鐵礦開采安全生產(chǎn)三項制度(安全生產(chǎn)責任制、制度、操作規(guī)程)匯編

鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編10鐵礦開采安全生產(chǎn)體系鐵礦開采安全生產(chǎn)體系三項制度匯編編號：Q/WTS20232023-2023編 制:審 核:批 受控狀態(tài):公布日期：2023-10-26公布日期：2023-10-26實施日期：2023-01-26XXXX版本修訂記錄表版本號版本號修改號修改條款批準人實施日期目錄第1章.................1.1.................1.1.附表1：企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準記錄臺賬.................1.1.附表2：法律法規(guī)的培訓記錄..................1.1.附表3：法律法規(guī)與其他要求和制度變化臺帳.................1.2.................1.2.附表1：安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表.................1.2.附表2：安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審表..................1.3.附表1：企業(yè)檔案歸檔范圍及保管期限表..................1.3.附表:：檔案室資料借閱臺帳1.5.附表1：班組安全達標考核標準..................1.5.附表2：員工安全意識提升打算跟蹤記錄..................1.5.附表3：員工安全意識抽樣調(diào)查表..................6.7..................1.6.附表1：工作危害分析JHA〕.................1.7.附表1：消防器材統(tǒng)計臺賬..................1.7.附表2：消防器材檢查表..................1.8.附表1：安全會議記錄9.1..................1.9.29.3..................1.9.39.5..................1.9.49.6..................1.9.59.7..................9.9..................2.1.................2.3.附表1：安全會議記錄2.4.附圖1：安全治理組織機構(gòu)圖..................2.5.附表1：安全治理人員統(tǒng)計臺賬..................3.1..................3.1..................3.1..................3.1..................3.1..................3.1..................3.1..................3.1.1附表1：安全生產(chǎn)責任制與權(quán)限培訓記錄.................3.1.1附表2：安全生產(chǎn)責任制評審表..................3.1.1附表3：安全生產(chǎn)責任制落實狀況考核臺帳.................3.1.1附表:：安全生產(chǎn)責任制評審與修訂登記臺帳..................4.1.附表1：危急源統(tǒng)計臺賬..................4.2.................4.6.附表1：重大危急源統(tǒng)計臺賬..................5.5.附表1：三級教育5.5.附表2：培訓記錄5.5.附表3：員工安全學習培訓簽到表..................8.3.附表1：變更申請表8.3.附表2：變更驗收表8.4.附表1：三違人員記錄第9章.................9.1..................9.4裂開、球磨、浮選、.................9.4.4φ1609.6..................9.7.1.................9.7.1.................10.2.附表1：安全生產(chǎn)檢查表10.2.附表2：安全巡檢自查自糾記錄..................10.2.附表3：班組安全生產(chǎn)常規(guī)檢查表..................10.2.附表4：鐵礦安全生產(chǎn)日志..................10.2.附表5：訂正與預(yù)防措施實施記錄..................10.2.附表6：訂正與預(yù)防措施實施跟蹤表..................10.3.附表1：安全隱患整改通知單..................10.3.附表2：日常安全檢查記錄表..................10.3.附表3：節(jié)假日安全檢查記錄表..................10.3.附表4：季節(jié)性安全檢查記錄表.................10.3.附表5：季節(jié)性安全檢查記錄表.................10.3.附表6：綜合安全檢查記錄表..................10.3.附表7：安全隱患報告登記表..................10.3.附表8：安全隱患限期整改通知書..................10.3.附表9：安全隱患整改治理狀況臺帳..................鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編11第11.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識別與獵取治理制度對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)的意識識別、提升、跟蹤的規(guī)定化法律法規(guī)和其他要求，并準時傳達。職責1〕企業(yè)主要負責人或標準化治理負責人負責審批本企業(yè)適用的法律法規(guī)和其他要求。2〕安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責獵取、識別有關(guān)的安全標準化法律法規(guī)和其他要求，并追蹤的法律法規(guī)和其他要求。3〕其他部門負責獵取、識別和傳達業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并追蹤的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。法律法規(guī)意識的識別1〕安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別要涉及到全部層面的員工。