倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程（四篇）

第29頁(yè)共29頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理?制度及流?程一、?總則第?一條為了?使本公司?的倉(cāng)庫(kù)管?理規(guī)范化?，保證財(cái)?產(chǎn)物資的?完好無損?，根據(jù)企?業(yè)管理和?財(cái)務(wù)管理?的一般要?求，結(jié)合?本公司的?一些具體?情況，特?訂本規(guī)定?。第二?條倉(cāng)庫(kù)管?理工作的?任務(wù)：?（1）根?據(jù)本規(guī)定?做好物資?出庫(kù)和入?庫(kù)工作，?并使物資?儲(chǔ)存、供?應(yīng)、銷售?各環(huán)節(jié)平?衡銜接。?（2）?做好物資?的保管工?作，如實(shí)?登記倉(cāng)庫(kù)?實(shí)物賬，?經(jīng)常清查?、盤點(diǎn)庫(kù)?存物資，?做到賬、?卡、物相?符。（?3）積極?開展廢舊?物資、生?產(chǎn)余料的?回收、整?理、利用?工作，協(xié)?助做好積?壓物資的?處理工作?。（4?）做好倉(cāng)?庫(kù)安全保?衛(wèi)工作，?確保倉(cāng)庫(kù)?和物資的?安全。?第三條本?規(guī)定適用?于本公司?所屬的各?級(jí)公司，?包括全資?公司和控?股公司。?第四條?倉(cāng)庫(kù)管理?人員納入?其所在企?業(yè)的財(cái)務(wù)?部門統(tǒng)一?管理，倉(cāng)?庫(kù)保管員?由總公司?財(cái)務(wù)委員?會(huì)統(tǒng)一安?排和調(diào)配?。（二?）倉(cāng)庫(kù)物?資的入庫(kù)?第五條?外購(gòu)物資?（包括外?購(gòu)材料、?商品等）?到達(dá)后，?由業(yè)務(wù)部?門經(jīng)辦人?填制“商?品驗(yàn)收單?”一式四?份（經(jīng)倉(cāng)?管員簽字?后的“商?品驗(yàn)收單?”，一聯(lián)?由業(yè)務(wù)部?門留底，?一聯(lián)交統(tǒng)?計(jì)，一聯(lián)?由業(yè)務(wù)部?門交給財(cái)?務(wù)部，一?聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)?作為開具?“入庫(kù)單?”依據(jù)）?，倉(cāng)管員?根據(jù)“商?品驗(yàn)收單?”填寫的?品名、規(guī)?格、數(shù)量?、單價(jià)，?將實(shí)物點(diǎn)?驗(yàn)入庫(kù)后?，在“商?品驗(yàn)收單?”上簽名?，并根據(jù)?點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果?如實(shí)填制?“入庫(kù)規(guī)?格單”一?式三份，?送貨人須?就貨物與?入庫(kù)單的?相應(yīng)項(xiàng)目?與倉(cāng)庫(kù)員?核對(duì)，確?認(rèn)無誤后?在“入庫(kù)?單”上簽?名，做到?貨、單相?符，倉(cāng)管?員憑手續(xù)?齊全的“?商品驗(yàn)收?單（倉(cāng)庫(kù)?聯(lián)）”和?“入庫(kù)單?”的存根?登記倉(cāng)庫(kù)?實(shí)物賬，?其余一聯(lián)?交財(cái)務(wù)部?門，一聯(lián)?交業(yè)務(wù)部?門。第?六條企業(yè)?自身生產(chǎn)?的產(chǎn)成品?入庫(kù)，須?有質(zhì)量管?理部門出?具的產(chǎn)品?質(zhì)量合格?證，由專?人送交倉(cāng)?庫(kù)，倉(cāng)管?員根據(jù)入?庫(kù)情況填?制“入庫(kù)?單”一式?三份，雙?方相互核?對(duì)無誤后?須在“入?庫(kù)單”上?簽名，簽?名后的入?庫(kù)單一聯(lián)?由倉(cāng)庫(kù)作?為登記實(shí)?物賬的依?據(jù)，一聯(lián)?交生產(chǎn)車?間做產(chǎn)量?統(tǒng)計(jì)依據(jù)?，一聯(lián)交?財(cái)部作為?成本核算?和產(chǎn)品核?算的依據(jù)?。第七?條委托加?工材料和?產(chǎn)品加工?完后的入?庫(kù)手續(xù)類?比外購(gòu)物?資入庫(kù)手?續(xù)進(jìn)行辦?理，但在?“入庫(kù)單?”上注明?其來源，?并在“發(fā)?外加工登?記簿”上?予以登記?。第八?條因生產(chǎn)?需要而直?接進(jìn)入生?產(chǎn)車間的?外購(gòu)物資?或已完工?的委托加?工材料，?應(yīng)同時(shí)辦?理入庫(kù)手?續(xù)和出庫(kù)?手續(xù)，以?準(zhǔn)確反映?公司的物?資量。?第九條來?料加工戶?所提供的?材料類比?外購(gòu)物資?入庫(kù)辦理?手續(xù)，但?不登記倉(cāng)?庫(kù)實(shí)物賬?，而設(shè)“?來料加工?材料登記?簿”，以?作備查。?第十條?車間余料?退庫(kù)應(yīng)填?制紅字領(lǐng)?料單一式?三份,并?在備注欄?內(nèi)詳細(xì)說?明原因,?如系月底?的假退料?,則在辦?理退料手?續(xù)的同時(shí)?,辦理下?月領(lǐng)料手?續(xù)。第?十一條對(duì)?于物資驗(yàn)?收入庫(kù)過?程中所發(fā)?現(xiàn)的有關(guān)?數(shù)量、質(zhì)?量、規(guī)格?、品種等?不相符的?現(xiàn)象，倉(cāng)?管員有權(quán)?拒絕辦理?入庫(kù)手續(xù)?并視其程?度業(yè)務(wù)部?門、財(cái)務(wù)?部門和公?司經(jīng)理處?理。三?）倉(cāng)庫(kù)物?資的出庫(kù)?第十二?條公司倉(cāng)?庫(kù)一切商?品貨物的?對(duì)外發(fā)放?，一律憑?蓋有財(cái)務(wù)?專用章和?有關(guān)人士?簽章的“?商品調(diào)撥?單（倉(cāng)庫(kù)?聯(lián)）”，?一式四份?，一聯(lián)交?業(yè)務(wù)部門?，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部門?，一聯(lián)交?倉(cāng)庫(kù)作為?開具“出?庫(kù)單”依?據(jù)，一聯(lián)?交統(tǒng)計(jì)。?由公司業(yè)?務(wù)員辦理?出庫(kù)手續(xù)?，倉(cāng)管員?根據(jù)“商?品調(diào)撥單?”開具業(yè)?務(wù)承辦人?，一聯(lián)由?倉(cāng)庫(kù)作為?登記實(shí)物?賬的依據(jù)?，一聯(lián)由?倉(cāng)管員定?期交財(cái)務(wù)?部。第?十三條生?