不具備消減條件時，應(yīng)制定并實施如下措施進行控制：a）髙度風(fēng)險，制定專項管理制度，加強監(jiān)控，并做好應(yīng)急預(yù)案，具體見本單位《應(yīng)急預(yù)案》。b）中度風(fēng)險，制定專項管理制度，加強監(jiān)控；c）低度風(fēng)險，制定專項管理制度，或依靠個人意識控制。6.6.3風(fēng)險監(jiān)控實施“三級”監(jiān)管：公司行政部、工程部、班組監(jiān)管所轄范圍重大事故隱患排查治理以及髙度風(fēng)險控制；部門、班組監(jiān)管范圍內(nèi)的隱患排查治理以及中、髙度風(fēng)險控制；各崗位人員負責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理以及所有風(fēng)險控制。辨識與評價信息及更新行政部將辨識和評價結(jié)果填入《危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施策劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準，備案。行政部《中、高度風(fēng)險清單》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后發(fā)布。本單位所有員工在工作活動中發(fā)現(xiàn)新的事故隱患、中高度風(fēng)險時，應(yīng)及時報告行政部。本單位領(lǐng)導(dǎo)接到報告后及時組織跟蹤評價，更新《事故隱患排查治理登記表》、《中、高度風(fēng)險清單》?？偨?jīng)理組織人員每二年至少對《中、高度風(fēng)險清單》進行一次重新評審，以確定其是否需要更新，尤其是在出現(xiàn)下列情形時：頒布新的或修訂法律、法規(guī)、標(biāo)準及其它要求；6.7.4.2工藝改變或操作要求變化；6.7.4.3出現(xiàn)新項目、新工藝、新設(shè)備或新產(chǎn)品；來自事故、事件或其他來源的新認識理解等。6.8風(fēng)險評價實施每年由各部門負責(zé)人組織進行本部門危害辨識，風(fēng)險評價行政部匯總各部門的危害辨識，統(tǒng)組織風(fēng)險評價小組進行本單位的風(fēng)險評價，編制重大危險源清單。風(fēng)險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立和保持安全標(biāo)準化體系中各項決策的基礎(chǔ)，并為持續(xù)改進本單位的安全標(biāo)準化管理績效提供衡量基準。在確定安全標(biāo)準化管理目標(biāo)、管理方案時，應(yīng)充分考慮風(fēng)險評價的結(jié)果。在風(fēng)險評價中評價為11級以上級別的風(fēng)險應(yīng)確定為重大危險源。6.9風(fēng)險控制本單位對識別出的危害，按照其風(fēng)險等級，進行風(fēng)險控制策劃并進行分級控制。風(fēng)險控制包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、個體防護等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實現(xiàn)。對辨識、評價出的風(fēng)險，由行政部