2〕對各部門的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮各部門對安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、標準性文件及其它規(guī)定等的生疏狀況。對員工的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮員工對礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和強制性安全規(guī)程的獵取狀況。法律法規(guī)意識的識別方法：承受學問競賽、問卷調(diào)查、事故大事分析及其它方法對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進展調(diào)查。法律法規(guī)意識的獵取1〕安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組確定獵取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑和頻次。其他各部門獵取到業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要負責人或標準化治理負責人批求發(fā)生變化時，應(yīng)準時更。各單位收到安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組分發(fā)的法規(guī)和其他要求，應(yīng)準時傳達實施。當施工工藝等發(fā)生變化時，應(yīng)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求再獵取和確認。法律法規(guī)意識的提升1〕安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識調(diào)查結(jié)果，制定具體的提升打算。2〕主要實行宣傳、教育培訓和學問競賽等方式對員工進展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識的提升。3〕對員工進展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升的比例100%。法律法規(guī)意識的跟蹤1〕通過當面談話等方式，調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求意識提升的完成率及其效果。2〕對員工進展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升跟蹤的比例應(yīng)到達60%以上。3〕安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責收集、整理員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)打算。法律法規(guī)意識的評審安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識過程、提升打算、實施過程進展評審，覺察存在的問題準時提出改進建議。員工法律法規(guī)意識調(diào)查員工法律法規(guī)意識提升打算力營造學習安全學問、遵守安全制度、按規(guī)程作業(yè)的氣氛，保障企業(yè)安全生產(chǎn)工作能夠安全、安康、平穩(wěn)進展，依據(jù)對員工安全意識的調(diào)全意識提升打算。部參與培訓。員工培訓主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定的安全要求；危急源辨識與把握；事故、大事報告程序；崗位職責；特定風險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使；人身安全的有關(guān)學問；防止損害的訂正行動。主要負責人、安全生產(chǎn)治理人員培訓主要內(nèi)容：安全意識；安全治理職責的特定意識；相關(guān)安全治理要求；崗位職責等。特別工種培訓內(nèi)容：安全意識；崗位職責；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)學問等。主要負責人、安全生產(chǎn)治理人員、特種作業(yè)人員的復訓和人負責向培訓單位申請和安排培訓事宜。識培訓。培訓。每月在礦部、車間的板報上要登載一期有關(guān)安全意識方面的內(nèi)容來進展宣傳，讓員工隨時都能學習安全學問。在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動中，將要進展安全生系列活動，借此提高全員安全意識。各部門要在日常生產(chǎn)工作中充分利用班前班后會、宣傳欄等形式進展安全意識宣傳教育；要定期組織員工學習“礦山安全報”上登載的有關(guān)安全學問，并通過開展爭論來提高安全意識。在日常工作中要不斷對治理人員進展各種安全意識教育，和宣傳。各部門要制定本部門員工安全意識提升打算，有關(guān)部門和行落實的單位要追究部門負責人的責任。意識需求與獵取識別、獵取、評審與更安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求目的與適用范圍持更，依據(jù)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》〔GBl6423〕、《金屬非標準》〔AQ/T9006〕，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。條例、方法、標準及其他要求的識別和獵取。職責分工關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、標準及其他要求，并傳遞到企業(yè)辦公室備案，經(jīng)審批后實施。其他專業(yè)職能治理部門負責本部門職責范圍內(nèi)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求的識別和獵取，并傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室備案。的登記、發(fā)放。施，提高從業(yè)人員的守法意識，標準安全生產(chǎn)行為。其他涉及企業(yè)相關(guān)方的治理部門負責將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求準時傳達給相對方，傳達方式包括納入合同、制作成宣傳資料及其他方式。安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求的獵取獵取的內(nèi)容：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標準，標準性文件及其他要求。獵取渠道：1〕法律、法規(guī)、條例、方法及其他要求的獵取渠道是全國人大2〕國家和行業(yè)標準標準獵取渠道是各部、委或標準化組織等；上級主管部門的要求獵取渠道是各上級主管部門；還可以與詢問機構(gòu)等部門聯(lián)系；通過報刊、書店、互聯(lián)網(wǎng)等渠道。