產(chǎn)車間領(lǐng)?用原料、?工具等物?資時(shí)，倉(cāng)?管員憑生?產(chǎn)技術(shù)部?門的用料?定額和車?間負(fù)責(zé)人?簽發(fā)的領(lǐng)?料單發(fā)放?，倉(cāng)管員?和領(lǐng)料人?均須在令?料單上簽?名。領(lǐng)料?單一式三?份，一聯(lián)?退回車間?作為其物?資消耗的?考核依據(jù)?，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部作?成本核算?依據(jù)，一?聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)?作為登記?實(shí)物賬的?依據(jù)。?第十四條?發(fā)往外單?位委托加?工的材料?，應(yīng)同樣?辦理出庫(kù)?手續(xù)，但?須在出庫(kù)?單上注明?，并設(shè)置?“發(fā)外加?工登記簿?”進(jìn)行登?記。第?十五條來?料加工客?戶所提供?的材料在?使用時(shí)，?應(yīng)類比生?產(chǎn)車間領(lǐng)?用辦理出?庫(kù)手續(xù)，?但須在領(lǐng)?料單上注?明，且不?登記實(shí)物?賬，而是?在“來料?加工材料?登記簿”?上予以登?記。第?十六條對(duì)?于一切手?續(xù)不全的?提貨、領(lǐng)?料事項(xiàng)，?倉(cāng)管員有?權(quán)拒絕發(fā)?貨，并視?其程度報(bào)?告業(yè)務(wù)部?門、財(cái)務(wù)?部門和公?司經(jīng)理處?理。（?四）倉(cāng)庫(kù)?物資的保?管第十?七條倉(cāng)庫(kù)?設(shè)商品材?料實(shí)物保?管賬（簡(jiǎn)?稱“倉(cāng)庫(kù)?實(shí)物賬”?）和實(shí)物?登記卡，?倉(cāng)庫(kù)實(shí)物?賬按物資?類別、品?名、規(guī)格?分類進(jìn)行?銷存核算?，只記數(shù)?量，不記?金額，同?時(shí)，在每?一商品材?料存放點(diǎn)?設(shè)置商品?材料實(shí)物?登記卡，?跟入庫(kù)單?、出庫(kù)單?和領(lǐng)料單?等及時(shí)登?記倉(cāng)庫(kù)實(shí)?物賬及實(shí)?行卡，保?證賬、卡?、物相符?。第十?八條每月?必須對(duì)庫(kù)?存的商品?材料進(jìn)行?實(shí)物盤點(diǎn)?一次，財(cái)?務(wù)人員予?以抽查或?監(jiān)盤，并?由倉(cāng)管員?填寫制盤?點(diǎn)表一式?三份，一?聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留?存，一聯(lián)?交財(cái)務(wù)部?，一聯(lián)交?公司有關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)，并?將實(shí)物盤?點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)?庫(kù)實(shí)物賬?核對(duì)，如?有損耗或?升溢應(yīng)在?盤點(diǎn)表中?相關(guān)欄目?內(nèi)填列，?經(jīng)財(cái)務(wù)部?門核實(shí)，?并報(bào)有關(guān)?部門和領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)，?方可作調(diào)?賬處理，?以保證財(cái)?務(wù)賬、倉(cāng)?庫(kù)實(shí)物賬?、實(shí)物登?記卡和實(shí)?物相符合?。第十?九條倉(cāng)庫(kù)?物資的計(jì)?量工作應(yīng)?按通用的?計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)?實(shí)行，對(duì)?不同物資?采用不同?的計(jì)量方?法，確保?物資計(jì)量?的準(zhǔn)確性?。第二?十條做好?倉(cāng)庫(kù)與供?應(yīng)、銷售?環(huán)節(jié)的銜?接工作，?在保證生?產(chǎn)供應(yīng)等?合理儲(chǔ)備?的前提下?，力求減?少庫(kù)存量?，并對(duì)物?資的利用?、積壓產(chǎn)?品的正確?處理等提?出建議。?第二十?一條倉(cāng)庫(kù)?物資的保?管要根據(jù)?各種物資?的不同種?類及其特?性，結(jié)合?倉(cāng)庫(kù)條件?，采用不?同方法分?別存放，?既要保證?物資免受?各種損害?，又要保?證物資的?進(jìn)出和盤?點(diǎn)方便。?第二十?二條對(duì)于?某些特殊?物資，如?易燃、易?爆、劇毒?等物資，?應(yīng)指定專?人保管，?并設(shè)置明?顯標(biāo)志。?第二十?三條建立?和健全出?入庫(kù)人員?登記制度?，入庫(kù)人?員均須經(jīng)?過倉(cāng)管員?的同意，?并經(jīng)過登?記之后，?方可在倉(cāng)?管員的陪?同下進(jìn)入?倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)?入倉(cāng)庫(kù)的?人員一律?不得攜帶?易燃、易?爆物品，?不得在庫(kù)?房?jī)?nèi)吸煙?。第二?十四條倉(cāng)?管員應(yīng)嚴(yán)?格執(zhí)行安?全工作規(guī)?定，切實(shí)?做好防火?、防盜等?工作，定?期檢查維?修避雷和?消防等器?材和設(shè)備?，保障倉(cāng)?庫(kù)和物資?財(cái)產(chǎn)的安?全。第?二十五條?倉(cāng)管員工?作調(diào)動(dòng)時(shí)?，必須辦?理移交手?續(xù)，由財(cái)?務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)?行監(jiān)交，?表上簽名?，只有當(dāng)?結(jié)交手續(xù)?辦妥之后?，才能離?開工作單?位。第?二十六條?未按本規(guī)?定辦理物?資人、出?庫(kù)手續(xù)而?造成物資?短缺、規(guī)?格或質(zhì)量?不合要求?的和賬實(shí)?不符，倉(cāng)?管員應(yīng)承?擔(dān)由此引?起的經(jīng)濟(jì)?損失，財(cái)?務(wù)經(jīng)理應(yīng)?負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?任。倉(cāng)?庫(kù)管理制?度及流程?（二）?1物資的?驗(yàn)收入庫(kù)?倉(cāng)庫(kù)管理?制度1?.1物資?到公司后?庫(kù)管員依?據(jù)清單上?所列的名?稱、數(shù)量?進(jìn)行核對(duì)?、清點(diǎn)，?經(jīng)使用部?