審計總監(jiān)工作職責（六篇）

第4頁共4頁審計總監(jiān)?工作職責?1、指?導建立和?完善公司?內部審計?制度及規(guī)?范，執(zhí)行?公司風險?控制戰(zhàn)略?;2、?根據公司?相關運營?、內控管?理制度，?定期進行?檢查稽核?;3、?對涉及外?部客戶投?訴、內部?員工違規(guī)?、外部侵?權等突發(fā)?事件開展?調查;?4、制定?具體項目?的審計計?劃和審計?方案，做?好審計工?作底稿，?保證審計?工作的順?利完成;?5、公?司內控及?風險管理?制度評價?：內控制?度適當性?、合法性?和有效性?審核;內?控制度執(zhí)?行效果審?核及提出?修改建議?等;審?計總監(jiān)工?作職責（?二）_?___組?織建立健?全公司審?計管理制?度，完善?審計工作?標準和工?作流程;?2.編?制公司年?度審計計?劃，落實?審計方案?;3.?按計劃組?織對公司?各部門、?各所屬公?司經營管?理活動和?財務管理?的真實性?、準確性?、合規(guī)性?4.進?行監(jiān)督、?檢查與評?價，對公?司重要崗?位進行審?計稽查，?防范舞弊?風險;?5.根據?審計結果?，對被審?計單位經?營管理情?況、財務?狀況、內?部控制情?況以及工?程管理情?況進行分?析評價，?形成審計?意見，提?交內部審?計報告。?審計總?監(jiān)工作職?責（三）?1、主?持審計監(jiān)?察中心的?工作;?2、組織?制定審計?監(jiān)察的工?作計劃，?組織實施?公司下達?的經營計?劃;3?、根據公?司下達的?工作目標?和指標，?制定審計?監(jiān)察中心?的考核指?標;4?、組織編?制并實施?公司年度?審計工作?計劃;?5、組織?對公司的?各項經濟?活動實行?審百計監(jiān)?督度，必?要時委托?審計事務?所進行;?6、組?織對公司?開展經濟?效益和財?務收支審?計;7?、定期檢?查監(jiān)督公?司的資產?管理、國?家財經法?規(guī)和財務?制度的執(zhí)?行情況;?8、監(jiān)?督、檢查?公司各類?招投標采?購過程和?各類設計?變更，審?核公司相?關文件，?資料;并?對公司各?類合同簽?訂過程實?施監(jiān)督;?審計總?監(jiān)工作職?責（四）?1、按?照《內部?審計準則?》的要求?，建立和?健全公司?內部審計?制度，制?定內部審?計規(guī)程或?方法;?2、對集?團所屬公?司經營情?況、內控?制度執(zhí)行?情況進行?全面審計?;組織、?監(jiān)督、審?查經營成?果、財務?、管理、?專案等各?項審計活?動;對審?計項目進?行調查、?核實搜集?審計證據?出具審計?報告對審?計結果做?綜合分析?評價;?3、執(zhí)行?審計后期?跟進及監(jiān)?控改善進?度，協(xié)助?完善公司?內控制度?操作流程?，提高內?部管理水?平的控制?有效性;?4、組?織對集團?各公司中?層以上人?員及特殊?管理崗位?人員的任?期內經營?目標、離?任經濟責?任審計。?審計總?監(jiān)工作職?責（五）?1.負?責公司風?控審計體?系的建設?、維護和?更新，制?定風險管?控方案，?構建業(yè)務?風險評價?及預警體?系。2?.完善風?控審計職?責，梳理?業(yè)務風險?點，對風?控審計運?營結果負?責，監(jiān)控?風險運營?數(shù)據。?3.根據?風險管理?情況和公?司發(fā)展需?求，制定?公司年度?審計計劃?，并實施?。4.?負責對公?司的項目?投資開發(fā)?、設計管?理、招標?采購、成?本控制、?工程管理?、財務管?理等方面?進行風險?評估及審?計。5?.負責組?織開展風?控審計條?線的各類?工作：包?括組織事?前風險審?計評估、?事中風險?審計監(jiān)控?、事后風?險審計檢?查，出具?風險審計?預警提示?和風險審?計評估報?告，提出?改進建議?，并監(jiān)督?整改到位?。6.?負責建立?、健全風?控審計檔?案，保證?審計資料?及時歸檔?。7.?負責接受?和管理投?訴舉報信?息，組織?開展舉報?監(jiān)察工作?審計總?監(jiān)工作職?責（六）?1、編?制公司內?部審計工?作的項目?計劃及實?施方案，?并組織各?項內審工?作的開展?和執(zhí)行;?2、深?入了解公?司各板塊?業(yè)務，有?效識別各?類風險;?對內控體?系的建立?、完善有?一定認識?和實踐經?驗;3?、針對各?項審計工?作的結果?，編制審?計報告、?整改建議?及階段性?審計總結?，并監(jiān)督?整改落實?，推動改?進措施的?有效達成?;有獨立?開展審計?任務、編?制審計報?告的能力?;4、?評估各板?塊子公司?、各部門?的經營風?險并向集?團領導反?饋審計過?程中發(fā)現(xiàn)?的問題，?提出合理?可行的改?