獵取方式和時機：1〕企業(yè)各職能治理部門通過上述渠道以走訪、、、信要的聯(lián)系；2〕企業(yè)各職能治理部門通過閱讀和整理有關(guān)報刊收集有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，登記在法律法規(guī)、標準及其他要求的獵取規(guī)、標準和其他要求清單，保持所使用的法律法規(guī)處于最狀態(tài)。適用性識別、傳達和更適用性識別判定依據(jù)：企業(yè)活動、產(chǎn)品、生產(chǎn)要求；所屬行業(yè)；上級主管部門有關(guān)要求；相關(guān)方有關(guān)要求。各職能治理部門依據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或效勞中的危急、有害因素和安全生產(chǎn)的特點，對獵取的法律法規(guī)、標準和其《適用法律法規(guī)、標準和其他要求清單》上，并將適用的條款摘錄到清單上，經(jīng)主管企業(yè)領(lǐng)導批準后實施。1.5.2各職能部門將審批適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室；安全環(huán)保部準時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他程序要求進展。各單位將適用于本單位的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他各職能部門應(yīng)隨時把握與本部門相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的最信息，如有換版、更改等狀況準時向安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室傳遞。為使法律法規(guī)及其他要求保持最狀態(tài)，各主管部門每年確認、登記、摘錄獵取的最的法律法規(guī)及其他要求，填寫《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求更清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，供給應(yīng)安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室，由安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室按職責分工發(fā)放給相關(guān)單位。各單位對作廢的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求準時標識，對頒法律法規(guī)、標準和其他要求準時補充。執(zhí)行狀況檢查與符合性評價安全環(huán)保部每年至少一次組織對企業(yè)安全生產(chǎn)治理執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、標準和其他要求的狀況進展檢查和符合性評價，按《訂正保存定期評價結(jié)果的記錄。如覺察上級制度、標準與法律、法規(guī)不符合，可逐級或越級報告。符合性評價的具體操作程序，見企業(yè)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的有效性性評價表》。法律法規(guī)意識的需求識別與獵取圖：調(diào)意調(diào)意建立文件化的制公布主管互識獲別與獵取取中介其對象其部人安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入規(guī)定求。職責安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責建立有效途徑，便于員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獵取。安全領(lǐng)導小組負責制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。部門負責制定適合本部門的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。辦公室負責將各部門使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責建立識別、獵取、評審與更影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī)與其他要求的制度。內(nèi)部人員可以獵取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。各部門遵守、實施本企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。1.7.2安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組要依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定各崗位責任制、安全制度、操作規(guī)程，并將法律法規(guī)的相關(guān)條款融入其中。將獵取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進展整理，裝訂成冊，分類發(fā)放到各個部門、工區(qū)和員工。、分層次、分類的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的培訓，并進展考核。設(shè)立宣傳欄，并在宣傳欄內(nèi)張貼法律法規(guī)的學問，以及觸法規(guī)重要性。安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組應(yīng)準時依據(jù)更的法律法規(guī)修訂責任制、安全制度、操作規(guī)程中的部門條款，并將修訂后的準時發(fā)放給員工。員工要結(jié)合自己的崗位特點，盡可能的多把握與自己相關(guān)的法律法規(guī)內(nèi)容，清楚自己負有的安全生產(chǎn)法律責任與義務(wù)。員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓實施方案造安全生產(chǎn)、學習安全學問、遵守安全制度、按規(guī)程作業(yè)的生產(chǎn)活動安全、安康、平穩(wěn)進展。的認知狀況，特制定年度員工安全意識提升打算。每年的五月份要對全員進展一次安全意識培訓參與培訓。員工培訓主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定的安全要求；危急源辨識與把握；事故、大事報告程序；崗位職責；特定風險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使；人身安全的有關(guān)學問；防止損害的訂正行動。