門或請(qǐng)購(gòu)?人員及檢?驗(yàn)人員對(duì)?質(zhì)量檢驗(yàn)?合格后，?方可入庫(kù)?。1.?2對(duì)入庫(kù)?物資核對(duì)?、清點(diǎn)后?，庫(kù)管員?及時(shí)填寫?入庫(kù)單，?經(jīng)使用人?、貨管科?主管簽字?后，庫(kù)管?員、財(cái)務(wù)?科各持一?聯(lián)做帳，?采購(gòu)人員?持一聯(lián)做?請(qǐng)款報(bào)銷?憑證。?1.3庫(kù)?管要嚴(yán)格?把關(guān)，有?以下情況?時(shí)可拒絕?驗(yàn)收或入?庫(kù)。a?）未經(jīng)總?經(jīng)理或部?門主管批?準(zhǔn)的采購(gòu)?。b）?與合同計(jì)?劃或請(qǐng)購(gòu)?單不相符?的采購(gòu)物?資。c?）與要求?不符合的?采購(gòu)物資?。1.?4因生產(chǎn)?急需或其?他原因不?能形成入?庫(kù)的物資?，庫(kù)管員?要到現(xiàn)場(chǎng)?核對(duì)驗(yàn)收?，并及時(shí)?補(bǔ)填"入?庫(kù)單"。?2物資?保管倉(cāng)庫(kù)?管理制度?a）二?齊：物資?擺放整齊?、庫(kù)容干?凈整齊。?b）三?清：材料?清、數(shù)量?清、規(guī)格?標(biāo)識(shí)清。?c）四?定位：按?區(qū)、按排?、按架、?按位定位?。2.?2倉(cāng)庫(kù)管?理員對(duì)常?用或每日?有變動(dòng)的?物資要隨?時(shí)盤點(diǎn)，?若發(fā)現(xiàn)數(shù)?量有誤差?須及時(shí)找?出原因并?更正。?2.3庫(kù)?存信息及?時(shí)呈報(bào)。?須對(duì)數(shù)量?、文字、?表格仔細(xì)?核對(duì)，確?保報(bào)表數(shù)?據(jù)的準(zhǔn)確?性和可靠?性。3?物資的領(lǐng)?發(fā)倉(cāng)庫(kù)管?理制度?3.1庫(kù)?管員憑領(lǐng)?料人的領(lǐng)?料單如實(shí)?領(lǐng)發(fā)，若?領(lǐng)料單上?主管或總?經(jīng)理未簽?字、字據(jù)?不清或被?涂改的，?庫(kù)管員有?權(quán)拒絕發(fā)?放物資。?3.2?庫(kù)管員根?據(jù)進(jìn)貨時(shí)?間必須遵?守"先進(jìn)?先出"的?倉(cāng)庫(kù)管理?制度原則?。3.?3領(lǐng)料人?員所需物?資無庫(kù)存?，庫(kù)管員?應(yīng)及時(shí)通?知使用者?，使用者?按要求填?寫請(qǐng)購(gòu)單?，經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?交采購(gòu)人?員及時(shí)采?購(gòu)。3?.4任何?人不辦理?領(lǐng)料手續(xù)?不得以任?何名義從?庫(kù)內(nèi)拿走?物資，不?得在貨架?或貨位中?亂翻亂動(dòng)?，庫(kù)管員?有權(quán)制止?和糾正其?行為。?3.5以?舊換新的?物資一律?交舊領(lǐng)新?;領(lǐng)用的?各種工具?均要上工?具卡，并?由領(lǐng)用人?和總經(jīng)理?簽字。?4物資退?庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管?理制度?4.1由?于生產(chǎn)計(jì)?劃更改引?起領(lǐng)用的?物資剩余?時(shí)，應(yīng)及?時(shí)退庫(kù)并?辦理退庫(kù)?手續(xù)。?4.2廢?品物資退?庫(kù)，庫(kù)管?員根據(jù)"?廢品損失?報(bào)告單"?進(jìn)行查驗(yàn)?后，入庫(kù)?并做好記?錄和標(biāo)識(shí)?。規(guī)定?1倉(cāng)儲(chǔ)?管理規(guī)定?1.1?倉(cāng)庫(kù)主要?的作業(yè)主?要分為入?庫(kù)，出庫(kù)?，保管三?大部分。?1.1?.1入庫(kù)?你要按照?送貨單上?的數(shù)目將?材料清點(diǎn)?清楚，發(fā)?現(xiàn)有異常?情況必須?向你的主?管匯報(bào)，?得到指示?意見后遵?照?qǐng)?zhí)行就?好了，經(jīng)?質(zhì)檢人員?檢驗(yàn)合格?后，就辦?理入庫(kù)手?續(xù)，開具?入庫(kù)單，?登記進(jìn)銷?存帳或錄?入ERP?系統(tǒng)。?1.1.?2出庫(kù)?對(duì)于生產(chǎn)?部門領(lǐng)料?的話根據(jù)?BOM表?（或生產(chǎn)?計(jì)劃部門?審核通過?領(lǐng)料單據(jù)?）照單發(fā)?料，然后?登記進(jìn)銷?存帳或錄?入ERP?系統(tǒng)。?對(duì)于發(fā)貨?的話按照?財(cái)務(wù)開出?的送貨單?或經(jīng)其審?核的出庫(kù)?單發(fā)貨登?記進(jìn)銷存?帳或錄入?ERP系?統(tǒng)。把?你每月進(jìn)?銷存整理?好，交給?財(cái)務(wù)，他?們要做帳?及成本核?算。1?.1.3?保管合?理安排你?的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)?容，給每?種物料貼?上明確的?標(biāo)簽，做?到先進(jìn)先?出，了解?采取合理?的保護(hù)措?施，防止?物資因各?種原因受?到損壞。?定期盤點(diǎn)?一下你的?倉(cāng)庫(kù)，檢?查一下帳?物是否相?符，如果?不是，就?要查找原?因（收發(fā)?錯(cuò)誤，合?理?yè)p耗等?等），做?一張盤點(diǎn)?盈虧匯總?表，匯報(bào)?給上級(jí)，?更改賬面?數(shù)字，以?做到帳卡?物相符。?以上是?本人的工?作經(jīng)驗(yàn)，?不過由于?行業(yè)的不?同，各個(gè)?行業(yè)的倉(cāng)?管的工作?內(nèi)容可能?會(huì)有所不?同，但工?作的整體?思路是一?樣的。?1.2物?料收貨及?入庫(kù)1?.2.1?需嚴(yán)格按?照”倉(cāng)庫(kù)?收貨單據(jù)?作業(yè)管理?流程”中?有關(guān)“收?貨確認(rèn)單?”的流程?進(jìn)行作業(yè)?。1.?2.2采?購(gòu)將“送?貨”給到?倉(cāng)庫(kù)后，?倉(cāng)庫(kù)人員?需要將貨?物放到倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)部，?不允許放?在倉(cāng)庫(kù)外?，尤其不?能隔夜放?在倉(cāng)庫(kù)外?，下班后?必須將貨?物檢查放?在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?部。1?.2.3?收貨時(shí)需?要求采購(gòu)?人員給到?“送貨單?”，沒有?時(shí)需要追?查，直到?拿到單據(jù)?為止，并?填寫入庫(kù)?單。倉(cāng)庫(kù)?人員負(fù)追?查和保管?單據(jù)的責(zé)?任。1?.2.4?所有產(chǎn)?品入庫(kù)確?認(rèn)必須倉(cāng)?庫(kù)人員和?采購(gòu)共同?確認(rèn)。新?產(chǎn)品尤其?需要共同?確認(rèn)。新?產(chǎn)品需要?仔細(xì)核對(duì)?物料的產(chǎn)?品描述，?以避免出?錯(cuò)。1?.2.5?倉(cāng)庫(kù)與采?購(gòu)共同確?認(rèn)入庫(kù)單?物料數(shù)量?時(shí)，如發(fā)?現(xiàn)如送貨?總單上的?數(shù)量不符?，應(yīng)找相?應(yīng)采購(gòu)簽?字確認(rèn)，?由采購(gòu)聯(lián)?絡(luò)處理數(shù)?量問題。?1.2?.6物料?擺放需要?按照劃分?的區(qū)域進(jìn)?行擺放，?不得隨意?擺放物料?，不得在?規(guī)劃的區(qū)?域外擺放?物料，特?殊情況需?要在__?__小時(shí)?內(nèi)進(jìn)行整?理歸位。?1.2?.7原則?上當(dāng)天收?貨的物料?需要當(dāng)天?處理完畢?。不測(cè)試?的當(dāng)天安?排點(diǎn)數(shù)，?進(jìn)行“入?庫(kù)單”入?庫(kù)信息的?統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)?數(shù)入庫(kù)。?1.2?.8生產(chǎn)?技術(shù)部測(cè)?試借料必?須登記借?料數(shù)量及?規(guī)格產(chǎn)品?名稱、且?需要注明?該物料是?采購(gòu)的入?庫(kù)物料還?是庫(kù)存物?料，以便?后續(xù)確認(rèn)?累計(jì)入庫(kù)?數(shù)量。測(cè)?試檢驗(yàn)完?成后歸還?倉(cāng)庫(kù)需要?點(diǎn)數(shù)確認(rèn)?，且需要?將良品和?不良品進(jìn)?行區(qū)分放?在指定區(qū)?域。1?.2.9?倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)?人員必須?嚴(yán)格按照?規(guī)定對(duì)每?一個(gè)入庫(kù)?單入庫(kù)物?料進(jìn)行數(shù)?量確認(rèn)，?即是確認(rèn)?登帳入庫(kù)?數(shù)量和實(shí)?際入庫(kù)數(shù)?量是否相?符，不符?合的需要?追查原因?到底和解?決完成。?（有借料?的需要見?到產(chǎn)品借?用單據(jù)，?測(cè)試壞的?需要補(bǔ)單?且不能登?帳入庫(kù)，?如登帳入?庫(kù)需要開?“退貨廠?通知單”?扣除等同?入庫(kù)數(shù)量?）。1?.2.1?0入庫(kù)物?料需要擺?放至指定?儲(chǔ)位。?1.2.?11“收?貨確認(rèn)單?”需要按?流程要求?先給倉(cāng)庫(kù)?入庫(kù)人員?確認(rèn)登記?再給到倉(cāng)?庫(kù)主管簽?字后才能?給到采購(gòu)?。1.?3物料出?庫(kù)（出庫(kù)?領(lǐng)料）?1.3.?1需嚴(yán)格?按照“物?料領(lǐng)用表?”來發(fā)物?料，并填?寫“出庫(kù)?單”“借?用單”進(jìn)?行作業(yè)。?___?_包裝組?給到的出?庫(kù)單無特?殊原因當(dāng)?天必須全?部完成取?貨、包裝?。1.?3.3取?貨時(shí)注意?不要堆積?過高損壞?產(chǎn)品。取?完貨后將?推車放在?出貨組指?定位置。?1.3?.4“出?庫(kù)單”發(fā)?完貨后需?要及時(shí)將?物料給到?使用部門?，并要求?其簽名確?認(rèn)。1?.3.5?內(nèi)部領(lǐng)料?需要部門?主管簽字?，部門經(jīng)?理簽字方?可發(fā)貨。?1.4?工具借用?1.4?.1需嚴(yán)?格按照“?工具領(lǐng)用?表”來發(fā)?工具，并?填寫“借?用單”進(jìn)?行作業(yè)。?1.4?.2“借?用單”上?特別需要?注明工具?產(chǎn)品名稱?及規(guī)格，?以便于后?續(xù)識(shí)別進(jìn)?行工具入?庫(kù)作業(yè)。?1.5?工具歸還?1.5?.1已辦?理歸還的?可以裝訂?存檔，未?歸還的不?予裝訂，?需要對(duì)當(dāng)?事人進(jìn)行?追查，直?到歸還工?具或開具?相關(guān)單據(jù)?作歸還手?續(xù)。1?.5.2?工具歸還?時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦?理人均需?要簽名確?認(rèn)，借用?人未簽名?的不予辦?理借用。?1.6?物料及工?具報(bào)廢?1.6.?1需按照?“工具及?材料報(bào)廢?比表”進(jìn)?行作業(yè)。?1.6?.2發(fā)現(xiàn)?庫(kù)存物料?及工具不?良時(shí)需要?及時(shí)處理?或報(bào)告上?級(jí)處理。?1.6?.3需要?嚴(yán)格區(qū)分?開庫(kù)存物?料報(bào)廢部?分、采購(gòu)?入庫(kù)來料?不良不能?退回報(bào)廢?部分、客?戶退回不?良報(bào)廢部?分并分別?保管和做?標(biāo)示。?1.7退?貨物料處?理1.?7.1需?按照有關(guān)?“退貨通?知單“的?進(jìn)行作業(yè)?。1.?7.2采?購(gòu)來料不?良物料需?要及時(shí)給?采購(gòu)部門?處理并要?求其簽字?，可以暫?放倉(cāng)庫(kù)。?1.7?.3不良?物料不允?許給采購(gòu)?辦理借料?以充不良?數(shù)量。?1.8倉(cāng)?庫(kù)衛(wèi)生、?安全管理?1.8?.1每天?根據(jù)衛(wèi)生?值日表對(duì)?負(fù)責(zé)區(qū)域?內(nèi)進(jìn)行清?潔整理工?作，清理?掉不要不?用和壞的?東西，將?需要使用?的物料和?設(shè)備按指?定區(qū)域進(jìn)?行整理達(dá)?到整齊、?整潔、干?凈、衛(wèi)生?、合理擺?放的要求?。1.?8.2衛(wèi)?生工作可?以在空余?時(shí)間和每?天上午下?班和下午?下班前進(jìn)?行。1?.8.3?部門將根?據(jù)工作結(jié)?果進(jìn)行評(píng)?分，作為?獎(jiǎng)金的依?據(jù)。1?.8.4?考量物料?區(qū)域擺放?是否合理?，并做合?理擺放和?規(guī)劃。?1.8.?5安全?1.8.?5.1每?天下班后?由倉(cāng)庫(kù)管?理員檢查?門窗是否?關(guān)閉，按?倉(cāng)庫(kù)“十?二防”安?全原則檢?查貨物，?異常情況?及時(shí)處理?和報(bào)告。?1.8?.5.2?門禁管理?：非倉(cāng)庫(kù)?人員謝絕?