主要負責人、安全生產(chǎn)治理人員培訓主要內(nèi)容：安全意識；安全治理職責的特定意識；相關(guān)安全治理要求；崗位職責等。特別工種培訓內(nèi)容：安全意識；崗位職責；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)學問等。主要負責人、安全生產(chǎn)治理人員、特種作業(yè)人員的復訓和人負責向培訓單位申請和安排培訓事宜。要做好本單位工人入礦的“三級”安全教育工作，依據(jù)意識培訓。各部門對離崗工作人員重返崗位工作時訓。每月在礦部、車間的板報上要登載一期有關(guān)安全意識方面的內(nèi)容來進展宣傳，讓員工隨時都能學習安全學問。在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動中，將要進展安全生系列活動，借此提高全員安全意識。各部門要在日常生產(chǎn)工作中充分利用班前班后會、宣傳欄等形式進展安全意識宣傳教育；要定期組織員工學習“礦山安全報”上登載的有關(guān)安全學問，并通過開展爭論來提高安全意識。在日常工作中要不斷對治理人員進展各種安全意識教育，和宣傳。各部門要制定本部門員工安全意識提升打算，有關(guān)部門執(zhí)行落實的單位要追究部門負責人的責任。評審與更安全領(lǐng)導小組負責對變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定進展識別、獵取和評審。安全領(lǐng)導小組要準時把握安全生產(chǎn)法律法規(guī)的變化狀況。每年定期評審獵取并使用的法律法規(guī)定期評審的安全生產(chǎn)法律法規(guī)包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、標準性文件及其他規(guī)定。當安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化時，準時將更的安全生產(chǎn)規(guī)程中。評審評審更有效性通過行政主管部門、互聯(lián)網(wǎng)等渠道獵取變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定。變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得以更的比例應(yīng)到達100%。列出安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的更清單，將更的法律法規(guī)形成文本，準時發(fā)放給相關(guān)部門和人員。責制責制建立文件化的文融融入、評入培審與程序提過程或鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編附表1：企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準記錄臺賬序號名稱和編號序號名稱和編號生效日/最修訂日公布部門適用條款23鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編附表2：法律法規(guī)的培訓記錄法律法規(guī)培訓記錄培訓組織記主講人時間錄人應(yīng)到實到人缺勤人人數(shù)數(shù)數(shù)培訓部門培訓部門培訓鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編參與參與備注日名稱版本版日名稱版本版變更日期歸屬期號本號25鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編注：歸屬指屬于“法律法規(guī)、行業(yè)標準、地方法規(guī)或企業(yè)制度”中的一種。26鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編鐵礦安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程匯編27安全治理制度及安全操作規(guī)程文件治理及修訂制度目的的修訂時間及頻次，有用性及可操作性，特制定本制度。范圍適用于鐵礦范圍內(nèi)安全操作規(guī)程及安全治理制度的評審及修訂。3．內(nèi)容成員與職責本制度由安全環(huán)保部制定。安全環(huán)保部安排專人親熱關(guān)注國家最的法律動態(tài)，及獵取最的法律、法規(guī)、標準。評審小組由鐵礦領(lǐng)導層組成。程序評審程序1〕由安全環(huán)保部牽頭，正式評審前通知各部門，各部門依據(jù)操2〕召開操作規(guī)程及治理制度評審會議，由安全環(huán)保部及員工代表在會上提出修訂意見，集中爭論，并將爭論結(jié)果形成文件。3〕由安全環(huán)保部將評審結(jié)果報技術(shù)負責人審核，總經(jīng)理批準后公布實施。以文件形式公布至各個車間、班組。評審的頻率1〕12次評審，并出具符合性評價報告。2〕安全環(huán)保部對評價報告中評價出的不符合項開展緣由和責任分析，并提出整改打算及制定整改措施。3〕當承受技術(shù)、材料、工藝時，或者發(fā)生工藝變更時，安全環(huán)保部準時組織有關(guān)人員制定的安全操作規(guī)程及安全治理制度。附表1：安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表評審時間：評審時間：評審地點：參與評審人員：評審組長：序不符合描述評審及修改意見號評審組長意見：評審組長簽字：1.有效性、可操作性進展一次評審，并出具符合性評價報告。2.當承受技術(shù)、材料、工藝時，或者發(fā)生工藝變更時，準時進展修訂。附表2：安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審表制制評安全生產(chǎn)方針治理制度 度名稱 審部門主XX評評審人審緣由其它其二狗子張繼人員依據(jù)有關(guān)建議修改完善后定稿簽字：二狗子日期：202312月 評主主管領(lǐng)導意見簽字：日期：年月日鐵人日期：2023年12月15鐵礦文件檔案治理制度目的范圍鐵礦在籌備、成立、經(jīng)營、治理及產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。內(nèi)容鐵礦以下主要安全生產(chǎn)資料應(yīng)進展檔案治理：主要安全生產(chǎn)文件、風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報安全活動記錄；法定檢測記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習信息；承包商和供給商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)圖紙；人員資格證；安全評價報告等。鐵礦各部門負責歸檔文件材料的收集和整理，并定期交檔案室集中治理，任何人不得拒絕歸檔。歸檔文件材料必需齊全、完整、準確、系統(tǒng)、簽署完備。歸檔文件材料必需