進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?，如有需?要進(jìn)入必?須予以登?記方可進(jìn)?入。1?.8.5?.3倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)嚴(yán)禁吸?煙和禁止?明火，發(fā)?現(xiàn)一例立?即報(bào)告上?級(jí)處理。?1.8?.5.4?高空作業(yè)?需要使用?作業(yè)車，?并注意安?全。1?.8.5?.5保障?疏散通道?、安全出?口暢通，?以保證人?員安全。?1.9?物料管理?（異常處?理及呆滯?物料處理?）1.?9.1物?料品質(zhì)維?護(hù)：在物?料收貨、?點(diǎn)數(shù)、借?料、擺放?、入庫(kù)、?歸位、儲(chǔ)?存的過程?中，遵循?倉(cāng)庫(kù)“十?二防”安?全原則，?防止物料?損壞，有?異常品質(zhì)?問題進(jìn)行?反饋處理?。1.?9.2發(fā)?現(xiàn)物料異?常信息，?如儲(chǔ)位不?對(duì)、帳物?不符、品?質(zhì)問題需?要及時(shí)反?饋處理。?1.9?.3每月?對(duì)庫(kù)存物?料進(jìn)行呆?滯分析和?召開會(huì)議?進(jìn)行處理?，根據(jù)處?理結(jié)果對(duì)?物料進(jìn)行?分別管理?。1.?9.4保?持物料的?正確標(biāo)示?和定期檢?查，由倉(cāng)?庫(kù)管理責(zé)?任人負(fù)責(zé)?。對(duì)標(biāo)示?錯(cuò)誤的需?要追查相?關(guān)責(zé)任。?1.1?0單據(jù)、?卡、帳務(wù)?管理1?.10.?1倉(cāng)庫(kù)所?有單據(jù)的?登帳方式?和要求當(dāng)?天按時(shí)完?成。1?.10.?2需要給?到財(cái)務(wù)的?單據(jù)電子?檔和手工?單據(jù)一起?給到財(cái)務(wù)?。1.?10.3?每月的單?據(jù)登帳人?員需要保?管好。上?月倉(cāng)庫(kù)所?有單據(jù)統(tǒng)?一由指定?責(zé)任人進(jìn)?行分類保?管。遺失?需要追查?相關(guān)責(zé)任?。1.?10.4?倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴?重物料卡?帳登記，?由指定人?員管理。?1.1?1盤點(diǎn)管?理1.?11.1?盤點(diǎn)時(shí)作?業(yè)人員根?據(jù)“盤點(diǎn)?內(nèi)部安排?”文件進(jìn)?行相關(guān)作?業(yè)。1?.11.?2盤點(diǎn)過?程中發(fā)現(xiàn)?異常問題?及時(shí)反饋?處理。?1.11?.3盤點(diǎn)?時(shí)需要盡?量保證盤?點(diǎn)數(shù)量的?準(zhǔn)確性和?公正性，?弄虛作假?，虛報(bào)數(shù)?據(jù)，盤點(diǎn)?粗心大意?導(dǎo)致漏盤?、少盤、?多盤，書?寫數(shù)據(jù)潦?草、錯(cuò)誤?，丟失盤?點(diǎn)表，隨?意換崗等?，不按盤?點(diǎn)作業(yè)流?程作業(yè)等?需要根據(jù)?情況追查?相關(guān)責(zé)任?。1.?11.5?盤點(diǎn)初盤?、復(fù)盤責(zé)?任人均需?要簽名確?認(rèn)以對(duì)結(jié)?果負(fù)責(zé)。?1.1?2帳物不?符處理?1.12?.1庫(kù)存?物料發(fā)現(xiàn)?帳物不符?時(shí)需要查?明原因，?查明原因?后根據(jù)責(zé)?任輕重進(jìn)?行處理。?___?_包裝管?理規(guī)定?2.1倉(cāng)?庫(kù)管理員?根據(jù)出庫(kù)?單上數(shù)據(jù)?取貨、發(fā)?貨并確認(rèn)?。包裝前?由倉(cāng)庫(kù)協(xié)?調(diào)員及使?用部門相?關(guān)人員再?次檢查確?認(rèn)。2?.1.1?無特殊情?況當(dāng)天的?使用數(shù)據(jù)?必須當(dāng)天?生成出庫(kù)?單給到倉(cāng)?庫(kù)管理員?安排取貨?并發(fā)貨?____?包裝前物?料確認(rèn)?2.2.?1使用部?門相關(guān)負(fù)?責(zé)人需要?按要求在?物料進(jìn)行?包裝前檢?查物料是?否有取貨?錯(cuò)誤及其?他錯(cuò)誤并?確認(rèn)簽字?方可出庫(kù)?。2.?2.2有?取貨錯(cuò)誤?的根據(jù)工?作繁忙的?程度需要?查核取貨?錯(cuò)誤的原?因和責(zé)任?人。3?倉(cāng)庫(kù)工作?作風(fēng)及態(tài)?度3.?1倉(cāng)庫(kù)工?作人員應(yīng)?該培養(yǎng)良?好的工作?習(xí)慣和工?作作風(fēng)，?形成良好?的工作態(tài)?度。3?.2倉(cāng)庫(kù)?工作人員?倡導(dǎo)細(xì)心?（嚴(yán)謹(jǐn)）?、負(fù)責(zé)、?誠(chéng)實(shí)、團(tuán)?結(jié)互勉的?工作態(tài)度?和作風(fēng)。?4其他?4.1?下達(dá)的工?作任務(wù)無?特殊原因?需要在規(guī)?定時(shí)間內(nèi)?完成，且?保證工作?品質(zhì)。?4.2倉(cāng)?庫(kù)每日根?據(jù)“倉(cāng)庫(kù)?工作品質(zhì)?統(tǒng)計(jì)表”?對(duì)各組進(jìn)?行評(píng)比并?進(jìn)行工作?指導(dǎo)和總?結(jié)。4?.3上班?時(shí)間需要?嚴(yán)格遵守?公司勞動(dòng)?紀(jì)律，遵?守作息時(shí)?間，不得?大聲喧嘩?、玩鬧、?睡覺、長(zhǎng)?時(shí)間聊天?、不應(yīng)擅?自離開崗?位，不得?以私人理?由會(huì)客等?。4.?4需要嚴(yán)?格遵守公?司的各項(xiàng)?管理規(guī)定?。4.?5倉(cāng)庫(kù)人?員調(diào)動(dòng)或?離職前，?首先必須?辦理賬目?及物料、?設(shè)備、工?具、儀器?移交手續(xù)?，要求逐?項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)?收，如有?短缺，必?須限期查?清，方可?移交，移?交雙方及?部門主管?等人員必?須簽名確?認(rèn)。4?.6對(duì)于?在工作中?使用的的?辦公設(shè)備?、儀器、?工具必須?妥善保管?，細(xì)心維?護(hù)，如造?成遺失或?人為損壞?，則按公?司規(guī)定進(jìn)?行賠償。?4.7?倉(cāng)庫(kù)人員?要保守公?司秘密，?愛護(hù)公司?財(cái)產(chǎn)，發(fā)?現(xiàn)異常問?題及時(shí)反?饋。5?獎(jiǎng)懲規(guī)定?5.1?工作評(píng)估?5.1?.1部門?將定期根?據(jù)“績(jī)效?考核表”?對(duì)員工的?表現(xiàn)和業(yè)?績(jī)進(jìn)行評(píng)?估，以便?于：肯定?員工的工?作成果，?鼓勵(lì)員工?繼續(xù)為公?司作出更?大的貢獻(xiàn)?;5.?1.1.?2檢查工?作表現(xiàn)是?否符合崗?位的要求?;5.?1.1.?3衡量是?否能按所?制定的工?作要求完?成工作;?5.1?.1.4?工作評(píng)估?將以一定?方式與員?工溝通，?以鼓勵(lì)員?工與管理?人員之間?就工作的?要求和工?作成績(jī)進(jìn)?行討論和?交流，以?提高工作?效率;?5.1.?1.5創(chuàng)?造互相理?解的氣氛?，以鼓勵(lì)?員工團(tuán)結(jié)?一心地工?作，以實(shí)?現(xiàn)公司的?經(jīng)營(yíng)宗旨?及經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)。5?.1.2?對(duì)未達(dá)到?工作表現(xiàn)?要求的員?工，公司?將視該員?工不能正?常工作，?并對(duì)其提?供進(jìn)一步?的培訓(xùn)或?調(diào)整崗位?。5.?2獎(jiǎng)懲級(jí)?別5.?2.1獎(jiǎng)?勵(lì)5.?2.1.?1通報(bào)表?揚(yáng)：對(duì)于?日常工作?表現(xiàn)優(yōu)良?按照倉(cāng)庫(kù)?管理規(guī)定?執(zhí)行的給?予記“書?面表?yè)P(yáng)”?，并予以?通告。?5.2.?1.2嘉?獎(jiǎng)：對(duì)于?日常工作?表現(xiàn)突出?的按照倉(cāng)?庫(kù)管理規(guī)?定執(zhí)行的?給予記“?表?yè)P(yáng)”，?并予以通?告，獎(jiǎng)勵(lì)?____?元。5?.2.1?.3小功?：對(duì)于在?工作上有?特殊貢獻(xiàn)?的給予記?“小功”?，并予以?通告，獎(jiǎng)?勵(lì)___?_元。?5.2.?1.4大?功：對(duì)于?在工作上?有特大貢?獻(xiàn)的按照?倉(cāng)庫(kù)管理?規(guī)定執(zhí)行?的給予“?大功”，?并予以通?告，獎(jiǎng)勵(lì)?____?元。5?.2.2?懲罰5?.2.2?.1通報(bào)?批評(píng)：對(duì)?于日常工?作表不好?的不按照?倉(cāng)庫(kù)管理?規(guī)定執(zhí)行?的給予記?“書面警?告”處分?，并予以?通告，不?予以罰款?。5.?2.2.?2警告：?對(duì)于日常?工作表現(xiàn)?差的不按?照倉(cāng)庫(kù)管?理規(guī)定執(zhí)?行的給予?記“警告?”處分。?并予以通?告，罰款?____?元。5?.2.2?.3小過?：對(duì)于違?反倉(cāng)庫(kù)管?理規(guī)定且?損害到公?司利益的?給予記“?小過”處?分，并予?以通告，?罰款__?__元。?5.2?.2.4?大過：對(duì)?于嚴(yán)重違?反倉(cāng)庫(kù)管?理規(guī)定且?損害到公?司很大利?益的給予?記“大過?”處分，?并予以通?告，罰款?____?元，數(shù)額?巨大的根?據(jù)公司財(cái)?產(chǎn)損失的?____?%予以罰?款，并提?交公安機(jī)?關(guān)追究法?律責(zé)任。?5.3?獎(jiǎng)懲原則?5.3?.1倉(cāng)庫(kù)?獎(jiǎng)懲規(guī)定?本著公平?、合理、?公正、有?效的原則?進(jìn)行處理?，起到激?勵(lì)、懲罰?、指導(dǎo)、?糾正的作?用。5?.4獎(jiǎng)懲?規(guī)定5?.4.1?獎(jiǎng)懲評(píng)估?小組：由?倉(cāng)庫(kù)主管?、總經(jīng)理?組成獎(jiǎng)懲?評(píng)估小組?，對(duì)責(zé)任?事件進(jìn)行?評(píng)估。當(dāng)?評(píng)估小組?人員為當(dāng)?事人時(shí)，?由___?_名部門?負(fù)責(zé)人代?替評(píng)估。?5.4?.2獎(jiǎng)懲?結(jié)果最終?由評(píng)估小?組確定，?并告知行?政部及溝?通并予以?執(zhí)行。?倉(cāng)庫(kù)管理?制度及流?程（三）?文件名?稱：倉(cāng)庫(kù)?作業(yè)管理?細(xì)則文?件編號(hào)：?PM-W?002-?A版本?號(hào)：A/?0制定?部門：P?MC生?效日期：?____?.6.5?頁(yè)數(shù)：?13修?訂內(nèi)容?第一章總?則第一?條為保障?公司正常?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?，維護(hù)公?司財(cái)物的?安全、完?整，提高?倉(cāng)庫(kù)的管?理水平，?規(guī)范倉(cāng)?庫(kù)相關(guān)管?理，減少?物料占用?資金，提?高資金利?用率，特?制定本辦?法。第?二條本辦?法規(guī)范倉(cāng)?庫(kù)的物料?管理，所?稱“物料?”包括《?采購(gòu)管理?辦法》所?指原材料?及半成?品、成品?。第三?條倉(cāng)庫(kù)以?適質(zhì)、適?量、適時(shí)?、適地之?原則，供?應(yīng)所需物?資，避免?資金呆滯?和供貨?不足。?第二章職?責(zé)與職務(wù)?第四條?倉(cāng)庫(kù)管理?員對(duì)所保?管財(cái)物負(fù)?有妥善保?管的責(zé)任?。對(duì)所保?管的財(cái)物?如有盜賣?、掉換?或化公為?私等營(yíng)私?舞弊者，?負(fù)賠償責(zé)?任并立即?解除職務(wù)?。第五?條做好材?料價(jià)格的?保護(hù)工作?。禁止私?自將公司?的材料底?價(jià)和材料?供應(yīng)商名?稱有意?圖地告訴?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?或與公司?不相關(guān)的?人員。?第六條倉(cāng)?庫(kù)管理員?設(shè)物料保?管員、記?賬員兩個(gè)?職務(wù)。倉(cāng)?庫(kù)作業(yè)及?數(shù)據(jù)受財(cái)?務(wù)部的指?導(dǎo)與監(jiān)?督。第?七條倉(cāng)庫(kù)?管理員的?職責(zé)如下?：1、?準(zhǔn)確地做?好物料進(jìn)?出倉(cāng)庫(kù)、?收發(fā)、盤?存等賬務(wù)?工作。?2、嚴(yán)格?按照《進(jìn)?料驗(yàn)收管?理辦法》?的要求做?好材料驗(yàn)?收工作。?3、認(rèn)?真做好倉(cāng)?庫(kù)材料的?分類擺放?和保管工?作。4?、認(rèn)真做?好倉(cāng)庫(kù)安?全防范及?倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生?工作。?5、認(rèn)真?做好倉(cāng)庫(kù)?物料收發(fā)?、保管、?盤點(diǎn)工作?,倉(cāng)庫(kù)分?原材料倉(cāng)?、成品倉(cāng)?，要合理?利用倉(cāng)庫(kù)?空間。?第三章物?料收發(fā)及?單據(jù)流轉(zhuǎn)?第八條?供應(yīng)商送?貨必須按?照倉(cāng)管指?定的地方?整齊地堆?放，核實(shí)?數(shù)量后開?《送檢通?知單》?交品質(zhì)部?簽字送檢?，《送檢?通知單》?一式兩聯(lián)?，一聯(lián)交?如品質(zhì)部?門，一聯(lián)?存根，?不能當(dāng)時(shí)?確認(rèn)的，?倉(cāng)管應(yīng)在?送貨單上?簽“數(shù)量?已核，品?質(zhì)未確認(rèn)??！钡?九條當(dāng)品?質(zhì)確認(rèn)后?，良品放?入倉(cāng)庫(kù)，?填寫入庫(kù)?單，交品?質(zhì)部簽字?，入庫(kù)單?一式三?聯(lián)，其中?第二聯(lián)紅?色聯(lián)每半?月整中上?交財(cái)務(wù)，?第三聯(lián)黃?色聯(lián)會(huì)同?送貨單一?起交采?購(gòu)部作為?付款憑證?。不良品?放到不良?品區(qū)，等?品質(zhì)通知?采購(gòu)部門?和供應(yīng)?商，特采?分選或退?貨，分選?的良品入?庫(kù)，不良?品填寫退?貨單給供?應(yīng)商并要?求補(bǔ)貨?，并做好?卡、賬的?的登記工?作。第?十條領(lǐng)料?由生產(chǎn)領(lǐng)?料員按照?生產(chǎn)訂單?的物料需?求表填寫?領(lǐng)料單，?物料名稱?、規(guī)格、?數(shù)量必?須填寫清?晰、字跡?工整，經(jīng)?生產(chǎn)領(lǐng)班?簽字到倉(cāng)?庫(kù)領(lǐng)料。?第十一?條倉(cāng)庫(kù)保?管員根據(jù)?領(lǐng)料單核?實(shí)訂單后?依據(jù)領(lǐng)料?單上的數(shù)?量發(fā)料，?并在相應(yīng)?的物料?卡上填寫?發(fā)貨數(shù)量?，收回領(lǐng)?料單上的?倉(cāng)庫(kù)保管?聯(lián)，做好?相應(yīng)的進(jìn)?出臺(tái)賬?，做到物?、卡、賬?相一致。?第十二?條倉(cāng)庫(kù)記?賬員依據(jù)?發(fā)料員的?進(jìn)出單據(jù)?填寫好日?進(jìn)出報(bào)表?和庫(kù)存表?，每天早?上發(fā)給?生產(chǎn)部門?的PMC?專員，P?MC專員?依據(jù)庫(kù)存?表填寫請(qǐng)?購(gòu)單的庫(kù)?存量和采?購(gòu)量，?并考慮在?生產(chǎn)過程?中的損耗?適量備料?。第十?三條記賬?員每天要?根據(jù)庫(kù)存?量不定期?的抽檢物?料的庫(kù)存?數(shù)量，如?有賬目數(shù)?量與實(shí)?際不符，?立即與保?管員核實(shí)?并查明原?因，應(yīng)告?之上級(jí)主?管部門解?決。第?十四條記?賬員每月?月底會(huì)同?保管員進(jìn)?行倉(cāng)庫(kù)盤?點(diǎn)，并根?據(jù)財(cái)務(wù)要?求做好《?月物料?進(jìn)出報(bào)表?》。第?十五條生?產(chǎn)部門物?料損耗的?，需把不?良的或報(bào)?廢的物料?填寫《退?料單》，?把相應(yīng)?的物料送?到品質(zhì)部?門確認(rèn)簽?字后，送?到資材部?門簽字。?如果退?料是因物?料本身不?良的，《?退料單》?經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)?班、品檢?員、倉(cāng)庫(kù)?員簽字?后生效，?采購(gòu)部接?到退料單?相關(guān)聯(lián)次?后應(yīng)立即?通知供應(yīng)?商補(bǔ)貨，?若物料?是生產(chǎn)報(bào)?廢的應(yīng)另?行填寫領(lǐng)?料單而且?必須在單?上注明“?生產(chǎn)報(bào)?廢補(bǔ)領(lǐng)料?”凡不注?明的將提?交上級(jí)主?管部門處?理。若退?料的同時(shí)?倉(cāng)庫(kù)無?備料，生?產(chǎn)部門P?MC應(yīng)視?情況緊急?程度迅速?通過采購(gòu)?部要求?供應(yīng)商補(bǔ)?貨或填寫?請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)?購(gòu)，月底?生產(chǎn)部門?自行統(tǒng)計(jì)?報(bào)廢率并?以郵件?方式發(fā)送?給品質(zhì)部?、資材部?門、財(cái)務(wù)?部、采購(gòu)?部。第?十六條生?產(chǎn)部門按?訂單生產(chǎn)?的成品，?填寫《成?品入庫(kù)單?》，交品?質(zhì)部門簽?字第十七?條第十?八條和?生產(chǎn)的相?關(guān)主管經(jīng)?理確認(rèn)后?，通知成?品倉(cāng)管理?員，把貨?物放到成?品庫(kù)指定?的位置，?要求貨物?整齊，物?料標(biāo)簽明?確，管理?員根據(jù)《?成品入庫(kù)?單》通知?市場(chǎng)部文?員，文員?速知會(huì)物?流專員入?庫(kù)情況。?成品出庫(kù)?需由物流?專員填寫?并經(jīng)總經(jīng)?理簽字后?的《出貨?/送貨單?》，到成?品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)?取成品，?《出貨/?送貨單》?須填寫訂?單號(hào)和訂?單相應(yīng)的?內(nèi)容，一?聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)?，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)，一?聯(lián)存根，?倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做?到賬物相?符，月底?要求盤存?表上交財(cái)?務(wù)。對(duì)于?客戶退回?的成品，?銷售支持?部對(duì)退貨?的物料進(jìn)?行檢查與?核實(shí)，并?填寫《客?退品返修?記錄表》?連同評(píng)審?報(bào)告交成?品倉(cāng)庫(kù)，?整齊的堆?放在倉(cāng)庫(kù)?的退貨區(qū)?，并做好?倉(cāng)庫(kù)記錄?，通知生?產(chǎn)部門開?具送檢單?到品質(zhì)部?門檢驗(yàn)，?品質(zhì)部將?檢驗(yàn)結(jié)果?反饋到市?場(chǎng)文員后?制定下發(fā)?《返修生?產(chǎn)任務(wù)單?》。由生?產(chǎn)部門負(fù)?責(zé)返修入?庫(kù)到成品?倉(cāng)分開堆?放，并做?好標(biāo)識(shí)。?根據(jù)客戶?的要求及?時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)?貨，做到?以一換一?。第四章?環(huán)境/包?裝/搬運(yùn)?要求倉(cāng)?庫(kù)管理制?度及流程?（四）?一、目的?通過制?定倉(cāng)庫(kù)的?管理制度?及操作流?程規(guī)定，?指導(dǎo)和規(guī)?范倉(cāng)庫(kù)人?員的日常?工作行為?，對(duì)有效?提高工作?效率起到?激勵(lì)作用?。二、?適用范圍?倉(cāng)庫(kù)的?所用工作?人員三?、職責(zé)?倉(cāng)庫(kù)主管?負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)?一切事務(wù)?的安排和?管理，協(xié)?調(diào)部門間?的事務(wù)和?傳達(dá)與執(zhí)?行上級(jí)下?達(dá)的任務(wù)?，培訓(xùn)和?提高倉(cāng)庫(kù)?人員行為?規(guī)范及工?作效率。?倉(cāng)管員負(fù)?責(zé)物料的?收料、報(bào)?檢、入庫(kù)?、發(fā)料、?退料、儲(chǔ)?存、防護(hù)?工作。倉(cāng)?務(wù)員負(fù)責(zé)?單據(jù)追查?、保管、?入帳。?倉(cāng)庫(kù)雜工?負(fù)責(zé)貨物?的裝卸、?搬運(yùn)、包?裝等工作?。倉(cāng)庫(kù)?主管、Ｉ?ＱＣ、采?購(gòu)共同負(fù)?責(zé)對(duì)原材?料的檢驗(yàn)?、不良品?處置方式?的確定和?廢棄物的?處置工作?。四、?倉(cāng)儲(chǔ)管理?規(guī)定1?、原材料?收貨及入?庫(kù)需嚴(yán)?格按照“?收貨入庫(kù)?單”的流?程進(jìn)行作?業(yè)。采?購(gòu)員將“?客戶送貨?單”給到?倉(cāng)庫(kù)后，?倉(cāng)庫(kù)需將?此物料放?在指定的?檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)?，作好防?護(hù)措施。?倉(cāng)庫(kù)收貨?時(shí)需要求?采購(gòu)人員?給到“客?戶送貨單?”，沒有?時(shí)需追查?，直到拿?到單據(jù)為?止，倉(cāng)庫(kù)?人員有追?查和保管?單據(jù)的責(zé)?任。倉(cāng)庫(kù)?收貨時(shí)的?原材料必?須有物料?部門提供?的采購(gòu)訂?單（或者?說ＰＯ）?，否則拒?絕收貨。?1/7?倉(cāng)庫(kù)人?員與采購(gòu)?共同確認(rèn)?送貨單的?數(shù)量和實(shí)?物，如不?符由采購(gòu)?人員聯(lián)系?供貨商處?理，并由?采購(gòu)人員?在送貨單?簽字確認(rèn)?實(shí)收數(shù)量?。倉(cāng)庫(kù)人?員對(duì)已送?往倉(cāng)庫(kù)的?原材料及?時(shí)通知Ｉ?ＱＣ進(jìn)行?物料品質(zhì)?檢驗(yàn)。?對(duì)ＩＱＣ?檢驗(yàn)的合?格原材料?進(jìn)行開“?物料入庫(kù)?單”并經(jīng)?倉(cāng)庫(kù)主管?簽名確認(rèn)?后進(jìn)倉(cāng)，?對(duì)不合格?原材料進(jìn)?行退貨。?倉(cāng)庫(kù)原則?上當(dāng)天送?來的原材?料當(dāng)天處?理完畢，?如有特殊?最遲不得?超過一個(gè)?星期。?倉(cāng)庫(kù)對(duì)已?入庫(kù)的原?材料進(jìn)行?分區(qū)分類?擺放，不?得隨意堆?放，如有?特殊情況?需在當(dāng)天?內(nèi)完成。?倉(cāng)庫(kù)對(duì)不?合格的原?材料放在?指定的退?貨區(qū)，由?倉(cāng)庫(kù)主管?、采購(gòu)共?同確定退?貨。2?、原材料?出庫(kù)需?嚴(yán)格按照?“物料領(lǐng)?料單”、?“生產(chǎn)通?知單”、?“開發(fā)部?調(diào)用單”?的流程進(jìn)?行操作。?倉(cāng)庫(kù)的生?產(chǎn)原材料?出庫(kù)依據(jù)?是物料部?門提供的?BOM（?即單件用?量通知單?），生產(chǎn)?通知單中?生產(chǎn)數(shù)量?，及廠部?所規(guī)定的?原材料損?耗進(jìn)行核?料，并由?部長(zhǎng)簽?名確認(rèn)。?倉(cāng)庫(kù)把?所出庫(kù)之?原材料配?好，并填?好“物料?領(lǐng)料單”?后，通知?相關(guān)的領(lǐng)?料部門進(jìn)?庫(kù)領(lǐng)料，?并由領(lǐng)料?部門負(fù)責(zé)?人簽名確?認(rèn)后方可?讓原材料?出庫(kù)。倉(cāng)?庫(kù)出庫(kù)物?料的原則?是同一原?材料做到?先進(jìn)先出?。超用?物料的出?庫(kù)必須依?據(jù)由生產(chǎn)?部長(zhǎng)簽名?確認(rèn)“領(lǐng)?用超單”?，且超用?人注明了?超用原因?，以及得?到上級(jí)主?管部門的?批準(zhǔn)的“?領(lǐng)用超用?單”，倉(cāng)?庫(kù)方可?發(fā)料。?開發(fā)部門?的物料調(diào)?用依據(jù)是?由開發(fā)部?門填寫“?調(diào)用單”?，并由開?發(fā)部負(fù)責(zé)?人簽名確?認(rèn)，并經(jīng)?物料部門?同意后，?倉(cāng)庫(kù)才可?以依此辦?理相關(guān)手?續(xù)，否則?予與拒?絕。倉(cāng)?庫(kù)任何人?員都無權(quán)?給沒有辦?理相關(guān)手?續(xù)的原材?料出庫(kù)。?3、退?廠原材料?的處理?需嚴(yán)格按?照“退廠?物料通知?單”進(jìn)行?操作。?對(duì)采購(gòu)來?的不良物?料需要及?時(shí)通知采?購(gòu)部，并?由采購(gòu)部?給予處理?意見且簽?名確認(rèn)后?，可暫放?倉(cāng)庫(kù)，待?采購(gòu)部把?原材料退?與供應(yīng)商?。對(duì)于不?良原材料?不可以辦?理出入庫(kù)?用續(xù)。?4、原材?料報(bào)廢?嚴(yán)格執(zhí)行?“報(bào)廢單?”進(jìn)行操?作2/?7發(fā)現(xiàn)?倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?物料不良?時(shí)及時(shí)處?理或通知?上級(jí)主管?部門處理?。需要?區(qū)別分開?庫(kù)存物料?報(bào)廢、來?料不良的?報(bào)廢部分?、客戶退?回的報(bào)廢?物料，并?且分開保?管。5?、成品的?收貨及出?庫(kù)A.成?品的收貨?及入庫(kù)?嚴(yán)格按照?“成品入?庫(kù)